| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 120.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CALOTA RODA NOVA MASTER 2014, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQG-2442/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 05/01/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US OBSTETRICA, REALIZADA EM ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2016 | 608.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US OBSTETRICA, REALIZADA EM: SEBASTIANA GUILHERME DA CONCEICAO, US OBSTETRICA, REALIZADA EM: SUENIA TELES DE LIMA, RAIO X DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA EM: JOELMA FERREIRA DE SOUSA,DOPPLER DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO EM: DAMIANA DE SOUSA AMARO, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÂMARA DE AR DESTINADAS AO PIPA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 1279.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 319.54 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 06/01/2016 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM SEUS BENEFICIARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 07/01/2016 | 1350.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS M. E EQUIP. PARA REFRIGERACAO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA E VENTILADOR TWISTER, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 07/01/2016 | 550.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E DO ELETROENCEFALOGRAMA DE ANTONY ANDRADE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 07/01/2016 | 100.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE SR. ROGACIANO XAVIER FAUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 233.90 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 500.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015A 15 DE JANEIRO DE 2016,REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS,DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS,DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 1470.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA D'AGUA DE POÇOS ARTEZIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 90.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EXECUTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 320.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DEST.A SEC.DE INFRA-ESTRUT.DESTE MUNIC.NO DIA 07/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 1280.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SCRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 3429.57 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS10) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS NOVO DE PLACA OGA-8310/PB, ONIBUS NOVO II DE PLACA OFG-4326/PB E MICRO-ONIBUS NOVO III DE PLACA OGC-5619/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 3271.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE ATM/JUROS, REF. AO INSS, COMPETÊNCIA 13% /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 637.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 8210.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 1533.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 10454.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 698.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 5590.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE ATM/ JUROS,REF. AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO RFB-PREV.PARC 53, COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000010 | 08/01/2016 | 2870.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 08/01/2016 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX OMBRO D, REALIZADO EM: ULINDOMAL POSSIDONIO MARTINS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2016 | 320.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS - WANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CIDADAOS ASSUNCAOENSSES, QUANDO EM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2016 | 250.00 | 12665909000148 | SMALLSOFT-FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA MOS-3638/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 11/01/2016 | 788.00 | 00043726119434 | ANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 11/01/2016 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 11/01/2016 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2016 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/11/2015 A 19/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2016 | 400.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2016 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 11/01/2016 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 11/01/2016 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 11/01/2016 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 788.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 728.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 788.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 650.00 | 12665909000148 | SMALLSOFT-FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (BATERIA) DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-MOF.3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000029 | 11/01/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO DA SEC.DE EDUC. LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 460.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERC.DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 2700.36 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "JAIME FERREIRA TAVARES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000068 | 11/01/2016 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 930.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/12/2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/12/2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/12/2015 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/11/2015 A 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 788.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/12/2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 868.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/12/2015 A 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/12 /2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 840.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/12/2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 788.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 868.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BRAÇAIS EM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/12/2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 560.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/12/2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 788.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000060 | 11/01/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2016 | 644.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/12/2015 Á 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/12/2015 Á 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 868.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/12//2015 A 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000197 | 12/01/2016 | 1350.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000198 | 12/01/2016 | 1440.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2016 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2016 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2016 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2016 | 360.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2016 | 1300.00 | 00001409180433 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SESSENTA E CINCO BARRETINAS, PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "JÚLIA BORGES FERREIRA" DA ESCOLA JAIME FERREIRA T. NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2016 | 1185.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NA OFICINA ELETRO MECANICA "ELETROCAR" NOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA: ALINE SALVADOR-ASSUNÇÃO -PB,DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2016 | 750.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB,DEST.AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO E BRINQUEDOT.DA SEC.DE EDUC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2016 | 1580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADS AO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS III DE PLACA OGC-5619 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2016 | 4761.60 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ARTEFATOS N.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2016 | 1580.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2016 | 1076.71 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "JAIME FERREIRA TAVARES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2016 | 1386.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2016 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2016 | 600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2016 | 788.00 | 00008444970450 | WASCHINGTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE PGTº DO IPTU 2015, NAS RESIDÊNCIAS DE POPULARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2016 | 788.00 | 00017210447792 | JUNIOR PRUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE PGTº DO IPTU 2015, NAS RESIDÊNCIAS DE POPULARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA; JOANA MARIA DE CONCEIÇÃO-NA SEDE, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2016 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO ANEXO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULT.E CONSELHO TUTELAR,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000175 | 12/01/2016 | 1742.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICÍAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇÃO-PB, QUANDO A SERV.NO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000176 | 12/01/2016 | 476.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000177 | 12/01/2016 | 966.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES TÉCNICOS,CONTADORES E ADVOGADOS,QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2016 | 900.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS "UNHAS" DA RETRO ESCAVADEIRA, E DA MOTO NIVELADORA, SERVICO DE SOLDA DO BASCULHANTES DO TRATOR AGRALE, SERVICO DE DUAS TAMPAS PARA CISTERNAS DA ESCOLAMUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000209 | 12/01/2016 | 1780.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 100.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 150.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 100.00 | 00003078258416 | ELIANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE UM VASO SANITÁRIO PARA UMA PEQUENA REFORMA NO BANHEIRO DE SUA RESIDÊNCIA,POR NÃO TER COND.DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 200.00 | 00001926652436 | ZULMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 250.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2016 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2016 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2016 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2016 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 160.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006655147433 | VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA.,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2016 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2016 | 200.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2016 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENT. PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2016 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2016 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2016 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2016 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA , POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2016 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB, REF..AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2016 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2016 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2016 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2016 | 100.00 | 00070265316464 | GINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA JOSÉ EVANDRO DE QUEIROZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2016 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2016 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2016 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2016 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2016 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2016 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2016 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2016 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2016 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2015, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2016 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2016 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2016 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2016 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2016 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2016 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2016 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2016 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2016 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2016 | 250.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2016 | 100.00 | 00070560470410 | JOSEILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANC. DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006723005406 | JOSEFA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2016 | 200.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2016 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEIS MUNICIPAIS 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2016 | 100.00 | 00060191139491 | LINDALVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2016 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2016 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2016 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2016 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2016 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2016 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2016 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2016 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2016 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006661170476 | MARIA DE FÁTIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2016 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2016 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2016 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS,DE ARCAR COM ESSA DESPESA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2016 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2016 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2016 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2016 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2016 | 100.00 | 00067564178434 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2016 | 150.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ACADEMIA DE EDUCAÇÃO MONTENEGRO, NO CURSO DE SERV.SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2016 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINACEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2016 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2016 | 500.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO EM FERRO MEDINDO 2,10 X 1,00 E DUAS GRADES EM FERRO PARA JANELAS DA CASA DA FAMILIA(PORTAO) (GRADES DE JANELAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 12/01/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 12/01/2016 | 420.00 | 00005356475497 | JEFERSON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2016 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: JULIA BARBOSA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 12/01/2016 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: MARIA LUZIA SILVA NENE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 13/01/2016 | 250.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. EDIVANDA FERNANDES DA SILVA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2016 | 126.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BÔLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2016 | 162.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BÔLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2016 | 306.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BÔLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2016 | 288.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BÔLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000210 | 13/01/2016 | 384.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2016 | 4000.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2016 | 29.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2016 | 320.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO(ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES), DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2016 | 788.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2016 | 580.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2016 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO PREFEITO, COM DESTINO CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CEF,GDUR, SUDEMA,SEC.DO ESTADO(SUPLAM)CONAL ALÉM DE OUTRAS DILIGÊNCIAS, TODOS EM PROL DO INTERESSEDO MUNICÍPIO, PELOS DIAS14 E 15 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2016 | 99.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2016 | 1500.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2016 | 257.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO GINASIO ESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 15/01/2016 | 2975.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 15/01/2016 | 1500.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 03, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 20,21, 23, 24, 28, 30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 15/01/2016 | 1500.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 01,02,04,06,08,10,12,15,17.22,25,26,27,29, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 15/01/2016 | 200.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADO EM MARIA DO CARMO GONCALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 15/01/2016 | 600.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PATRICIA TAVARES MESSIAS LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2016 | 350.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10(DEZ) METROS DE LENHA DE ALGAROBA, DESTINADOS AO MATADOR PUBLICO MUNICIPAL "FRANCISCO PEDRO MOREIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000240 | 19/01/2016 | 95.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SINALIZADOR, DESTINADOS A GUARDA-MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2016 | 5725.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000251 | 19/01/2016 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OFX-7656/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 19/01/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO NA REDE DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE NA 2ª MACROREGIAO DA SAUDE, NO DIA 19.01.2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 19/01/2016 | 126.26 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 19/01/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 19/01/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICO CUBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 19/01/2016 | 1313.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DE REPARTICOES PUBLICAS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 19/01/2016 | 500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO DO VEICULO SAVEIRO EM ASSUNCAO/PB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 19/01/2016 | 3013.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2016 | 100.00 | 00001496749456 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2016 | 100.00 | 00011474595413 | RAFAEL COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2016 | 175.00 | 00009300062409 | GENICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGº DE MENSALIDADES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2016 | 100.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2016 | 125.47 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2016 | 69.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2016 | 250.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2016 | 137.67 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2016 | 137.27 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2016 | 69.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2016 | 31.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2016 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O SEC. DE ADMINIOSTRACAO E PLANEJAMENTO, CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE COLHER PESQUISAS DE PREÇO DE MERCADO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DE SUA SECRETARIA, BEM COMO DEIXAR EQUIPAMENTOS DEPARA REPAROS DE TONER'S, NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2016 | 200.00 | 23706933000102 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MÓVEIS PROJETADOS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE ASSUNÇÃO SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2016 | 72.31 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2016 | 297.73 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PONTOS DE RECADASTRAMENTO BIOMETRICO QUE ACONTECE DE PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, NA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2016 | 5377.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DE REPARTICOES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2016 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2016 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET GRATUITO PRACA PIO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2016 | 860.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADS AO VEÍCULO ONIBUS NOVO DE PLACA OGA-8310/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2016 | 500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO DO VEICULO KOMBI EM ASSUNCAO/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2016 | 450.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO DO VEICULO FIAT UNO EM JUAZEIRINHO/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2016 | 2105.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2016 | 3123.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2016 | 1183.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME F, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2016 | 1120.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM RECORTE, MEDINDO 3,0 X 0,70 CADA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2016 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2016 | 1990.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "JAIME FERREIRA TAVARES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2016 | 1675.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ARTEFATOS N.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2016 | 1256.35 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "JAIME FERREIRA TAVARES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2016 | 300.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO, CONSERTANDO PNEUS DE VEÍCULOS: TRATORES E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2016 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2016 | 390.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2016 | 250.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TELHAS) PARA UNIDADE HABITACIONAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2016 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2016 | 100.00 | 00036159603434 | JOSE DA PAZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 20/01/2016 | 1390.11 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 20/01/2016 | 280.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO P.DE NEUR.COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR: MARIA ISABELLY P. DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 20/01/2016 | 530.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM: MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2000045 | 20/01/2016 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, MEDINDO 0,50 X 0,50 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 21/01/2016 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 21/01/2016 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 21/01/2016 | 247.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 21/01/2016 | 250.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM: LUZIA LIGIA PEREIRA DO NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 21/01/2016 | 455.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM MARIANE DE JESUS SILVA E ROSALIA AUGUSTO DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 21/01/2016 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 21/01/2016 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2016 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2016 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2016 | 100.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2016 | 100.00 | 00010258974478 | SILVANIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2016 | 200.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2016 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2016 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, DESTINO A JOAO PESSOA/PB CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REPARTICOES PUBLICAS ESTADUAIS E FEDERAL, BEM COMO NA GIDURTRATANDO DO CONTRATO DE REPASSE DO CAMPO DE FUTEBOL QUE ESTA EM ANDAMENTO, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2016 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2016 | 50.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM RETROVISOR UNO C/CONTROLE DIR, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA PGF-6129/PB, LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2016 | 247.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2016 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (02) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICÍPAL, PONTO DE LEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2016 | 1269.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2016 | 373.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2016 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DEST.A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2016 | 600.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA JFT 2762/PB, PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHIO, A DISPOSICAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO TECNICA(ESCOLAR) DO VEICULO M. BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA OGF-4326/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2016 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSP-LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA, REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLCA OGF-4326/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000285 | 22/01/2016 | 3050.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, APRESENTAR JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA A PRESTACAO DE CONTAS DA 2ª PARCELA REPASSADA E UTILIZADA PARA ATINGIR O OBJETIVO DO REFERIDO CONVENIO Nº 0084/2015, DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2015, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2016 | 449.01 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNÇÃO-PB E DESENBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2016 | 100.00 | 00070265635489 | GEOVANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2016 | 100.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2016 | 300.00 | 00010750036443 | MARIA L. BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2016 | 287.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA NANA NENEN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2016 | 2176.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA NANA NENEN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2016 | 290.71 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA NANA NENEN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 22/01/2016 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADO EM: FRANCINALDO TAVEIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 22/01/2016 | 1460.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 22/01/2016 | 400.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM: ALAIDE MARTINIANO ARAUJO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 22/01/2016 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/12/2015 A 19/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 25/01/2016 | 630.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2016 | 1089.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2016 | 114.44 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A FRADE ARADORA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000298 | 25/01/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2016 | 1100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5619/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2016 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5619/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2016 | 149.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRABDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2016 | 191.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRABDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2016 | 104.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2016 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2016 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SUDEMA TRATANDO DA EXTINCAO DA POLICIA ELIXAO, BEM COMO REUNIAO COM DEPUTADOS FEDERAL EM BUSCA DE RECURSOS E SOLUCOES DE PENDENCIAS DE OBRAS E CONTRATOS DE REPASSES EM DIGENCIA NO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 26/01/2016 | 3100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 26/01/2016 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US JOELHO, REALIZADO EM: MARIA DAS DORES VIEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 26/01/2016 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX OMBRO ESQUERDO, REALIZADO EM: SEVERINO DO RAMOS SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 26/01/2016 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US OBSTETRICA, REALIZADO EM: LUIZA MARIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 26/01/2016 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 26/01/2016 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 26/01/2016 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000066 | 26/01/2016 | 6698.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 2000067 | 26/01/2016 | 5173.70 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000068 | 26/01/2016 | 4290.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000069 | 26/01/2016 | 3814.75 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 27/01/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US DO APARELHO URINARIO, REALIZADO EM: EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2016 | 280.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2016 | 150.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2016 | 1300.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS TRES E LUAN PEGADA QUENTE, EM APRESENTACAO NO DIA 31/12/2015, NO PALCO PRINCIPAL DA FESTIVIDADES DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2016 | 1600.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E SEM FIO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2015, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR DO CARRO MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR DE PLACA MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2016 | 3544.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2016 | 1960.00 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2016 | 200.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 28/01/2016 | 2110.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 29/01/2016 | 2600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 29/01/2016 | 5870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/01/2016 | 19818.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 29/01/2016 | 10945.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES , DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 29/01/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF , DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 29/01/2016 | 8587.59 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS ESTATUTÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF , DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 29/01/2016 | 8772.44 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 29/01/2016 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO(MÉDICO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 29/01/2016 | 3973.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 29/01/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS-VIGILANTES AMBIENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 29/01/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 29/01/2016 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 29/01/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS ESTATUTÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 29/01/2016 | 500.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 29/01/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 29/01/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 29/01/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 2000091 | 29/01/2016 | 1511.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E TECNICO DA AREA DE SAUDE) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL -PETI DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRO COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 7360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA ESTATUTÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 4399.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSSELHO TUTUELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 75.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 2300.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000373 | 29/01/2016 | 785.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000375 | 29/01/2016 | 794.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 2933.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 788.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TEMPORARIA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO, CONSISTENTE NA ANALISE E LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FINANCEIROSNO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 1225.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PGTº SAL, PEDENTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000376 | 29/01/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 2813.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG.E ABAST.DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG.E ABAST.DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 844.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 8140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 4470.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 1173.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 11275.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, FDESTINADA AOS GESTORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E AGENTES PUBLICOS, PARA TRATAR DA ELABORACAO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL LIGADOS AOESPORTE, BEM COMO SUA ELABORACAO, DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2015, TUDO EM PROL DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 10660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 1960.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-60% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 12890.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-60% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 3890.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 28328.63 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-60% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 32870.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 86693.57 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-60% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000374 | 29/01/2016 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROACAO E PROINFA, DURANTE REUNIOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 35274.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 5211.15 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 305.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE CAJAZEIRAS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 426.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE CAJAZEIRAS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO PREFEITO, COM DESTINO CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA GDUR, FUNASA, CONAL, SOLON E WALTER ADVOGADOS, BEM COMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,TRATANDO DA LIBERACAO DE RECURSOS DA ESCOLA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA PELO PACTO SOCIAL, ALEM DE OUTRAS DILIGENCIAS, TUDO EM PROL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁROS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2016 | 937.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2016 | 10072.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2016 | 22339.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2016 | 6232.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2016 | 8087.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2016 | 2829.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2016 | 5519.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2016 | 1104.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2016 | 1064.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2016 | 1129.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2016 | 2684.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2016 | 774.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2016 | 226.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2016 | 6942.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2016 | 2408.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE- AGENTES DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE- PSF II DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2016 | 2418.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE- PSF DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE- NASF DESTE MUNIC.REF.A COMPET.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 01/02/2016 | 443.90 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTO. DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL-EDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 01/02/2016 | 900.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 01/02/2016 | 334.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 01/02/2016 | 1790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR STIHL, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 01/02/2016 | 184.68 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS AGNTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 01/02/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2000104 | 01/02/2016 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA NPW-0024, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 01/02/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE,C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ANO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 01/02/2016 | 2795.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000399 | 01/02/2016 | 1480.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 243.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE VARIAS TARIFAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 200.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECÇOES DE CARIMBOS E BORRACHA P/TRODAT, DESTINADOS A SEC, DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 9782 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 1860.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO VEÍCULO JETTA-PLACA:OFX7656/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 540.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO JETTA DE PLACA OFX 7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2016 | 1900.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO,DESTEINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2016 | 1107.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO Á ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2016 | 302.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PECAS E ACES.P/VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS NOVO DE PLACA 8310 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2016 | 304.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PECAS E ACES.P/VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO (01) ÔNIBUS DE PLACA MOF-3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2016 | 444.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PECAS E ACES.P/VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS NOVO III DE PLACA OGC 5619 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2016 | 164.55 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA DESTINADAS AO TRATOR VERMELHO AGRALE TRIB DA SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2016 | 380.00 | 00463212000105 | N.R. NUNES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSREALIZADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2016 | 600.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL-IGD SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 02/02/2016 | 4519.90 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 21 GRADES DE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 03/02/2016 | 625.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 03/02/2016 | 85.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE-EDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 03/02/2016 | 1892.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 44 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 03/02/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 03/02/2016 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 03/02/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 03/02/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 03/02/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 03/02/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 03/02/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 03/02/2016 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 03/02/2016 | 120.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 03/02/2016 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE,COM OBJETIVO DE REALIZAR EXAME DE MANANCIAL NO CANAL DA REDENÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 03/02/2016 | 1700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000122 | 03/02/2016 | 1020.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0000437 | 03/02/2016 | 1232.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER, PARA A IGD/CASA DA FAMILIA E PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2016 | 33.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE VARIAS TARIFAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2016 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA C/DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2016 | 270.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO REVEILLON 2015/2016, MIDIAS DIGITAIS E FISICAS, SENDO 40 CÓPIAS 10X15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2016 | 2364.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. PRESTADOS DE ASSES.C/LEVANTAMENTO DE DADOS,DOCUMENTOS E AJUSTES P/EXPEDIÇÃO DA CND DA RECEITA FEDERAL E LEVANTAMENTO, ANALISE E CATALOGAÇÃO DE DOCUM.APTOS A PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE,PDDE E PNATE-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO DA SEC.DE EDUC. LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2016 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000419 | 03/02/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000420 | 03/02/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000438 | 03/02/2016 | 1950.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000439 | 03/02/2016 | 1300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000425 | 03/02/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2016 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2016 | 930.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/01/2016 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000448 | 04/02/2016 | 1260.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000450 | 04/02/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2016 | 2160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO-PLACA OGA-8310 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2016 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO-PLACA OGA 8310 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000453 | 04/02/2016 | 1426.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000454 | 04/02/2016 | 362.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2016 | 1090.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES,SUCOS E ÁGUA MINERAL,PARA EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PALCO E EQUIPE DE SEGURANÇAS DAS FESTIV.DE FIM DE ANO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNIC.DE ASSUNÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,NONO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2016 | 210.00 | 00006227476498 | ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOZE (12) PORTAS DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO.,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2016 | 500.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,PIPOCAS E SUCOS, DESTINADOS AO PÚBLICO DO "CINEASSUNÇÃO" REALIZADO PELA SEC.DECULT.REF.AOS MÊSES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO D.O.U, DO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000123 | 04/02/2016 | 990.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNIC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 04/02/2016 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM: MARIA DA SILVA SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 04/02/2016 | 185.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, REALIZADO EM: MARIA TOMAZ COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 04/02/2016 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX DA COLUMA CERVICAL, REALIZADO EM: JOSE SALVIANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 04/02/2016 | 880.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 04/02/2016 | 5361.70 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 04/02/2016 | 487.60 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 04/02/2016 | 752.10 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2000131 | 04/02/2016 | 1250.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 05/02/2016 | 3362.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-0740 PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 05/02/2016 | 3911.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOS-3638 PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 05/02/2016 | 1905.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO, PLACAS MNE-5906, PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 05/02/2016 | 1908.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACAS NPW-0024, PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2016 | 290.23 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS A SERVVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE OITO GRADES DE FERRO MEDINDO 1,50X1,50 PARA JANELAS E DOIS PORTÕES DE FERRO MEDINDO 2,10X0,80 DESTINADOS Á ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2016 | 1541.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2016 | 454.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000464 | 05/02/2016 | 92022.93 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 382/2013-SEE/PMA E CONTRATOS DE EXECUCAO Nº 015/2015. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2016 | 700.00 | 00008335622400 | JOÃO PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE COMPOSTA DE TRÊS HOMENS NA EXECUÇÃO DE EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO ÁS MARGENS DA RODOVIA PB-228 DENTRO DO PERÍMETRO URBANO,NO TRECHO,ENTRE O CONJ.HABIT.JOSÉ DE ASSIS PIMENTAE O POSTO DO PSF II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KGM 7105 PE, PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA,NO ATERRAMENTO DO LIXÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2016 | 2030.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL PARA O VEICULO ONIBUS ´PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 06/02/2016 | 435.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACAS NPW-0024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 06/02/2016 | 1630.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO MILLE PLACAS MOS-3638, PERTENCENTE A FROTA DA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 06/02/2016 | 1528.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACAS NPW-0024, PERTENCENTE A FROTA DA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 06/02/2016 | 1860.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO, PLACAS MNE-5906, PERTENCENTE A FROTA DA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 06/02/2016 | 372.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2016 | 1050.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PROFICIONAL,COMO TAMBÉM 08 MICROFONES(PROFICIONAL)COM PEDESTAL,UMA BATERIA COMPLETA E UMA MESA DE SOM PROFICIONAL,PARA USO EM EVENTOCULTURAL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2016 | 2959.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2016 | 642.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPCIAL, PARCELA 031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2016 | 8281.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2016 | 1383.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2016 | 10556.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2016 | 705.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2016 | 163.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000476 | 10/02/2016 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES,HTPC PROAÇÃO E PROINFA, DURANTE REUNIÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 10/02/2016 | 9.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 11/02/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 11/02/2016 | 325.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO EM: CARLA CRISTIANE DE O.SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 11/02/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM: JOSE GALDINO FILHO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 11/02/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM: MARIA DA GUIA A.FARIAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 11/02/2016 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 11/02/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 11/02/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 11/02/2016 | 530.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE OLEO, NOS VEICULOS DUCATO MMNE 5906, UNO MOS 3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 11/02/2016 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US,REALIZADO EM: IVONETE M.LOURENÇO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 11/02/2016 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 11/02/2016 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 11/02/2016 | 800.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM MINI TRIO F-4000 DE PLACA MOC-0511-PB, PARA VINCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES E COMUNICADOS NA CAMINHADA DA CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADA NO DIA 22/10 E AVISODO INICIO DA CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 11/02/2016 | 90.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PQS-08 KG ARC, DA AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA NQG-2442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 11/02/2016 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2016 | 500.00 | 00012088895752 | HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM,REALIZADA DE 09 Á 15 DE NOVEMBRO DE 2015 ONDE PARTICIPOU DA CONFERENCIA DE LA TIERRA FORRO INTERNACIONAL DE MEIOAMBIENTE,EM SANTIAGO-CHILE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2016 | 100.00 | 00011366848403 | ROSANGELA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2016 | 616.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2016 | 300.00 | 00070442105460 | ALINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MÊSES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2016 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2016 | 170.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE DUAS PARCELAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2016 | 200.00 | 00009494397460 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2016 | 220.00 | 00006311765438 | EDILEUZA LUZIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2016 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2016 | 400.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇOES NO CARRO DE SOM MINI TRIO F-4000 DE PLACA MOC 0511, PARA VINCULAÇÃO DE INFORMAÇOES E COMUNICADOS SOBRE AÇOES DA CASA DA FAMILIA E GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA: ALINE SALVADOR, ASSUNÇÃO-PB, DEST. A ANEXOS;DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRET. DE EDUC. DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE JANEIRO2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006028056430 | SUENIA MORAES LOURENÇO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2016 | 200.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2016 | 60.00 | 00007490117429 | VALDIZIA K ISABELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE(JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2015,CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2016 | 200.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2015,CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2016 | 200.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASUNÇÃO-PB,DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB,DEST.AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE EDUC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2016 | 140.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2016 | 200.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SECRET.DE EDUC.REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2016 | 500.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2016 | 360.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SEC.DE EDUC.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2016 | 500.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI PLACA NPR 6316 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2016 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS (02) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DEST. A BIBLIOTECA MUNICIPAL E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2016 | 200.00 | 00002026755485 | MARIA D ALVA DE LIMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PGTº DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNIC. DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2016 | 350.00 | 00010258951427 | ANI MUNIQUE MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS(EM DIARIAS) NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2015 NAS CASAS DE POPULARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VETERINÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. JOUBERDAN AURINO BATISTA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS REMUNERAS ENTRE O PERÍODO DE 01/01/2016 Á 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB,DEST.A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA: JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2016 | 644.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERV.PREST.JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDÍOS NA SEDE E NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2016 | 868.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2016 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2016 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2016 | 560.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/01/2016 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2016 | 930.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/01/2016 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2016 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/01/2016 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2016 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/01/2016 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2016 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/01/ 2015 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2016 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/01/2016 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2016 | 700.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/01/2016 Á 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2016 | 840.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/01//2016 A 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2016 | 644.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/01/2016 Á 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2016 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DEST.A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2016 | 880.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CORTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000560 | 12/02/2016 | 12970.51 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEU E RETROESCAVADEIRA DO MUN. E PARA CAÇAMBA DE PLACA KGI-3680 E F-4000 DE PLACA BNV-5380, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000559 | 12/02/2016 | 4580.61 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656 - LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2016 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET GRATUITO PRACA PIO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2016 | 70.95 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA DELGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2016 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000561 | 12/02/2016 | 5198.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ECO SPORT DE PLACA OGB-6599 LOCADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2016 | 200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA TAMPA TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2016 | 3500.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE DE MARCA FORD MODELO 6600 NA COR ZUL COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRIUCLTORES DESTE MUNICÍPIO,PARA PLANTIL DE MILHO,FEIJÃO E OUTROS GRÃOS DO ANO AGRÍCOLA DE 2016.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2016 | 259.60 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EM 01 GRADE ARADORA E REPARO NO CILINDRO DIREÇÃO DE TRATOR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000558 | 12/02/2016 | 12990.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM P/ RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT E TRATOR DE PNEUS E DIESEL S-10 P/ CAÇAMBA PLACA NQE-6291 E PIPA PLACA NQG-9912, DA SEC. DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2016 | 67.82 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2016 | 320.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FINANÇAS,NO DIA 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000553 | 12/02/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000554 | 12/02/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2016 | 135.31 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2016 | 123.11 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0000556 | 12/02/2016 | 480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000557 | 12/02/2016 | 3167.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000562 | 12/02/2016 | 4899.93 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS KOMBI (NPR-6316) E UNO MILE (MNV-9658) E DIESEL P/ ONIBUS PB (NQJ-4768) E DIESEL S-10 P/ ONIBUS NOVO II (OFG-4326) PERETENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000564 | 12/02/2016 | 3320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2016 | 200.00 | 00065031067420 | MARIA TERESA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2016 | 170.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ACADEMIA DE EDUCAÇÃO MONTENEGRO, NO CURSO DE SERV.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2016 | 67.82 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTUELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2016 | 123.11 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2016 | 135.31 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2016 | 135.70 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2016 | 123.11 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2016 | 123.51 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000563 | 12/02/2016 | 2385.41 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO GOL. LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 12/02/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/02/2016 | 123.90 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 12/02/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICO CUBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 12/02/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME, REALIZADO EM: VERA LUCIA A. GOMES, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000163 | 12/02/2016 | 13071.49 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:UNO MILLE MOS-3638, SAVEIRO AMB. NPW-0024, AMBULANCIA RENAULT(PACTO) NQG-2442, DUCATO MNE-5906, MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG-0740, PERTENCENTES AO MUNICIPIO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000164 | 12/02/2016 | 956.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 13/02/2016 | 1650.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICA, ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2016, NO POSTO MÉDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E PRONTUÁRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 15/02/2016 | 140.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NO MENOR GEOVÁ SANTOS OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 15/02/2016 | 200.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA REALIZADA EM PACIENTES; DAMIANA DE SOUZA AMARO E MARIA ELOINA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 15/02/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000169 | 15/02/2016 | 8050.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2016 | 1300.00 | 00077546610478 | JOSE ELEOTERIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE CINCO BARRAGENS SUBTERRANEA,EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNIC.REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNIC.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2016 | 426.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE JANEIRO DE 2016A 15 DE FEVEREIRO DE 2016,REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS,DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS,DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2016 | 540.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA ICINERAÇÃO DE LIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2016 | 1545.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBAS E PAINEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2016 | 960.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO,DESTEINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.(MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2016 | 210.00 | 00008335622400 | JOÃO PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITADA NA CAPINAGEM DE MATO DA RUA ADEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2016 | 5924.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADOURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2016 | 276.52 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO JETTA DE PLACA OFX 7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2016 | 54.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO JETTA DE PLACA OFX 7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2016 | 4567.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇOES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2016 | 1100.00 | 00006887405458 | ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2016 | 1150.00 | 00006714515456 | EVERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOA FISÍCA CAPACITADA PARA OPERAR TRATAR DE PNEUS COM GRADE ARADORA, LOCADO PELO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05 DE JANEIRO Á 05 DE FEVEREIRO DE 2016,NO "CORTE DE TERRA" DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2016 | 3700.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA TOTAL DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS Á BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTÉTICO DA ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA ÁRUA ALINE SALVADOR DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2016 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS, FEITO NO VEICULO DE PLACA OGA-8310. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO RETELHAMENTO TOTAL DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO JAIME FERREIRA TAVRES, LOCALIZADA NA RUA ALINE SALVADOR,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2016 | 620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS, FEITO NO VEICULO DE PLACA NQJ-4768. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2016 | 938.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADOURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2016 | 5112.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO E MELHORAMENTO DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 16/02/2016 | 691.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 16/02/2016 | 364.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE ALAIDE PAREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2016 | 250.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2016 | 200.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2016 | 300.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA CONSTRUIR UM QUARTO POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010750027452 | JÉSSICA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE PSICOLÓGIA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2016 | 300.00 | 00075015480725 | HELIO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AOS MÊSES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2016 | 60.00 | 00007505774441 | ANA CRISTINA MAXIMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A BOLSA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2016 | 100.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2016 | 400.00 | 00004652385480 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRA).PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2016 | 200.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2016 | 100.00 | 00060191139491 | LINDALVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 17/02/2016 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSE SUELDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 17/02/2016 | 600.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 17/02/2016 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO KOMBI, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000604 | 17/02/2016 | 1285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5619, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000605 | 17/02/2016 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4768, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000606 | 17/02/2016 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8310, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2016 | 131.32 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2016 | 130.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JURU-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO/2016,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTUTA EM PARCERIA COM APREFEITURA MUNICÍPAL DE JURU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, P/ PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO GIDUR, REL. AO CONTRATO 0400616-05/2012, COMO TAMBEM JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃODO ESTADO DA PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS REL. AO CONV. P/ TRANSP.ESCOLAR,RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CEF, TUDO DE INTERESSE DO MUN. DURANTE O DIA 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2016 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2016 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 E 1/2 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2016 | 180.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE PROCESSOS JUNTO A VARA DE FERÊNCIA DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 18/02/2016 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HIDRO-COLANGIORESSONANCIA,REALIZADO EM: ADRIANA NASCIMENTO P.DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 18/02/2016 | 3017.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE SAUDE, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 18/02/2016 | 4343.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE SAUDE, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 18/02/2016 | 119.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 18/02/2016 | 60.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 18/02/2016 | 67.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 18/02/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE,C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 18 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 18/02/2016 | 880.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 19/02/2016 | 880.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/01/2016 A 19/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 19/02/2016 | 1160.00 | 40841728001728 | LAZER MASTER ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE 01 AR COND.SPLIT 900 BTUS, CONSUL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2016 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2016 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2016 | 2580.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALÕES DE 20 LT DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2016 | 300.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP , LIMPEZA DO KIT HP8600/8610 E REABASTECIMENTO DO BULK INK PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2016 | 4200.00 | 19797815000171 | JR ESQUADRIAS DE ALUMINIO, VIDROS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2016 | 750.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO E ELÉTRICO NO VEICULO KOMBI PLACA NQG-0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2016 | 600.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2016 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS P/ O CONTROLADOR, P/ PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A SUDEMA A RESPEITO DO CRONOGRAMA FISICO DA OBRA NO MUN. COMO TAMBEM COMPARECER A CEF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE (EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006-CONCURSO PUBLICO Nº 01/2016), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE (EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006-CONCURSO PUBLICO Nº 01/2016), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2016 | 788.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2016 | 526.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2016 | 100.00 | 00096477660415 | MARIA JOSE LEITE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNERSO ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 22/02/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 22/02/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US OBSTETRICA, REALIZADO EM: MICHELLE CRISTI NA B.DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 22/02/2016 | 2700.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 05,06,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,25,26,27, DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 22/02/2016 | 5183.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 22/02/2016 | 2300.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 23/02/2016 | 424.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 23/02/2016 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES NA SEC. DE SAÚDE E NA FRANCISCO PINTO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 23/02/2016 | 332.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DE TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 23/02/2016 | 333.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DE TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2016 | 150.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2016 | 213.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180.7119, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF CASA DA FAMILIA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000633 | 23/02/2016 | 21822.30 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB-238-PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0000631 | 23/02/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0000632 | 23/02/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2016 | 264.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180.7114, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MÊS DE JANEIREO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2016 | 279.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180.7114, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2016 | 272.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180.7114, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2016 | 388.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 3466-1079 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2016 | 339.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 3466-1079 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2016 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSP-LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA, REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA OGC-5619/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2016 | 500.00 | 00003753701459 | ENOS SARAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2016 | 252.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DE SUAS AÇÕES PEDAGOGICAS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2016 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 24/02/2016 | 750.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CAIXA DE MARCHA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 24/02/2016 | 500.00 | 00008575546708 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MEDICO EM SUA FILHA MENOR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 25/02/2016 | 200.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 25/02/2016 | 2400.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA, QUE ESTAVA DE FÉRIAS REMUNERADAS NO PERIODO COMPREENDIDO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000643 | 25/02/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2016 | 637.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2016 | 555.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO Á ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2016 | 306.08 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2016 | 360.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2016 | 1200.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DESTINADO AO USO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 26/02/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 26/02/2016 | 1575.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/02/2016 | 20847.61 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 29/02/2016 | 6070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 29/02/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 29/02/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 29/02/2016 | 10945.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 29/02/2016 | 3873.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 29/02/2016 | 8693.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 29/02/2016 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO-MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 29/02/2016 | 7505.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 29/02/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 29/02/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 29/02/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 29/02/2016 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 29/02/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 29/02/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/02/2016 | 7195.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 29/02/2016 | 2408.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, AGENTES,DESTE MUNIC.REF.A COMPET.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 29/02/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, PSF, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 29/02/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 29/02/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, PSF II, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 29/02/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, NASF, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 29/02/2016 | 230.00 | 00030140501487 | MARTA BARRETO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRª HELENA GLORIA DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 29/02/2016 | 300.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE ANA KELLY DE ALMEIDA COUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 29/02/2016 | 250.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUIS DUMINGOS FIRMINO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 29/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US ABD TOTAL REALIZADO EM: MARIA RITA G. DO NASCIMENTO, CIDADÃ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 29/02/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGÊNOTERAPIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 7360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMOSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMOSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONS. NO CONSSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2016 | 2684.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2016 | 1001.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2016 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2016 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2016 | 5.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 10928.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 4470.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2016 | 6960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2016 | 4921.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2016 | 1760.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE (EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007 CONC.PUBLICO Nº 001/2013) NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE (EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007 CONC.PUBLICO Nº 001/2013) NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2016 | 1981.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULT.E ABAST. NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULT.E ABAST. NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULT.E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULT.E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2016 | 990.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2016 | 2064.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 3040.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2016 | 1152.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000710 | 29/02/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2016 | 897.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE VARIAS TARIFAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 113960.55 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60/% NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2016 | 2614.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60/% NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2016 | 12890.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60/% NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 37263.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60/% NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 30404.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40/% NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 3890.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40/% NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 10660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2016 | 36680.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2016 | 7544.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2016 | 2829.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2016 | 350.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2016 | 34072.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2016 | 9799.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2016 | 937.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRNADE COM DEST.A JOÃO PESSOA,TRANSP.COM O VEÍCILO TAXI DE MINHA PROP.O PREF.DESTE MUNIC.P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC.EM REP.PÚBLICA,ORGÃOS DO ESTADO,CEF/GDUR,CONAL,RWR,SUDEMA,SEC.DE EDUC.DO ESTADO,DENTRE OUTROS.REF.A DUAS VIAG.NO MÊS DE JANEIRO E TRÊS NO MÊS DE FEV./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 3900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 5880.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ACENTAMENTO DE QUATROCENTOS E NOVENTA M2 DE FORRO PVC NO TETO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCA-LIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERV. DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DA COZINHA E DEPOSITO, SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS PAREDES Á BASE DE TINTA LAVAVÉL E ESMALTE SINTÉTICO,DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL "ALINE SALVADOR"LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00003553038411 | ANTONIO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES,LOCALIZADAS NOS SÍTIOS:BARRA E CAJAZEIRASENTRE OS DIAS 15 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2016 | 900.00 | 00005178553489 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OPERADOR DO TRATOR DE PENUS AGRALE DESTA EDILIDADE,NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROP.LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MUCUTÚ E FRADES,DAMIANAS E CAJAZEIRAS I,ENTRE OS DIAS 15/01 A 15/02 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS PAREDES, Á BASE DE TINTA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO, DA SEDE DO PROGRAMA"PETI" LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000227 | 01/03/2016 | 4873.95 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 01/03/2016 | 350.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO MARCA SITROEN/JUMPER M33 HDI, COR BRANCA, DE PLACA LVB-7216/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUN. NO RESGATE DE PASSAGEIROS QUE ESTAVAM EM ATEND. EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,QUANDO O VEICULO FIAT DUCATO DESTA EDILIDADE ENCONTRAVA-SE SEM CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 04 VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ASSUNÇÃO, TRANSP.COM VEÍCULO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, A SEC.DE SAÚDE DO MUNIC. ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 01/03/2016 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US OBSTETRICA GEMELAR, REALIZADO EM: MICHELLE CRISTI NA B.DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2000347 | 01/03/2016 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 02/03/2016 | 400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM MARIA ESTEVAM DOS S. LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 02/03/2016 | 250.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000728 | 02/03/2016 | 4709.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM E DIESEL. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MNUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇÃO,TRANSP.COM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE,DOCUMENTOS ENCOMENDAS DA SEC. DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO,BEM COMO O PRÓPRIOSECRETARIO,ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE OS MÊSES DE DEZEMBRO 2015(DIAS 10,14,21)E JANEIRO DE 2016 (DIAS 11 E 19). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2016 | 130.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA DIRETORA DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSÔA PARA COMPARECER A SEC. DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL(INSTITUTO DE POLICÍA CIENTIFÍCA) PARA PRESTAÇÃO DECONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇÃO RESP.TENICA-ART,PARCELA 1/1 DE Nº DE DOC.1430980,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 03/03/2016 | 250.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EMUMA CAMIONETE DE PLACA MMK 7130/PB, MODELO S-10, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 03/03/2016 | 400.00 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2016 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REPRESENTAR O MUNIC.DURANTE REUNIÃO NA SEC.DE EDUC.DO ESTADO(02/03/16)A BUSCAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS ANALISES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO TRANSP.ESCOLARCONV.COM O ESTADO EM (03/03/16), TUDO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2016 | 570.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO JETA, DE PLACA OFX-7656/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2016 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO JETA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000735 | 04/03/2016 | 3941.85 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM . DESTINADOS AO VEÍCULO JETA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000736 | 04/03/2016 | 9228.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM . DESTINADOS AOS VEÍCULOS:TTRATOR DE PNEUSXXX0001,RETROESCAVADEIRA XXX0001 DESTE MUNICÍPIO;CAÇAMBA KGI-3680,F4000 BNV 5380 AMBAS LOCADA AO MUNIC.REF.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 04/03/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE,C/ DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 15 DE MARÇO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 04/03/2016 | 400.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM: ADELITA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000238 | 04/03/2016 | 13418.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:UNO MILLE MOS-3638, SAVEIRO AMB. NPW-0024, AMBULANCIA RENAULT(PACTO) NQG-2442, DUCATO MNE-5906, MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG-0740, PERTENCENTES AO MUNICIPIO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 04/03/2016 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE; INÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000738 | 04/03/2016 | 2658.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM . DESTINADO AO VEÍCULO GOOL,LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2016 | 120.00 | 00006465057425 | NATALIA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PASRA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2016 | 80.00 | 00007505774441 | ANA CRISTINA MAXIMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS,DE ASSUNÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSÔA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2016 | 70.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2016 | 300.00 | 00050716654415 | MARIA DE FATIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA)PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2016 | 150.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000737 | 04/03/2016 | 4777.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM . DESTINADOS AOS VEÍCULOS ECO ESPORT LOCADO, COTA,ENGENHEIRO E ADVOGADO.-CONVENIO POLICIA E CONTRATADOS,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000740 | 04/03/2016 | 10411.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL BS10 E DIESEL B S500 COMUM,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA,CARREGADEIRA-CAT,TRATOR DE PNEU (NOVO),CAÇAMBA NQ6291,PIPA NQG-9912,DESTE MUNIC.REF.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0000739 | 04/03/2016 | 480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICÍPAIS,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000741 | 04/03/2016 | 2421.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0000747 | 04/03/2016 | 900.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM RECORTE,MEDINDO 3,0X0,8 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PARA CHAMADA DE VOLTA AS AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2016 | 180.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000749 | 04/03/2016 | 11632.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEC.DE COMBUST.DEST.AOS VEIC.DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.MICRO(01)ÔNIBUS-MOF3289,KOMBI(02)NPR-6316,CAMIONETA A-10 MNG-1988,ÔNIBUS CE MOK-9542,ÔNIBUSPBNQJ-4768,ÔNIBUS NOVO OGA-8310,ÔNIBUS NOVO II OFG4326,ÔNIBUS NOVO IIIOGC-5619,UNO MILLE (03) MNV-9658 LOCADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2016 | 365.42 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2016 | 90.00 | 00004093149437 | JONIVON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA RETIRADA DE TRÊS METROS LINEAR DE LENHA DE ALGAROBA, PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2016 | 190.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA JFT 2762/PB, PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2016 | 450.00 | 00001409180433 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILES E DECORAÇÃO PARA SALAS DE AULA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL "RITA JOSÉ DINIZ" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVÊNIO Nº 018/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA- UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICÍAPL DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2016 | 200.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 07/03/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 07/03/2016 | 790.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM O SR. SECRETARIO E PACIENTE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, SOLEDADE E TAPEROÁ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 07/03/2016 | 948.00 | 20516000000156 | FERREIRA & VASCONCELOS COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 07/03/2016 | 730.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NPY-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 07/03/2016 | 120.00 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 07/03/2016 | 457.40 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 07/03/2016 | 1300.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 07/03/2016 | 1050.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO CARRO DE PLACA NOB 3025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SR. SECRETÁRIO E PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA, DURANTE OS MÊSES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 08/03/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 08/03/2016 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 08/03/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 08/03/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 08/03/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US MORFOLOGICA, REALIZADO EM: INGRID LUANA PEREIRA DE BRITO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 08/03/2016 | 1200.00 | 00010182444414 | ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM SUBSTITUIÇÃO A SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO A.DE.O. MATIAS QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADEENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 08/03/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 08/03/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/03/2016 | 1350.00 | 00009538212428 | RAQUEL DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 08/03/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 08/03/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 08/03/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 08/03/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2016 | 250.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2016 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2016 | 70.00 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE DUAS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REF.AOS MÊSES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2016 | 150.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2016 | 880.00 | 00011769338411 | MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2016 | 660.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2016 | 70.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 04KG ABC.DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2016 | 374.50 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2016 | 436.70 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2016 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO DA SEC.DE EDUC. LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000771 | 08/03/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0000790 | 08/03/2016 | 420.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFECÇÃO DE VINTE E OITO PLACAS EM PVC, DE INDICAÇÃO PARA SEREM FIXADAS NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2016 | 310.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000803 | 08/03/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2016 | 522.50 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS EM GRADE ARADOURA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVERERIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2016 | 880.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2016 | 690.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/02/2016 Á 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2016 | 986.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/02/2016 Á 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2016 | 1015.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2016 | 1015.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/02/2016 Á 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2016 | 810.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2016 | 1015.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/02/2016 Á 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2016 | 870.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/02/2016 Á 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2016 | 1015.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/02/ 2015 Á 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000781 | 08/03/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2016 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2016 | 600.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/02/2016 Á 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/02/2016 Á 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2016 | 880.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SENHOR RENATO MOREIRA SOBRINHO,QUE ENCONTRA-SE AFASTADO ENTRE O PERIDO DE 06/02/2016 Á 05/03/2016,CONF.ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2016 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2016 | 720.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO,NA EXECUÇÃO DOS SERV.DE RECUP. DO EMBOLSO INTERNO DA CAIXA D'AGUA DO MATADOURO E SERV. DE RECUP.DO EMBOLSO DO RODA PÉ NA PARTE EXTERNADO CENTRO DE ARTEZANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO NA NÓBREGA-CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000819 | 09/03/2016 | 1260.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITÁRIO,LOCALIZADO NO CONJ.HABIT."JOSÉ DE ASSIS PIMENTA"NESTE MUNIC.REF.AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2016 | 1600.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA DE CHAPA DE FERRO GUAVANIZADO DE UMA CAIXA COLETORA DE LIXO E SERV.DE SOLDA NO BASCULANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA,QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2016 | 360.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO JETA,-DE PLACA OFX 7656 PB; LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000806 | 09/03/2016 | 525.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000807 | 09/03/2016 | 1765.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB,DEST.A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2016 | 600.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERV.PREST.JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDÍOS NA SEDE E NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE,REF.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA: JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2016 | 684.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NA OFICINA ELETRO MECANICA "ELETROCAR" NO TRATOR AGRALE DE COR VERMELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2016 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2016 | 700.00 | 00079787002400 | MARCELO CABRAL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº EFETUADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA II COPA DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA EDIÇÃO 2016,EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELO SR.MARCELO CABRAL FEITOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DEST. A SEDE DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE FEV./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2016 | 350.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA TOTAL DAS PAREDES EXTERNAS Á BASE DE TITA LAVÁVEL DO CENTRO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO -ASSUNÇÃO-PB,DESTINADOS AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR E SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SEC.DE EDUC.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2016 | 720.00 | 00077546610478 | JOSE ELEOTERIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE TRÊS GRADES DE FERRO EM PORTAS E CONSTRUÇÃO DE UM" ALPENDE" NA ENTRADA DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR,ASSUNÇÃO-PB,DEST. A ANEXO DA ESCOLA JÕAO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000832 | 09/03/2016 | 1560.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES,NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2016 | 70.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 04KG ABC.DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000820 | 09/03/2016 | 801.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES"CAFÉ,ALMOÇO E JANTA"DEST.AOS PROF. QUE PRESTAM SER. A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNIC.PSICOLÓGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA,NA EQUIPE DO CRÁS,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DEST. A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE FEV./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000831 | 09/03/2016 | 1092.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES"CAFÉ,ALMOÇO E JANTA"DEST.AOS PROF. QUE PRESTAM SER. A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNIC.PSICOLÓGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA,NA EQUIPE DO CRÁS,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000833 | 09/03/2016 | 1027.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES"CAFÉ,ALMOÇO E JANTA",DESTIN.AOS PROFIC.QUE PRESTAM SERV.Á SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNIC.PSICÓLOGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA NA EQUIPE DO CREAS,REF.AOMÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000834 | 09/03/2016 | 860.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES"CAFÉ,ALMOÇO E JANTA",DESTIN.AOS PROFIC.QUE PRESTAM SERV.Á SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNIC.PSICÓLOGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA NA EQUIPE DO CREAS,REF.AOMÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2016 | 980.00 | 10275429000145 | OTICA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 ÓCULOS COMPLETOS E UM PAR DE LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2016 | 200.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2016 | 100.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 09/03/2016 | 350.00 | 00013914448415 | CLARA CELI NOBREGA AIRES CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 2000262 | 09/03/2016 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DE LANCHES E SUCOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO SOBRE TABAGISMO, REALIZADO NO DIA 27/01/2016 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 09/03/2016 | 850.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOS-3658, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000264 | 09/03/2016 | 1030.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOSPROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN.:MÉDICODENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 09/03/2016 | 600.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO MARCA SITROEN/JUMPER M33 HDI, COR BRANCA, DE PLACA LVB-7216/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUN. NO RESGATE DE PASSAGEIROS QUE ESTAVAM EM ATEND. EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,QUANDO O VEICULO FIAT DUCATO DESTA EDILIDADE ENCONTRAVA-SE SEM CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 09/03/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000267 | 09/03/2016 | 811.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOSPROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN.:MÉDICODENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 10/03/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US OBSTETRICA, REALIZADO EM: SAMARA GONZAGA DE ARAÚJO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 10/03/2016 | 1500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SOBRE HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 10/03/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, C/ DESTINO A CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 11 DE MARÇO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/03/2016 | 825.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2016 | 350.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006723005406 | JOSEFA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2016 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2016 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2016 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2016 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2016 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2016 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2016 | 150.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (SERVICO SOCIAL) NA FACULDADE MONTINEGRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, POR NAOESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2016 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2016 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2016 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2016 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2016 | 100.00 | 00067564178434 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2016 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEIS MUNICIPAIS 076/2001 E 188/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2016 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2016 | 100.00 | 00011808069480 | JULIETA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2016 | 160.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007677750400 | SILVANA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE UMA OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007519812499 | GENILDA SILVA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA FILHA MENOR DE IDADE: KAMILA LEITE DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2016 | 100.00 | 00070265316464 | GINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA JOSÉ EVANDRO DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2016 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2016 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2016 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINACEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2016 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2016 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES FISICASPOR DETERMINACAO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006661170476 | MARIA DE FÁTIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2016 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2016 | 100.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2016 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2016 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2016 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2016 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2016 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2016 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2016 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2016 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2016 | 100.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006655147433 | VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2016 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2016 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2016 | 150.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2016 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2016 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS,DE ARCAR COM ESSA DESPESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2016 | 100.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2016 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2016 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2016 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2016 | 200.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2016 | 250.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2016 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2016 | 250.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2016 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2016 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2016 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2016 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2016 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2016 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2016 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2016 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2016 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2016 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2016 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2016 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2016 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2016 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2016 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2016 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 E UMA ONDE RESIDE A SENHORAINACIA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000948 | 10/03/2016 | 804.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR 900/20 E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2016 | 33.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE VARIAS TARIFAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO RFB-PREV.PARCE 53, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2016 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2016 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA CEF EM CAMPINA GRANDE/PB, INSS, CONPLAN PARA NESTE ULTIMO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PCA/2015, JA NO DIA SEGUINTE, SEGUIR VIAGEM PARAJOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DA RENOVACAO DO CONVENIO DA SECRETARIA PUBLICA, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS EM NOME DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARCO DE 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2016 | 198.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2016 | 647.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL 032/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2016 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2016 | 2265.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS - ATUALIZACAO MONETARIA/JUROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2016 | 1559.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 022/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2016 | 10652.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 011/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2016 | 712.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 009/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2016 | 8349.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 026/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2016 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMACOES PARA SOLUCOES DE PENDENCIAS CONSTANTES EM RELATORIOS DE PENDENCIAS ENVIADAS PELA CEF, QUANTO AOS CONVENIOS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO EM JOAO PESSOA NA GIDUR, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS. NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2016 | 1015.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/02/2016 A 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2016 | 300.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA OGC 3957-PB Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM VIAGENS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2016 | 510.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2016 | 345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 9912, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2016 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FEZER COMPRAS DA PASCOA,NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000960 | 11/03/2016 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE 05 ESTABILIZADORES 500 VA ENERGY, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2016 | 210.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 04KG ABC.DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000964 | 11/03/2016 | 5225.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2016 | 100.00 | 00007677750400 | SILVANA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 11/03/2016 | 400.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 13/03/2016 | 2000.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETAROA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 2000275 | 13/03/2016 | 929.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE SAÚDE QUANTO A ESTRATÉGIA/PROGRAMA NASF, EXECUTADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 13/03/2016 | 1650.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICA, ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, EXECUTADO EM MARÇO DE 2016, NO POSTO MÉDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E PRONTUÁRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 14/03/2016 | 115.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US ENDOVAGINAL, REALIZADO EM: DENILVA BALDUINO DOS SANTOS GUEDES, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 14/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: ARLINDO DA COSTA LIMA, CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 14/03/2016 | 300.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 14/03/2016 | 75.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 2000281 | 14/03/2016 | 3962.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE EM TODAS SUAS UNIDADES, BEM COMO DA PRÓPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 14/03/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 14/03/2016 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM EDVALDO TEOFILO BEZERRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 14/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000966 | 14/03/2016 | 2202.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PETI,EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000968 | 14/03/2016 | 2289.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILÍA EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000969 | 14/03/2016 | 2127.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PROJOVEM EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2016 | 100.00 | 00003768796450 | REGINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 14/03/2016 | 350.00 | 02225164000142 | UNID. DIAG.DA MULHER/ JOAO A. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO, PELO QUAL FOI SUBMETIDA, REALIZADA EM PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2016 | 7850.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000970 | 14/03/2016 | 3083.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, EM SUAS AÇÕES DE EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2016 | 280.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 04KG ABC.DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000971 | 14/03/2016 | 3182.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE VARIOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2016 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PONTO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2016 | 71.63 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECOS Nº 001 E 002/2016 E EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 092/2015, NO JORNAL UNIAO 16.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECOS Nº 001 E 002/2016 E EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 092/2015, NO DIARIO OFICIAL 16.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2016 | 124.29 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2016 | 2566.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2016 | 450.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REMOCAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2016 | 880.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2016 | 100.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO KOMBI ENTRE DUAS OFICINAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 15/03/2016 | 400.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM: PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2016 | 124.29 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2016 | 124.29 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2016 | 124.29 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 15/03/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 15/03/2016 | 493.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 15/03/2016 | 570.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADO NO REPARO DE JUNTA HOMOÇONÉTICA E CAIXA DE MACHA COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO FIAT DUCATO, COR BRANCA DE PLACA MNE-5906, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 15/03/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICO CUBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 15/03/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2016 | 180.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ORDEM(45236), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2016 | 1053.50 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2016 | 1100.00 | 00006887405458 | ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001003 | 17/03/2016 | 3076.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2016 | 456.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016A 17 DE MARCO DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS,DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000993 | 17/03/2016 | 792.94 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000994 | 17/03/2016 | 454.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000995 | 17/03/2016 | 561.90 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000996 | 17/03/2016 | 338.10 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001000 | 17/03/2016 | 2838.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAI, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2016 | 468.90 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2016 | 283.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELA HANS 40X60, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 17/03/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, C/ DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA COORDENADA-LEVANTAMENTO E GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE-IGOVSAÚDE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, NO TCE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2016 | 160.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000991 | 17/03/2016 | 563.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PB VIII IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2016 | 520.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FLORES PARA ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS E SOCIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000997 | 17/03/2016 | 834.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000998 | 17/03/2016 | 974.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000999 | 17/03/2016 | 639.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA FAMILIA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2016 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2016 | 550.00 | 00047900709487 | DORGIVAL NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO CAMINHAO MODELO FORD CARGO 814, DE COR BRANCA PLACA KIV-6657/PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SAINDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2016 | 880.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA DE ROCO E DESTOCO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA I E II A PB-228 NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA ROTA DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDAS REALIZADOS NAS CONCHAS DAS RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, POR DUAS OPORTUNIDADES, TENDO SIDO REALIZADO EM NOVEMBRO/2015 E MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2016 | 200.00 | 00065031067420 | MARIA TERESA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2016 | 320.00 | 00005628862495 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTES DA AQUISICAO DE UMA CAIXA PADRAO DE ENERGISA ELETRICA, PARA INSTALACAO EM UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 18/03/2016 | 2500.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM RECEITUÁRIO MÉDICO E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 18/03/2016 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 18/03/2016 | 2808.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001013 | 18/03/2016 | 3580.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2016 | 2000.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2016 | 2197.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. PERIODO DE APURACAO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2016 | 2388.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. PERIODO DE APURACAO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2016 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE SOLON E WALTER, ACERCA DOS PRECATORIOS DE RESPONSABILIADE DO MUNICIPIO, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2016 | 401.70 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO - ERRATAS-TOMADAS DE PRECOS Nº 001 E 002/2016, NO DIARIOA OFICIAL 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO - ERRATAS-TOMADAS DE PRECOS Nº 001 E 002/2016, NO JORNAL 22.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000295 | 21/03/2016 | 792.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIDAS PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000296 | 21/03/2016 | 6630.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIDAS PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL, NO QUE SE REFERE A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000297 | 21/03/2016 | 4019.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIDAS PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000298 | 21/03/2016 | 5482.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIDAS PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 21/03/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE US MAMÁRIA REALIZADO EM SILMARA DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 21/03/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE US OBSTÉTRICA REALIZADO EM ROSANGELA DA SILVA ROMÃO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 21/03/2016 | 4.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2016 | 880.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DO PREDIO DE PONTO DE LEITURA, CADEIA PUBLICA E PINTURA DE MEIO FIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001022 | 21/03/2016 | 2799.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2016 | 780.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM DE MATO DOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E CAPINAGEM DE MATO DAS PARADAS DE ONIBUS/ABRIGO DE PASSAGEIROS, LOCALIZADOSAS MARGENS DA RODOVIA PB-228 E BR-230 NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ ELETRÓNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2016 | 2660.59 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO CONF. NOTIFICACAO DO STF E CERTIDAO - GERPRECAT Nº 80/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2016 | 2660.59 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO CONF. NOTIFICACAO DO STF E CERTIDAO - GERPRECAT Nº 80/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2016 | 159.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2016 | 770.00 | 12665909000148 | SMALLSOFT-FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2016 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS (02) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DEST. A BIBLIOTECA MUNICIPAL E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2016 | 771.67 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PASCOA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001044 | 23/03/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 23/03/2016 | 120.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE: IVANIZE MIGUEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 23/03/2016 | 3240.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 02,03,04,07,09,10,14,21,22,23,24,28,29,30,31 DO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 03,04,05,07,09,11,14,17,18,19,20,30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 23/03/2016 | 1620.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB NOS DIAS 06,07,15,16,17,26,27,28,29 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 08,10,11,12,13,14,22,23,24,25, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,09,18,20,21 DO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 23/03/2016 | 1014.00 | 00007037721476 | PAULO VICTOR FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DE Nº 1.243 DE 20 DE AGOSTO DE 2015 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2016 DE 03 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 23/03/2016 | 1014.00 | 00008070313480 | LAERTE FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DE Nº 1.243 DE 20 DE AGOSTO DE 2015 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2016 DE 03 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 23/03/2016 | 736.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 92 (NOVENTA E DUAS) CAPAS PARA TONÉIS E CAIXAS D'AGUA, A SEREM DISTRIBUIDAS E UTILIZADAS POR POPULARES, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYTI, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 23/03/2016 | 290.00 | 12665909000148 | SMALLSOFT-FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIAS PARA O VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 01,02,06,08,10,12,13,15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29 DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 23/03/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/02/2016 A 19/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 23/03/2016 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DE TÓRAX EM PA E PERFIL, REALIZADO EM: FABRÍCIO DA SILVA OLIVEIRA, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 23/03/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, REALIZADO EM: GIRLENE FERREIRA DE ASSIS, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2016 | 540.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MUDANCAS DAS INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(PROG. DE FORT. DE VINCULO PARA JOVENS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2016 | 170.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE DUAS PARCELAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 23/03/2016 | 300.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2016 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2016 | 550.00 | 00099616912453 | RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E REMENDO DE PNEUS DOS CARROS, TRATORES E CAMINHOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2016 | 190.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2016 | 715.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 24/03/2016 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: BALDUINO GUEDES SOBRINHO (TRATAMENTO CIRÚRGICO - FRATURA DE FÊMUR), PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 24/03/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUN. DE ASSUNÇÃO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 24/03/2016 | 4.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ ELETRÓNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS POR DETERMINACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, SE DESLOCAR ATE CAMPINA GRANDE, REALIZANDO PESQUISAS MERCADO PARA FUTURAS COMPRAS DO MUNICIPIO, DENTRE OUTRASDILIGENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2016 | 1480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2016 | 290.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 04KG ABC.DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2016 | 2066.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/03/2016 | 1306.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA PACTO DE PLACA NQG-2442, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/03/2016 | 38.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS REF. A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA (PACTO) DE PLACA NQG-2442, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/03/2016 | 60.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL REALIZADO NO SR. REGINALDO ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 28/03/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/03/2016 | 250.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM: LUZIA LIGIA PEREIRA DO NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2016 | 340.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPW-4655, DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2016 | 9.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS,REF.A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPW-4655, DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2016 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2016 | 100.00 | 00011366848403 | ROSANGELA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2016 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001064 | 30/03/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001065 | 30/03/2016 | 397.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001066 | 30/03/2016 | 443.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001067 | 30/03/2016 | 522.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001068 | 30/03/2016 | 377.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICÍPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001071 | 30/03/2016 | 548.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS MERENDA DO PROGRAMA DO EJA, DA REDE PÚBLICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2016 | 300.00 | 00075015480725 | HELIO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001069 | 30/03/2016 | 450.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI,EXECUTADO PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MUNICÍPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001070 | 30/03/2016 | 904.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM,EXECUTADO PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MUNICÍPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00002355267464 | EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA DE ROÇO E DESTOCO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA CIVIL QUE LIGA O SÍTIO SANTA TEREZENHA Á PB-228 NESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB NA ROTA DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSP. DE ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2016 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPRESSOR WAYNE W700, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2016 | 1350.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2016 | 10170.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2016 | 36618.92 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2016 | 970.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2016 | 1001.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2016 | 2858.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADA,LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI, REF.AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ELETIVOS (CONCELHEIROS) , NESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI NESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -PETI, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2016 | 7860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (SECRETARIO), LOTADO NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2016 | 2933.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF (ASSIST.SOCIAL) NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADA (COORDEANDORA) LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADA (COORDEANDORA) LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS (MONITORA) LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. (PSICOLÓGA) CONTRATADA, LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 31/03/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGÊNOTERAPIA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 31/03/2016 | 804.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 31/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE 2016, DO VEICULO AMBULÂNCIA-RENOUT (PACTO), DE PLACA NQG-2442, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 31/03/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 31/03/2016 | 1650.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-NASF, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 31/03/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 31/03/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 31/03/2016 | 20825.21 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 31/03/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 31/03/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 31/03/2016 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 31/03/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CTR - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 31/03/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COM - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 31/03/2016 | 15995.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CTR - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 31/03/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COM - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 31/03/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 31/03/2016 | 3450.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 31/03/2016 | 7492.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 31/03/2016 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CTR - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 31/03/2016 | 2873.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 31/03/2016 | 7269.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNIC.REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS CE DE PLACA MOK-9542/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2016 | 432.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2016 | 8607.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2016 | 38309.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2016 | 3060.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2016 | 2587.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT.(PROFESSORA), NESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADA (SEC.MUNIC.) NESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO/2016,LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2016 | 37922.09 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2016 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCAÇÃO-FEB 40% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2016 | 34934.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCAÇÃO-FEB 40% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2016 | 14040.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2016 | 115902.06 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2016 | 84.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2016 | 1152.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2016 | 3040.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (SECRETARIO) LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, PIPA DE PLACA NQG-9912, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS CACAMBA DE PLACA NQE-6291/PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2016 | 990.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2016 | 1064.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (SECRETARIO), LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2016 | 2293.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2016 | 5117.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2016 | 5480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2016 | 11202.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2016 | 195.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PROTETOR ARO 25 * ABC, DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2016 | 440.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA AGT TORTUGA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2016 | 450.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGOS E AUTARQUIAS SEDIADAS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR ACERCADE CONTRATOS DE REPASSE EM VIGENCIA TRATANDO DE PENDENCIAS NO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE MARCO DE 2016 E 01 DE ABRIL, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 02/04/2016 | 2231.25 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA(HISTERECTOMIA TOTAL DE URGENCIA) REALIZADA NA PACIENTE: DENILVA BALDUINO DOS SANTOS GUEDES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 04/04/2016 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 04/04/2016 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMINAL TOTAL , REALIZADO EM PACIENTE :DOMINGAS MACILON FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 04/04/2016 | 29.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 04/04/2016 | 700.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 04/04/2016 | 89.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 04/04/2016 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 04/04/2016 | 700.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2016 | 200.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE MINHA FAMILIA, POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESSEMOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2016 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2016 | 2809.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS AGRICOLA BOREX 17.5-25 E REPAROS DA PÁ CARREGADEIRA WA-200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2016 | 1275.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS 12.4-24 AGRICOLA BOREX TRATOR AGRALE - 5085 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2016 | 500.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2016 | 500.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2016 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS; ÔNIBUS DE PLACAS:OGA8310 E OGA 5619 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/04/2016 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR INTERNO, TRATANDO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOSSO MUNICIPIO, DENTRE OUTROSASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 05/04/2016, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2016 | 700.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA PINTURA GERAL DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DE ASSUNCAO-PB, LOCALIZADO NA RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/04/2016 | 1100.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QAUISIÇÕES DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2016 | 100.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2016 | 140.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2016 | 200.00 | 00029328593824 | DAMIANA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE ASSUNCAO PARA SAO PAULO, POR NAO POSSUIR CONDICOES DE ARCAR COM ESSE GASTO NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/04/2016 | 200.00 | 00002765270465 | FLAVIO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2016 | 350.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 06/04/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 06/04/2016 | 500.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-0740, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 06/04/2016 | 266.66 | 00005779858411 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 06/04/2016 | 1100.00 | 11383748000137 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 06/04/2016 | 266.66 | 00008675484445 | SUENE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PROGRAMA DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 06/04/2016 | 266.66 | 00003618884494 | MARIA DA GUIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 06/04/2016 | 266.66 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 06/04/2016 | 266.66 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 06/04/2016 | 266.66 | 00003656354480 | MARIA DA GUIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 06/04/2016 | 266.70 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 06/04/2016 | 266.70 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 06/04/2016 | 266.66 | 00008676043442 | KEYLA RHUAMA LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 06/04/2016 | 1600.00 | 00049948199472 | MARIA GORETTI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIDO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 06/04/2016 | 1600.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 06/04/2016 | 266.66 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAÕ BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 06/04/2016 | 266.66 | 00005742631448 | DENISE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 06/04/2016 | 266.66 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO PEREIDO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 06/04/2016 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRIUGICO DA PACIENTE: DENILVA BALDUINO DOS SANTOS GUEDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2016 | 350.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO, CONSERTANDO PNEUS DE VEÍCULOS: TRATORES E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE INTERPOSICAO DE RECURSO - TOMADA DE PRECOS Nº 002/2016 E AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PRECO Nº TP 002/2016. NO JORNAL A UNIAO 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE INTERPOSICAO DE RECURSO - TOMADA DE PRECOS Nº 002/2016 E AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PRECO Nº TP 002/2016. NO DIARIO OFICIAL 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2016 | 260.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS E DE MERCADO PARA OS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, VISANDO FUTURAS AQUISICOES PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2016 | 580.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECÇOES DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2016 | 680.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTA ELASTICA VULC. FLEX E BOMBA SUBMERSA 650 ZINC 220V JS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A GIDUR-JP, E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1022647.40/2015-MINISTERIO DAS CIDADES, COMO TAMBEM TRATARDE PENDENCIAS JUNTO A GIDUR, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001169 | 07/04/2016 | 800.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CRIACAO ARTE, PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL "RITA JOSE DE SOUZA" E "ALINE SOUZA SALVADOR" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOSECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001170 | 07/04/2016 | 1660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 215/75 R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001171 | 07/04/2016 | 147.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CÂMARA DE AR 900/20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2016 | 400.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 HD EXTERNO TOSHIBA 500GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001176 | 08/04/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO -ASSUNÇÃO-PB,DESTINADOS AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR E SALA DE ARQUIVO DA SEC. DE EDUC. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001180 | 08/04/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2016 | 270.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSP.A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NOENTRE OS DIAS 29/02/2016 A 28/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO ANEXO ESCOLA JOAO ROGERIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2016 | 180.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA JFT-2762/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2016 | 840.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO DA SEC.DE EDUC. LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE MARCO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2016 | 265.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2016 | 880.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2016 | 3570.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO NA EXECUÇÃO DE SERV.DE RECUP.DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS,BIRÔS E PORTAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ESINO DE ASSUNÇÃO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADAS,NO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2016 | 1992.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2016 | 3576.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADAS,NO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2016 | 2832.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,NOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2016 | 1400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2016 | 600.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QGF-6799/PB COM O SR.SECRETARIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRACAO, SAINDO DE ASSUNÇÃO-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DILIGENCIANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DAMUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2016 | 900.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA "PORTAL DO CARIRI" ENTRE O PERIODO DE 14 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2016, DESTINADO AOS POLICIAIS DO ESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA DA SEDE DADELEGACIA DESTE MUNICIPIO, APOS OCORRIDO INCENDIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, NO DIA 14 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2016 | 900.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS PAREDES, Á BASE DE TINTA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO, DA SEDE DO PONTO DE LEITURA LOCALIZADA A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, E DA CADEIA PUBLICALOCALIZADA A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-CENTRO, ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001254 | 08/04/2016 | 1608.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001255 | 08/04/2016 | 383.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2016 | 298.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 3466-1079 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2016 | 242.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180-7114 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2016 | 14.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO Nº 83.34661143, DESTA PREFEITURA, REF. AO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2016 | 10764.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 12/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2016 | 1574.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 023/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2016 | 8426.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 027/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTORFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2016 | 2902.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-ATUALI/MONETARIA/JUROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2016 | 719.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE PARCELA 10/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2016 | 40.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2016 | 1160.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PIPOCAS E SUCOS, DESTINADOS AO PUBLICO DO "CINEASSUNCAO", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2016 | 330.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "JOAO MARTINIANO DOS SANTOS", LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00006887405458 | ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2016 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2016 | 1064.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. MUNIC.AGRIC. MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 2000380 | 08/04/2016 | 1030.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN: MÉDICO, DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 08/04/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000383 | 08/04/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 08/04/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 08/04/2016 | 33.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 08/04/2016 | 620.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 CONSULTA OFTALMOLOGICAS, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 08/04/2016 | 180.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO PEUGEOT DE COR PRETA, PLACA LUV-6603-RN, COM PACIENTE A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 08/04/2016 | 714.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE 42(QUARENTA E DOIS) METROS DE FORRO DE GESSO NOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 08/04/2016 | 145.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX PE DIREITO DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM: ALMIR JOSE DINIZ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 08/04/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCA DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 08/04/2016 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 08/04/2016 | 298.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 08/04/2016 | 720.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO CARRO DE PLACA NOB 3025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SR. SECRETÁRIO E PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 08/04/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2000397 | 08/04/2016 | 1150.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 08/04/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 08/04/2016 | 433.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DE TELEFONE DE Nº 83-180-6841, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 08/04/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO 3,5M E OXIGENIO 4M, DESTINADO A DOACAO AO SR. JOSE PEDRO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 08/04/2016 | 3335.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2016 | 200.00 | 00006910772407 | MARIA ZELIA PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2016 | 200.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2016 | 420.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2016 | 200.00 | 00070265439469 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2016 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2016 | 880.00 | 00011769338411 | MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2016 | 880.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2016 | 390.00 | 00026667101816 | ANA PAULA SOUZA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, QUANDO DOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS PELOS DIAS 04 A 08 DE ABRILDE 2016, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2016 | 8.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2016 | 1085.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/03/2016 A 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2016 | 280.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2016 | 720.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/03/2016 Á 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2016 | 1085.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/03/2016 Á 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2016 | 840.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/03/2016 A 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2016 | 930.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/03/2016 A 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/03/2016 Á 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2016 | 720.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/03/2016 A 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2016 | 1085.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/03/2016 A 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2016 | 1054.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/03/2016 Á 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2016 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001235 | 08/04/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2016 | 800.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERV.PREST.JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDÍOS NA SEDE E NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2016 | 1085.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BRAÇAIS EM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/03/2016 Á 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2016 | 1085.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/03/2016 Á 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2016 | 660.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/03/2016 Á 10/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2016 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2016 | 150.00 | 00063132630497 | JOAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA APAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2016 | 150.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2016 | 450.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2016 | 440.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 11/04/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 11/04/2016 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE:JOSÉ BELARMINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 11/04/2016 | 480.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 11/04/2016 | 445.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 11/04/2016 | 935.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TC COLUNA LOMBAR, MAMOGRAFIA, US MAMARIA E US ABD TOTAL E RX TORAX PA, REALIZADO EM: MARIA NAZARE SOUZA BATISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 11/04/2016 | 660.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000410 | 11/04/2016 | 3335.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 23 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000411 | 11/04/2016 | 3190.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 23 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 11/04/2016 | 880.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM: TENSIOMETRO, DETECTOR FETAL, AUTOCLAVE DE 21 LITROS, BALANCA INFANTIL E BALANCA ADULTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2016 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2016 | 5820.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃODE CONDICIONADORES DE AR EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2016 | 470.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2016 | 420.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2016 | 710.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2016 | 460.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2016 | 800.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS DAS BANDAS, BEM COMO ENCHIMENTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS(BANCOS) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU-6332, DA GUARDA MUNICIPALDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001283 | 12/04/2016 | 252.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA-AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001284 | 12/04/2016 | 2367.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA-PRE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001285 | 12/04/2016 | 550.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001286 | 12/04/2016 | 3530.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001288 | 12/04/2016 | 5085.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001289 | 12/04/2016 | 1528.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2016 | 38.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2016 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAGEPA, GIDUR, CONAL, SOLON E WALTER E BUSCAR INFORMACOES NA SUDEMA SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO DO ATERRO SANITARIOSIMPLIFICADO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/04/2016, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001290 | 13/04/2016 | 4901.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001292 | 13/04/2016 | 3803.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2016 | 326.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2000413 | 13/04/2016 | 1881.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE MANTIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2016 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001293 | 13/04/2016 | 1906.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001294 | 13/04/2016 | 1864.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2016 | 206.00 | 12732327000137 | AUTO SERV. PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU-6332 DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2016 | 25.00 | 12732327000137 | AUTO SERV. PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU-6332 DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001311 | 14/04/2016 | 11704.05 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. MAPA DE DISTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001299 | 14/04/2016 | 2496.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656/PB, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001308 | 14/04/2016 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OFX-7656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2016 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 SERVIÇOS DE RODAS PARA VEICULO JETTA DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OFX-7656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2016 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001300 | 14/04/2016 | 2356.85 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001314 | 14/04/2016 | 129248.33 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA -ASSUNCAO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSENº 040061605/2012 - PROGRAMA SUAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 005/2015, DATADO DE 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00072014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2016 | 695.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000414 | 14/04/2016 | 11138.93 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:UNO MILLE MOS-3638, SAVEIRO AMB. NPW-0024, AMBULANCIA RENAULT(PACTO) NQG-2442, DUCATO MNE-5906, MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG-0740,COURRIER/AMB.MOU-2606, PERTENCENTES AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNO MILLE(02) 3333 LOCADO,REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 14/04/2016 | 1565.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLSA EM LONA 100% ALGODAO, CALÇA JEAN, CAMISAS MANGA LONGA E CAMISA MANGA CURTA, DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001305 | 14/04/2016 | 18156.99 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL B S500 E DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS(01) DE PLACA MOF-3289, KOMBI (02) NPR-6316, CAMIONETA A-10, MNG-1988,ONIBUS NOVO OGA-8310, ONIBUS NOVO II OFG-4326, MICRO ONIBUS NOVO III OGC-5619 DO MUNICIPIO, UNO MILLE (03) LOCADO, ONIBUS CE MOK-9542 CAMINHO DA ESCOLA E ONIBUS PB NQJ-4768 TERMO DE USO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001307 | 14/04/2016 | 2665.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGC-5619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0001312 | 14/04/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001313 | 14/04/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001315 | 14/04/2016 | 2145.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2016 | 570.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 DE MARCO DE 2016A 14 DE ABRIL DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS,DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2016 | 2000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO Ó, Nº 122, CENTRO ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001303 | 14/04/2016 | 5240.62 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO ECO ESPORT E A COTA, ENGENHEIRO E ADVOGADO, DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001301 | 14/04/2016 | 3390.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10 E DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE-6291, PIPA NQG-9912, TRATOR DE PENEU(NOVO), CARREGADEIRA - CAT, MOTONIVELADORA ERETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2016 | 2931.30 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE UMA CONCHA E PINOS DE ARTICULAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2016 | 9.49 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DVD-ROM DE INSTALACAO DE SOFTWARE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2016 | 454.51 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SOFT OFFICE 2013 HOME STUDENT MICROSOFT E KASPERSY CD-KL1161 KBCFS CD ROOM KAV 3 USUARIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS SRP Nº 001 E 002/2016, NO DIARIO OFICIAL 16.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS SRP Nº 001 E 002/2016, NO JORNAL A UNIAO 16.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DEJULGAMENTO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2016 E AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 033/2016, NO JORNAL A UNIAO 16.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS AVISOS DEJULGAMENTO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2016 E AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 033/2016, NO DIARIO OFICIAL 16.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 18/04/2016 | 1920.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DUCATO-MNE5906 DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 19/04/2016 | 933.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 19/04/2016 | 272.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS PACIENTES: ANA PAULA SOUSA BATISTA E DOMINGO MACILON FERNANDES, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2016 | 4057.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÕES PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2016 | 808.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2016 | 4679.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2016 | 1000.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2016 | 350.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2016 | 3000.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MOD.SP5200S DEST.A SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001337 | 20/04/2016 | 3787.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001346 | 20/04/2016 | 3673.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001347 | 20/04/2016 | 6325.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001348 | 20/04/2016 | 1962.87 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001349 | 20/04/2016 | 337.76 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2016 | 152.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2016 | 188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2016 | 1700.00 | 00077546610478 | JOSE ELEOTERIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE DOIS(02) PEDREIROS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE MADEIRA,TELHA E PORTAS E TAMBÉM SERV.DE REBOCO DAS PAREDES INTERNAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA E ALO-JAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICÍA DE ASSUNÇÃO,E SERV.DE RETELHAMENTO GERAL E TROCA DE CALHAS DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL "RITA DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001341 | 20/04/2016 | 2994.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS POR DETERMINACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RESOLVER ASSUNTOS/PENDENCIAS DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20, 21 E 23 DE ABRIL DE 2016, TUDO IE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2016 | 184.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 20/04/2016 | 180.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE RETÍFICA DE PEÇA AUTOMOTIVA NO VEÍCULO DUCATO MNE 5906-PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2000420 | 20/04/2016 | 1423.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE MANTIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2000421 | 20/04/2016 | 695.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE MANTIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000422 | 20/04/2016 | 9683.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE MANTIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 20/04/2016 | 1620.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB NOS DIAS 07, 08, 09, 21, 22, 23, 27, 28, 29 E 30 DO MÊS DE MARCO DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2016 | 73.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2016 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2016 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001332 | 20/04/2016 | 640.09 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001339 | 20/04/2016 | 1852.82 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001340 | 20/04/2016 | 2009.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001342 | 20/04/2016 | 535.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001343 | 20/04/2016 | 437.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2016 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2016 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 22/04/2016 | 279.93 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-0740 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 22/04/2016 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 22/04/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO EM EPIGRAFE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 22/04/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO EM EPIGRAFE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2016 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - PROGRAMA SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2016 | 1480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTDO NA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2016 | 338.58 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/02/2016 A 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2016 | 489.25 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8310/PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2016 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2016 | 450.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO PARA PINTURA DO PREDIO DE PONTO DE LEITURA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2016 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2016 | 389.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMU-6332 DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2016 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR, ACERCA DE OBRAS DE CALCAMENTOS, CAMPO DE FUTEBOL, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM ORGAOS DO ESTADO E DOGOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2016 | 1904.00 | 18726442000185 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS BRANCO ALUM. C/ CANT. 3,00X1,20, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 25/04/2016 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PEGAR A VACINA DA CAMPANHA CONTRA A AHINI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 25/04/2016 | 850.00 | 00004682350439 | DOMINGA MACILON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA BATERIA DE EXAMES, QUE FOI SUBMETIDA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2016 | 200.00 | 00098160532415 | MARIA DO SOCORRO M.SILVO MERTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE MINHA FAMILIA, POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/04/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001381 | 26/04/2016 | 464.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 HD 1 TB TOSHIBA INTERNO, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 26/04/2016 | 880.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 26/04/2016 | 1350.00 | 00009538212428 | RAQUEL DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 26/04/2016 | 1760.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "VANIA MARIA RODRUIES PEREIRA" QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE,CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00010182444414 | ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, EM SUBSTITUIÇÃO A SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO A.DE.O. MATIAS QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADEENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 26/04/2016 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIANE DE JESUS SILVA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 26/04/2016 | 1050.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O TCE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2000438 | 26/04/2016 | 1940.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE INTEL CELERON DUAL CORE G1610/G1820, HD 500, 2GB MEM GRAV. DVD-RW, LEITOR, FONTE ATX, WINDOWS 7, OFFICE 2013, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE-SALA DE VACINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 26/04/2016 | 920.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2016 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2016 | 1080.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC COMPLETO POR UM PERIODO DE 9 DIAS DO DIA 11/04 A 20/04/2016, SEM CONDUTOR E KM LIVRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2016 | 584.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-QSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001382 | 26/04/2016 | 640.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2016 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, REALIZAR PESQUISAS DE PRECO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO ACOMPANHAR SERVICOS E COMPRAS DO SETORDE INFORMATICA DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, COMPARECER NA EMPRESA GESTEMAQ E PUBLICSOFT, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2016 | 94.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DESCONTADO PELA FONTE PAGADORA(CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/04/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | DEVOLUCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2016 | 1151.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0303650-73/2009 EM ATENÇÃO A CE Nº 8-087/2016/GOGOV/JP DE 20.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 27/04/2016 | 540.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PECAS EM VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2016 | 170.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (SERVICO SOCIAL) NA FACULDADE MONTINEGRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, POR NAOESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2016 | 80.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2016 | 80.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 28/04/2016 | 700.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2016 | 6300.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE PALCO MODULAR, LOCACAO DE 01 GERADOR ELETRICO DE 180KVA E 01 SISTEMA DE SONORIZACAO COMLETO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AO EVENTO DE MEDIO PORTE ONDE SERAO UTILIZADOS NO DIA 30/04/2016,EM VIA PUBLICA DENTRO DA PROGRAMACAO DO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ASSUNCAO/PB, CONORME DISPENSA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0001396 | 28/04/2016 | 17000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 01(UM) SHOW DO TRIO DE FORRO "OS 3 DO NORDESTE", NO DIA 30/04/2016, EM VIA PUBLICA DENTRO DA PROGRAMACAO DO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001391 | 28/04/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACOES DAS INEXIBILIDADES Nºs 001 E 002/2016 - TERMOS DE RATIFICACOES DAS INEXIGIBILIDADE Nºs 001 E 002/2016 - TERMO DE HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAONº 001/2016 - TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2016 - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 001/2016 E EXTRATOS DOS CONTRATOS DE PRESTACOES DE SERVICOS Nºs 002 E 003, NO JORNAL A UNIAO 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACOES DAS INEXIBILIDADES Nºs 001 E 002/2016 - TERMOS DE RATIFICACOES DAS INEXIGIBILIDADE Nºs 001 E 002/2016 - TERMO DE HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAONº 001/2016 - TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2016 - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 001/2016 E EXTRATOS DOS CONTRATOS DE PRESTACOES DE SERVICOS Nºs 002 E 003, NO DIARIO OFICIAL 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2016 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA, POR SOLICITACA DO SETOR DE COMPRAS(CPL) REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2016, BEM COMO DILIGENCIAS NA GIDURE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2016 | 880.00 | 00003412410403 | FRANCISCA M¦ PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO Á SEC.DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MUNIC.JAIME FERREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "JOELMA SILVA DE OLIVEIRA' QUE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO PÉRIODO DE 29/03 Á 28/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2016 | 880.00 | 00003412410403 | FRANCISCA M¦ PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNIC.JAIME FERREIRA TAVARES, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA"JOELMA DA SILVA OLIVEIRA" DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2016 | 415.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMICACAO PUBLICAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2016 | 36467.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2016 | 37894.49 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTÁTUTARIOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2016 | 11651.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTDOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2016 | 35532.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2016 | 116123.35 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016A | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2016 | 14040.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2016 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB40%, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB-60%, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001420 | 29/04/2016 | 515.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001423 | 29/04/2016 | 531.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001424 | 29/04/2016 | 360.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE PUBLICA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001425 | 29/04/2016 | 426.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001426 | 29/04/2016 | 390.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA DA REDE PUBLICA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTDOS NA SECRET.DE AGRIC.IRRIG.E ABAST. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2016 | 2234.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTÁTUTARIOS LOTADOS NA SECRET.DE AGRIC.IRRIG.E ABAST. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2016 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/04/2016 | 7636.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 29/04/2016 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTES NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 29/04/2016 | 20041.41 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 29/04/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/04/2016 | 3134.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/04/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/04/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/04/2016 | 16353.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/04/2016 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/04/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/04/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGÊNOTERAPIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/04/2016 | 0.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- PAIF NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2016 | 1715.00 | 10275429000145 | OTICA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO, DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001421 | 29/04/2016 | 433.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PETI, EXECUTADO PELA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001422 | 29/04/2016 | 880.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PROJOVEM, EXECUTADO PELA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO CONSELHEIROS NO CONSSELHO TUTELAR NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUT.LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- PETI NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2016 | 7860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2016 | 2987.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNIC. COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PROJOVEM DESTE MUNIC. COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2016 | 1001.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PETI DESTE MUNIC. COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNIC. COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PAIF, DESTE MUNIC. COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/04/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 30/04/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO- LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 30/04/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO- LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/04/2016 | 7116.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 30/04/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/04/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/04/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/04/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 30/04/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2016 | 3140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTDOS NA SECRET.DE FINANÇAS NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO( SEC.MINIC.) LOTDO NA SECRET.DE FINANÇAS NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2016 | 1174.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTDOS NA SECRET.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTDO NA SECRET.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2016 | 990.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRET.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2016 | 5480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTDOS NA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTDOS NA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2016 | 11609.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2016 | 5226.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINIST.PLANEJ.DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2016 | 2587.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2016 | 38357.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2016 | 9105.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO- MDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2016 | 10139.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNIC. COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2016 | 970.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0001469 | 01/05/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/05/2016 | 1271.89 | 02427729000174 | KROMME IMP.DE MAT.P/USO IND.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERSONALIZACAO DE VEICULO UNO VERDE(GUARDA MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2016 | 350.00 | 00075015480725 | HELIO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTO DE (03) HOMENS, NO PALCO PRINCIPAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO DIA 30 DE ABRIL CO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2016 | 325.70 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO , DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO CRAS E DO COLEGIO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2016 | 68.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2016 | 75.48 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2016 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2016 | 6150.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U, PLACA MOK-9542, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2016 | 1857.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTVAS PARA REPOSIÇÃO NO KOMBI VW, PLACA NPR-6316, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2016 | 939.04 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2016 | 2075.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2016 | 130.98 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 02/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 02/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO MEDICO CUBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 03/05/2016 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2016 | 350.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO POR 6 (SEIS) PESSOAS NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF.EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS" LOCALIZADO NO CONJ.HABITACIONAL JOSÉ DEASSIS PIMENTA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACÃO-AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº001/2016. NO JORNAL A UNIÃO 05.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACÃO-AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO Nº001/2016. NO DIÁRIO OFICIAL 05.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO NOVEMRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2016 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2016 | 850.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL NESTE MUNICÍPIO, ENTRE O TRECHO QUE LIGA O SITIO FRADES, PASSANDO PELO SITIO CAJAZEIRAS I, ATE CREGAR A SEDE DO MUNICIPIO, POR ONDE TRA-FEGA OS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2016 | 248.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2016 | 65.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILOS DE UMA ROÇADEIRA STIHL FS-220, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2016 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SEC. DE TRANSPORTE, PARA REALIZAR COMPRAS DE PECAS, PARA A SEC.DE TRANSPORTES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF.EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001492 | 04/05/2016 | 770.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM RECORTE, MEDINDO 3,0 X 0,80 CADA, CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA PORTAS E CONFECCAO DE TOLDOS PARA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 04/05/2016 | 3795.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 04/05/2016 | 1600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 04/05/2016 | 200.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE: JAQUELINE ALMEIDA COUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 04/05/2016 | 710.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 04/05/2016 | 130.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS, REALIZADO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 04/05/2016 | 180.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASTILHA, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 05/05/2016 | 90.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PQS-08 KG ABC, DA AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA NQG-2442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 05/05/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE COM FORNECIDORES, PELOS DIAS 05 E 06 DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2016 | 2179.00 | 00098160575491 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, FOGAO 4B CARIBE, TAPETE SAFARI, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD-SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 06/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM: JOSE JERONIMO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 06/05/2016 | 1000.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2016 | 1893.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2016 | 260.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA, P/REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO DEIXAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,P/REPAROS E RECICLAGEM DE TONER, EM C.GRANDE E J.PESSOA (GESTMAQ) EE AINDA DILIGENCIAR NA EMPRESA PBSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2016 | 1278.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2016 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM VIAGENS A C.GRANDE E J.PESSOA,P/ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE EM TRANSITO, NA CEF/GDUR,BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTO,P/FNAS,NA CAPITAL DE GRANDE INTERESSE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2016 | 2913.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001502 | 09/05/2016 | 1585.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2000478 | 10/05/2016 | 1150.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000479 | 10/05/2016 | 990.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNIC. DURANTE O MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA" QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS REMUNERADAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 16, 17, 21 E 28 DO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 2000483 | 10/05/2016 | 1105.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO: MÉDICO, DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 2000484 | 10/05/2016 | 1127.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO: MÉDICO, DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "MARIA GORETE VITORINO GOMES' NO (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2016 | 660.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001543 | 10/05/2016 | 813.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES"CAFÉ,ALMOÇO E JANTA",DESTIN.AOS PROFIC.QUE PRESTAM SERV.Á SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNIC.PSICÓLOGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA NA EQUIPE DO CRAS,REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001544 | 10/05/2016 | 360.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001545 | 10/05/2016 | 1093.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFE,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PSICOLOGA, ASSIST.SOCIAL E TECNICO DA AREA,, NA EQUIPE DO CREAS,NOMES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001546 | 10/05/2016 | 741.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES(CAFE,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSIST. SOCIAL E TECNICO DA AREA, NA EQUIPE DO CRAS, NOMES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001547 | 10/05/2016 | 763.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES(CAFE,ALMOÇO E JANTA), DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSIST. SOCIAL E TECNICO DA AREA, NA EQUIPE DO CREAS, NOMES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2016 | 447.90 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA NOVO ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2016 | 730.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2016 | 360.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA JFT-2762/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2016 | 2831.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADAS,NO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2016 | 2242.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001548 | 10/05/2016 | 360.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2016 | 1050.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MACIAL JÚLIA BORGES DA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2016 | 1803.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2016 | 1992.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS EXTRA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2016 | 540.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QGF-6799/PB COM O SR.SECRETARIO MUNICÍPAL DE ADMINISTRACAO, SAINDO DE ASSUNÇÃO-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DILIGENCIANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DAMUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2016 | 1144.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA "PORTAL DO CARIRI" ENTRE O PERIODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2016, DESTINADO AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE SOM E PALCO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2016 | 650.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ASSUNÇÃO, MIDIAS DIGITAIS E FISICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2016 | 6960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJ. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2016 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2016 | 500.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKF 5053-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO AOS OPERADORES DOS TRATORES DESTE EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001538 | 10/05/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARLÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 1588.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA 24/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2016 | 726.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA 11/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2016 | 8498.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA 28/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURO, EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO RFB, PREV.PARC/53, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2016 | 6151.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURO, EM FAVOR DO INSS-ATUALIZAÇÃO MONET/JUROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2016 | 10866.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURO, EM FAVOR DO INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA 13/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS EM SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/04/2016 Á 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2016 | 850.00 | 00008593847480 | ANTONIO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS SERRA DOS BIUS AO SÍTIO CAJAZEIRAS III, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2016 | 960.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE DOZE (12) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2016 | 600.00 | 00099616912453 | RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E REMENDO DE PNEUS DOS CARROS, TRATORES E CAMINHOES DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/04/2016 A 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2016 | 750.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2016 | 690.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/04/2016 Á 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2016 | 945.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2016 | 350.00 | 00012785791762 | ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/04/2016 A 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2016 | 1020.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/04/2016 Á 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2016 | 570.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/04/2016 A 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2016 | 900.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/04/2016 A 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/04/2016 Á 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/04/2016 Á 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 690.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/04/2016 Á 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001539 | 10/05/2016 | 1170.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL "JOSE DE ASSIS PIMENTA" E CHAFARIZ .LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2016 | 970.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2016 | 667.34 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO JETA,-DE PLACA OFX 7656 PB; LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2016 | 3032.66 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEÍCULO JETA, DE PLACA OFX 7656 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001562 | 11/05/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2016 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2016 | 420.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERV.PREST.JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDÍOS NA SEDE E NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2016 | 1400.00 | 22087524000102 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS NA REALIZACAO DE CATALOGAÇÃO,XEROX E ARRUMAÇÃO EM PASTAS AZ,DAS DESPESAS COMPROBATORIAS DOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO,BEM COMO ASSESSORIA JUNTO A SEC.DE FINANCAS E TESOURO DE FORMA EXCEPCIONAL,VISANDO ATINGIMENTO DE METAS E NORMAS VIGENTES,TAMBEM DURANTE OS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00006887405458 | ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRILO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2016 | 900.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE PERDE-GANHA,MEMORIA DE CALCULOS,QCI,CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO) DO CONTRATO DE REPASSE, 1008704-78/2013-CONV.790464-ME, REF.A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001582 | 11/05/2016 | 1627.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES NO DESTACAMENTO QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001583 | 11/05/2016 | 437.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO A SERVIDORES TÉCNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2016 | 270.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSP.A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NOENTRE OS DIAS 29/03/2016 A 28/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001565 | 11/05/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2016 | 320.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001581 | 11/05/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2016 | 880.00 | 00011769338411 | MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001584 | 11/05/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 11/05/2016 | 190.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUVAS CIRURGICAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA "RITA DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 11/05/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 11/05/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00010182444414 | ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, EM SUBSTITUIÇÃO A SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO A.DE.O. MATIAS QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADEENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 11/05/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 11/05/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 11/05/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 11/05/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/04/2016 A 19/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 11/05/2016 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 11/05/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 11/05/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 11/05/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 11/05/2016 | 422.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, COPIAS, ENCADERNACAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 11/05/2016 | 880.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 11/05/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 11/05/2016 | 1350.00 | 00009538212428 | RAQUEL DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 11/05/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 11/05/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/03/2016 A 19/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 11/05/2016 | 480.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU, AMORTECEDOR, BATERIA E DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-1589 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 12/05/2016 | 670.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO, EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000507 | 12/05/2016 | 1034.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000508 | 12/05/2016 | 3190.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000509 | 12/05/2016 | 2900.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000510 | 12/05/2016 | 2755.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 19 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 12/05/2016 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001595 | 12/05/2016 | 1052.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001596 | 12/05/2016 | 1056.95 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001597 | 12/05/2016 | 945.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001605 | 12/05/2016 | 1023.85 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2016 | 880.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001608 | 12/05/2016 | 1035.05 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001600 | 12/05/2016 | 1072.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001601 | 12/05/2016 | 65.05 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR/ A.E.E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001602 | 12/05/2016 | 993.40 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001603 | 12/05/2016 | 1501.40 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001604 | 12/05/2016 | 1043.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2016 | 600.00 | 00004493908459 | JACYLENE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA " OS TRÊS DO NORDESTE"NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ASSUNÇÃO-PB, REALIZADA EN VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2016 | 1660.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO-PB, EDIÇÃO 2016, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00007778668700 | DAMIAO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO, EDIÇÃO 2016, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00008728329708 | JOSIVAN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO EDICÃO 2016, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME SÚMULAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2016 | 455.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) METROS DE LENHA DE ALGAROBA, PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO: 0000693-91.2012.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2016 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, COM VIAGENS P/C.GRANDE E J.PESSOA,P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,NA CEF,GDUR,SUDEMA,SEC.DO ESTADO (SUPLAN),PERTICIPAR DE REUNIAO,NO ESCRITORIO DE ADVOGADOS,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO E NA CONAL,ALEM DE OUTRAS DILIGENCIA,TUDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 004 E 005/2016 E TERMO DE HOMOLOGACAO - TOMADA DE PRECOS Nºs 001/2016, NO DIARIO OFICIAL 14.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 004 E 005/2016 E TERMO DE HOMOLOGACAO - TOMADA DE PRECOS Nºs 001/2016, NO JORNAL A UNIAO 14.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NOS TRECHOS CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA (2) E CAMPINA GRANDE/ASSUNCAO (4), TRANSPORTANDO O CHEFE DE SETOR O SR. GUSTAVO CORDEIRO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, REALIZANDOPESQUISAS DE MERCADO E TRANSPORTE DE MMERCADORIAS, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 13/05/2016 | 250.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM:JOSEILDA MARTINS XAVIER ROCHA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 13/05/2016 | 350.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM: ANA KELLY DE ALMEIDA COUTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 13/05/2016 | 228.99 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SACOS PARA LIXO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 16/05/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000516 | 16/05/2016 | 2296.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2000517 | 16/05/2016 | 14228.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 DIESEL B S500) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, UNO MILLE(01) DE PLACA MOS-3638, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024, AMBULANCIARENAULT(PACTO) PLACA NQG-2442, MOTO PLACA OFD-1589, KOMBI PLACA NQG-0740 DO MUNICIPIO E COURRIER AMBULANCIA PLACA MOU-2606 GOVERNO ESTADUAL E UNO MILLE (02) LOCADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001633 | 16/05/2016 | 1802.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001636 | 16/05/2016 | 2643.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS, 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 0001631 | 16/05/2016 | 1754.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ROTEADOR, TECLADO MULTILASER, MEMORIA 2 GB DDR2, HD EXTERNO 500 GB TOSHIBA, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT DESKJET 2545/2546, FONTE ATX 230 REAL BIV, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001632 | 16/05/2016 | 1970.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001635 | 16/05/2016 | 7093.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0001643 | 16/05/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS, 13 KG, DESTINADOS AS REPARTIÇOES PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2016 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001645 | 16/05/2016 | 4805.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA/MOTONOVELADORA/ CRREGADEIRA-CAR/ TRATOR DE PNEUS(NOVO) CAÇAMBA E O PIPA, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREIMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO-PB, ANO 2015 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CUTURA E ESPORTES, PRIMEIRO COLOCADO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2016 | 700.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREIMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBE AMADOR DE ASSUNÇÃO ANO 2016, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA E ESPORTE, SEGUNDO COLOCADO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNUCÍPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF.MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001634 | 16/05/2016 | 1830.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001637 | 16/05/2016 | 17873.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,MIC.ONIBUS, MOF-3289,KOMBI,NPR-6316,CAMIONETA,MNG-1988,ONIBUS,MOK-9542,ONIBUS,NQJ-4768,ONIBIS NOVO,OGA-8310,,ONIBUS NOVO II-OFG-4326,M.ONIBIS,OGC-5619,UNO MILLE-MNV-9658. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001638 | 16/05/2016 | 2133.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOA-8310,,ONIBUS NOVO II-OFG-4326,M.ONIBIS,OGC-5619,UNO MILLE-MNV-9658. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2016 | 370.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2016 | 1050.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/04/2016 Á 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2016 | 364.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO SITIO CAJAZEIRAS II, MES DE ABRIL DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2016 | 276.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO SITIO CAJAZEIRAS II, MES MARÇO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2016 | 170.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO SITIO CAJAZEIRAS II, MES FEVEREIRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001647 | 16/05/2016 | 11059.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU E RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, CACAMBA PLACA KGI-3680 E F - 400 PLACA BNV-5380 LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001644 | 16/05/2016 | 3552.55 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA DE CHAPA DE FERRO GUAVANIZADO DE CAIXA COLETORA DE LIXO E NO BASCULHANTE DO TRATOR AGRALE, E SERVIÇO DE SOLDA NAS "UNHAS" DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTEEDILIDADE, LOTADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2016 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2016 | 360.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA CAMPINAGEM DE MATO DAS PARADAS DE ONIBUS/ABRIGO DE PASSAGEIROS, LOCALIZADOS AS MARGENS DA RODOVIA PB-228 E BR 230, NESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2016 | 550.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2016 | 880.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2016 | 2418.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BRINQUEDOTECA, CRECHE E SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE15 DE ABRIL DE 2016A 14 DE MAIO DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS,DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2016 | 3973.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMIMAÇÃO PÚBLCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2016 | 5449.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000518 | 17/05/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 17/05/2016 | 91.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 17/05/2016 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 17/05/2016 | 1230.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 17/05/2016 | 450.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLACA MAE PCWARE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 17/05/2016 | 812.32 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA NPW-0024/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 18/05/2016 | 450.00 | 00013914448415 | CLARA CELI NOBREGA AIRES CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA OU TRATAMENTO DERMATOLOGICO, REALIZADO NO SR. BRITO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 18/05/2016 | 1980.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 31 DO MES DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 18/05/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 05, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 E 25, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2016 | 1600.00 | 00000830946799 | GILVAN FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE PEQUENA REFORMA , NO RETELHAMENTO DA COBERTURA, TROCA DE PORTAS, SERVIÇOS DE REBOCO DE PAREDES E PINTURA GERAL DAS PAREDES INTERNA E EXTERNAS A BASE DETINTA LAVÁVEL E ESMATE SINTÉTICO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA SEDE DO (PROJOVEM ADOLESCENTE) CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULAS PARA JOVENS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECOS Nºs 003 E 004/2016 - AVISOS DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS SRP Nºs 006 e 007/2016 - ATO DE REVOGACAO - PREGAO PRESENCIALNº 001/2016, NO DIARIO OFICIAL 19.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECOS Nºs 003 E 004/2016 - AVISOS DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS SRP Nºs 006 e 007/2016 - ATO DE REVOGACAO - PREGAO PRESENCIALNº 001/2016, NO JORNAL A UNIAO 19.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2016 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA AO SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COM OBJETIVO DE REALIZART DELIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA GDUR, RWR, SOLON E WALTER, DENTRE OUTROS ORGAOS LOCAIS,EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2016 | 733.00 | 09646741000119 | ELITU COM.E CONFECÇOES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2016 | 1440.02 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2016 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO EM REUNIOES DE INTERESSE COLETIVO, EM CAMPINA GRANDE E SUME/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2016 | 1323.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO, DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001667 | 18/05/2016 | 4996.43 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2016 | 300.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESCOLA JAIME FERREIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/05/2016 | 1323.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS(ACEROLA), DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/05/2016 | 880.00 | 00008012151456 | JOZEILTON JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LUZIA TEOFILO DOS SANTOS" FUNCIONÁRIA DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS REMUNERADAS NOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2016 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM OFICIAL, REALIZAR COMPRAS E ACOMPANHAR MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO EM OFICINAS E LOJAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2016 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO CONTADOR, DENTRE OUTROS ORGAOS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2016 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2016 | 500.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2016 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2016 | 880.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 19/05/2016 | 1500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 19/05/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000529 | 19/05/2016 | 8761.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE MANTIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 2000530 | 19/05/2016 | 1586.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 19/05/2016 | 397.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 20/05/2016 | 91.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2016 | 200.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2016 | 500.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2016 | 541.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADAS AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2016 | 562.80 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JAIME FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/05/2016 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, COM VIAGENS P/C.GRANDE E J.PESSOA, PARA REALIZAR DILIGINCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016, PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EM DIVERSOS ORGAOSESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/05/2016 | 362.61 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/03/2016 A 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/05/2016 | 7500.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/05/2016 | 270.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180-7114, INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/05/2016 | 290.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180-7114, INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2016 | 350.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2016 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2016 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2016 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2016 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS,DE ARCAR COM ESSA DESPESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2016 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2016 | 100.00 | 00067564178434 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2016 | 100.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2016 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006723005406 | JOSEFA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2016 | 150.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2016 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2016 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2016 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2016 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2016 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2016 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2016 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2016 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/05/2016 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/05/2016 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/05/2016 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/05/2016 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/05/2016 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/05/2016 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINACEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/05/2016 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/05/2016 | 170.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (SERVICO SOCIAL) NA FACULDADE MONTINEGRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, POR NAOESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/05/2016 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2016 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/05/2016 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/05/2016 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES FISICASPOR DETERMINACAO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/05/2016 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/05/2016 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/05/2016 | 200.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/05/2016 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/05/2016 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2016 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/05/2016 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2016 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2016 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2016 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2016 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2016 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2016 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2016 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2016 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2016 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2016 | 200.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2016 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2016 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2016 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2016 | 150.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2016 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2016 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2016 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2016 | 200.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2016 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2016 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2016 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2016 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2016 | 200.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2016 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2016 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2016 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2016 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2016 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2016 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/05/2016 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2016 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/05/2016 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006655147433 | VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/05/2016 | 100.00 | 00011808069480 | JULIETA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/05/2016 | 160.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DUAS PARCELAS DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/05/2016 | 150.00 | 00070265316464 | GINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA JOSÉ EVANDRO DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/05/2016 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2016 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/05/2016 | 232.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180-7119 INSTALADO CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/05/2016 | 216.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180-7119 INSTALADO CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/05/2016 | 187.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180-7119 INSTALADO CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/05/2016 | 200.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº(83) 180-7119 INSTALADO CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/05/2016 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 23/05/2016 | 14.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 23/05/2016 | 960.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 23/05/2016 | 505.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2016 | 800.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CALÇAMENTO EM "PARALELO" NAS RUAS TEREZA BALDUINO, JOSEFA TAVEIRA, LUZINETE MARTINIANO E RUA ADEMIR PEREIRADO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2016 | 660.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ONZE (11) CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS NAS RUAS E REPARTIÇOES, EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2016 | 1430.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 13 TAMBORES DE PLASTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/05/2016 | 180.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM OFICIAL, REALIZAR PESQUISAS E AQUISICAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/05/2016 | 270.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, COM O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/COLHER PESQUISAS DE PREÇOS DE MERCADO DE INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE, BEM COMO ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DE VEIULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM OFICINAS DE C.GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2016 | 480.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/05/2016 | 125.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE PRESSURE,, DESTINDOS AOS POSTOS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2016 | 979.10 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 24/05/2016 | 149.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 24/05/2016 | 400.00 | 00088461980425 | GIORDANO BRUNO S. SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADA EM: ADAILTON ROMAO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 24/05/2016 | 250.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM: MARIA ESTEVAM DOS S. LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 24/05/2016 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 24/05/2016 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE HISTOPATOLOGICO, REALIZADO EM: DENILVA BAUDUINO DOS SANTOS GUEDES, PC-16-0011467, PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 24/05/2016 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 24/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM: MIRIAN LEITE DE LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 24/05/2016 | 1306.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA PACTO DE PLACA NQG-2442, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/05/2016 | 340.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPW-4655, DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/05/2016 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 25/05/2016 | 55.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 25/05/2016 | 600.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA E REFORMA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO QUE FICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 25/05/2016 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DE TORAX PA, REALIZADO EM: MARIA FERNANDA BUCAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/05/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/05/2016 | 5844.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/05/2016 | 4413.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA MOK-9542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/05/2016 | 5668.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA NQJ-4768/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/05/2016 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SEC. DE TRANSPORTE, ACOMPANHAR AÇOES DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO MUNDANÇAS, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS, NOS DIAS 25,26 E 27 DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2016 | 350.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIGULGAÇÃO NO ¨"BLOG DO GUEDES" DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO-PB, EDIÇÃO 2016, REALIZADA PELA SEC.DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2016 | 1037.22 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 21/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2016 | 1037.22 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 22/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2016 | 1037.22 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 23/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2016 | 1037.22 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 24/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 27/05/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, VISANDO CONFERENCIA DE PEDIDOS E REALIZANDO PESQUISAS DE MERCADO PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISICOES PARASECRETARIA DE SAUDE, TAMBEM DILIGENCIAR DA CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA REGIONAL, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/05/2016 | 7130.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 30/05/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 30/05/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 30/05/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 30/05/2016 | 4093.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 30/05/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 30/05/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE: VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 30/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTINADO AO MEDICO CUBANO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 30/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2016 | 250.00 | 00007274115430 | WILLIAM SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO 20º CAMPEONATO ESTREANTES 2016 CULTURISMO, PARA CULTURISMO E FITNESS, "CONCURSO BEST POSING" O QUAL O MESMO REPRESENTARÁ O MUNICIPIO DEASSUNÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2016 | 200.00 | 00010258873442 | SÍNTIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, INDO A TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2016 | 2987.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2016 | 1194.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2016 | 1834.71 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW-4655/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2016 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001858 | 30/05/2016 | 4816.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001859 | 30/05/2016 | 2866.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2016 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2016 | 1174.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS E TESOURO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2016 | 990.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRIC.IRRIG.E ABAST, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001863 | 30/05/2016 | 4730.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL,DIESEL S 10 E ALCOOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRIUCLTURA , DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 .(RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA,CARREGADEIRACAT -TRATOR DE PNEUS(NOVO),CAÇAMBA E PIPA,SENDO ESTE VALOR RESTITUIDO PELO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2016 | 4070.00 | 13015384000168 | PAULINHO PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2016 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2016 | 4891.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM.E PLANEJ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2016 | 68.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001855 | 30/05/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2016 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO, REF.AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008081236457 | GERLANE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA "ELIAS JOSÉ" LOCALIZADA NO SÍTIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2016 | 34954.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2016 | 8701.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2016 | 840.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2016 | 325.00 | 11967156000162 | L.L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - LUMINAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS POSTES DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2016 | 10314.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRE ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2016 | 650.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGOTE, DESTINADO AO VEICULO PIPA(TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2016 | 1080.00 | 00008073427427 | ARNALDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDRERO JUNTO A SEC.DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA EXECUÇÃO PEQUENOS REPAROS NAS REPARTIÇOES PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001870 | 31/05/2016 | 494.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DOS POSTES DE PRAÇAS E CANTEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2016 | 37181.06 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTUT.LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONT.LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREITO NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2016 | 590.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTE NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2016 | 36584.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2016 | 103456.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2016 | 33772.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2016 | 14040.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCCOMISSION. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2016 | 2940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSION. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSION. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60% ,REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRAT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60% ,REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0001936 | 31/05/2016 | 2359.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REMANESCENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2016 | 650.00 | 00087446979453 | ROBERTO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULA FUME NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2016 | 880.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2016 | 10114.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJ. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJ. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00007245527407 | ALBERLANEA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADAS A COMEMORACAO DO REVEILON 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM CACHE, EM APRESENTAÇÃO NO DIA 29/04/2016, NO PALCO PRINCIPAL DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E SEM FIO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ESCOLARES E DE TODAS AS SECRETARIAS NOS EVENTOS CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AFESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2016 | 400.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA COM "DRONE MODELO PHATON 3" DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ASSUNÇÃO-PB, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 29 DE ABRIL EM VIAS PÚBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE CULT. ESPORTE E LAZER NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE CULT. ESPORTE E LAZER NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00007245527407 | ALBERLANEA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADAS A COMEMORACAO DO REVEILON 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2016 | 210.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE (VINHETA) DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO XXVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2016 | 2249.35 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.IRRIG.E ABASTEC. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSION. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.IRRIG.E ABASTEC. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSION. LOTADO NA SEC.DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSION. LOTADO NA SEC.DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2016 | 3140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001929 | 31/05/2016 | 3720.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2016 | 200.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2016 | 150.00 | 00070265563470 | IVANIZE MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2016 | 150.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2016 | 250.00 | 00010157113400 | DANIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO "CIMENTO E TIJOLOS" PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2016 | 100.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2016 | 200.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2016 | 100.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2016 | 170.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE DUAS PARCELAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2016 | 100.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2016 | 100.00 | 00070265635489 | GEOVANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2016 | 400.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2016 | 100.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSSOA , CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001E188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2016 | 200.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2016 | 100.00 | 00065031067420 | MARIA TERESA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2016 | 200.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2016 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONS. TUTELAR NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.AÇÃO SOCIAL NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.AÇÃO SOCIAL-PETI, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2016 | 8740.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADOS NA SEC.AÇÃO SOCIAL NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADOS NA SEC.AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL - NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONT.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONT.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONT.LOTADO NA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJ. NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2016 | 330.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, PARA MEU FILHO: PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA, NA CLINICA PSIQUIATRICA DR. MAIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/05/2016 | 20164.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/05/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/05/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO- LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/05/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 31/05/2016 | 10093.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 31/05/2016 | 2610.69 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/05/2016 | 7636.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/05/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO- LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 31/05/2016 | 15995.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 31/05/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 31/05/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 31/05/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 31/05/2016 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/05/2016 | 291.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 31/05/2016 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: DAMIANA PEREIRA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 31/05/2016 | 450.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME AMBULATORIAL DE UROLOGIA, REALIZADO PARA O PACIENTE: CLAUDIA REGINA DE BRITO GONCALVES, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 31/05/2016 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 31/05/2016 | 1150.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO GERAL DO TELHADO, REVISAO DE REDE HIDRAULICA E PINTURA GERAL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VICENTE DE BARROS, 120- MALVINAS-CAMPINA GRANDE/PB, ONE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 31/05/2016 | 1980.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12, 22, 23, 24 E 29 DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 E 27 DO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 05, 06, 07, 08, 19, 20, 21, 28, 30 E 31, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 31/05/2016 | 1350.00 | 00009538212428 | RAQUEL DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 01/06/2016 | 218.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS. DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 01/06/2016 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE, DESTE NUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 01/06/2016 | 4999.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO MNE-5906, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 2000583 | 01/06/2016 | 984.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE EM TODAS SUAS UNIDADES, BEM COMO DA PRÓPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001937 | 01/06/2016 | 527.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001938 | 01/06/2016 | 683.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001939 | 01/06/2016 | 486.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2016 | 632.90 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2016 | 638.00 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2016 | 400.00 | 10846507000114 | CASASLEO/ COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001940 | 01/06/2016 | 3115.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001942 | 01/06/2016 | 2682.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001943 | 01/06/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2016 | 2567.50 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SUAS ACOES PEDAGOGICAS JUNTO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2016 | 1310.00 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PEDAGOGICAS JUNTO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2016 | 31.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 02/06/2016 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: Mª DE LOURDES DA S.MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2016 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 04/06/2016 | 582.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 06/06/2016 | 840.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 2000587 | 06/06/2016 | 3685.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2016 | 1475.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULOTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 'JULIA BORGES FERREIRA' DA REDE MUNIC.DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2016 | 690.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2016 | 390.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001964 | 07/06/2016 | 589.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA EJA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001965 | 07/06/2016 | 437.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001966 | 07/06/2016 | 457.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001967 | 07/06/2016 | 491.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001968 | 07/06/2016 | 598.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2016 | 450.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL-EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2016 | 430.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2016 | 193.60 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2016 | 669.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS PORTAIS E ILHA DO FORRO-NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECOS Nºs 003 E004/2016-AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016-AVISO DE LIC.DOS PREGOES PRESENCIAIS 008 E 009/2016, AVISO DEJULG.DE HAB.DA TOMADA DE PREÇOS Nº003/2016-AVISO DE JULG.DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº003/2016 E EDITAL DE CONV. Nº 008-CONC.PUB.Nº 01/2013.NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-TERNOS DE HOM.DOS PREGOES PRESENCIAIS SRP Nºs 003 E004/2016 AVISO DE LIC.DESERTA-PREGÃO PRESENCIAL N 005/2016--AVISO DE DE LIC.DOS PREGOES PRESENCIAIS Nºs 008/2016-AVISO DE JULG.DEHAB.DA TONSADA DE PREÇOS Nº 003/2016-AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008-CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2016 | 440.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2016 | 420.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001960 | 07/06/2016 | 898.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PROJOVEM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001961 | 07/06/2016 | 451.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PETI EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2016 | 440.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PROJOVEM EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2016 | 420.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PETI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001951 | 07/06/2016 | 332.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001971 | 08/06/2016 | 303.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2016 | 848.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS, DESTINADOS A AÇOES DO PETI E PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/06/2016 | 125.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/06/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000590 | 08/06/2016 | 5050.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIDAS PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000591 | 08/06/2016 | 5335.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIDAS PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 2000592 | 08/06/2016 | 9234.80 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000593 | 08/06/2016 | 6482.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA-AFB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 08/06/2016 | 624.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E Nº 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2016 | 1850.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2016 | 210.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE (VINHETA) DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO XXVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, RESOLVER ASSUNTOS E DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELOS DIAS 08,09 E 10 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2016 | 1100.00 | 00006887405458 | ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2016 | 1400.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COQUETEL,LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ASSUNÇÃO-PB,REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2016 | 435.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO, CONSERTANDO PNEUS DE VEÍCULOS: TRATORES E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 E AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 010 E 011/2016, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2016 | 355.83 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/04/2016 A 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM VIAGENS OFICIAL, REPRESENTAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA ASSESSORIA JURIDICA SOLON E WALTER ADVOGADOS RESOLVENDO QUESTOES DOS PROCESSOS EM QUE O MUNICIPAIO, FIGURA COMO PARTE EM ESPECIAL O AGRAVODE INSTRUMENTO Nº OO.02267-03.2015.815 E S/CURSOS PÚBLICO E OUTROS DILIGENCIAS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2016 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE TONER´S E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇAÕ-ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 EAVISOS DE LICITAÇOES DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº010 E 011/2016, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001996 | 09/06/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS EXTRA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2016 | 2158.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2016 | 2714.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2016 | 3427.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 0002009 | 09/06/2016 | 4552.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 09/06/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 09/06/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/06/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 2000598 | 09/06/2016 | 1521.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2016 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001983 | 09/06/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 10/06/2016 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES: MARAIA DO CARMO GONÇALVES E ALMIR JOSÉ DINIZ, RELATIVO A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB NOS DIAS 08,09,10,11,12,24,25,26,27,30 DE ABRIL DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002032 | 10/06/2016 | 2767.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002033 | 10/06/2016 | 2514.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002030 | 10/06/2016 | 3673.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002031 | 10/06/2016 | 337.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002034 | 10/06/2016 | 1960.49 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002035 | 10/06/2016 | 7825.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2016 | 6960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2016 | 64.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-AVISO DE JULGAMENTO DE HABITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS NºS TP004/2016, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-AVISO DE JULGAMENTO DE HABITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS NºS TP004/2016, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2016 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - PROGRAMA SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2016 | 754.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2016 | 1600.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBRAGA - FORRO CHIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA "DUDÚ E FORRÓ CHIKE NA APRESENTAÇÃO DO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, NA POLHAÇO LUIZ CARISTIA (ILHA DO FORRÓ), EM VIAPUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2016 | 4625.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS,ATUALIZ.MONET./JUROS/MULTA,REF.A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA , EM FAVOR DO INSS- RFB-PREV-PARC-53, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2016 | 734.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 012/60,CONOF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2016 | 10972.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 014/60,CONOF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2016 | 1602.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 025/60,CONOF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2016 | 8572.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 029/60,CONOF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2016 | 2171.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2016 | 2124.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2016 | 2443.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002059 | 13/06/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/06/2016 | 341.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA MECÂNICA DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NA OFICINA ELETRO MECÂNICA "ELETROCAR" EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/06/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/06/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/06/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO-PB,DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS,REF. AO MÊS DE MAIO/2016.ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/06/2016 | 435.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊSES DE MARÇO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/06/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SECRET.DE EDUCAÇÃO,REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/06/2016 | 180.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA JFT-2762/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/06/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/06/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR -ASSUNÇÃO-PB,DEST.A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,REF. AO MÊS DE MAIO/2016.ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/06/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/06/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/06/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DEST.AO DESPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/06/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF.EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/06/2016 | 540.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA, MOTOR 1.0, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E RETORNANDO AS CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUC.REF.AO MÊS DEMAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002077 | 13/06/2016 | 1260.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/06/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSP.A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NOENTRE OS DIAS 29/04/2016 A 29/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/06/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/06/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/06/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/06/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/06/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/06/2016 | 720.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 13/06/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COLUMA LOMBAR REALIZADO EM; SUELY MARIA DOS SANTOS SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 13/06/2016 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A GILMAR LUCENA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/06/2016 | 900.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/06/2016 | 2200.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KGM 7105 PE, PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA,NO ATERRAMENTO DO LIXÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/06/2016 | 810.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/05/2016 Á 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO BRAÇAL PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/04/2016 Á 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/06/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/06/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/05/2016 Á 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/06/2016 | 735.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/05/2016 Á 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/06/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA DE CHAPA DE FERRO DAS LIXEIRAS,SERV.DE SOLDA EM JANELAS DE AÇO, ESCADA E SERV.JUNTO A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2016 | 1085.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/05/2016 Á 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/06/2016 | 1050.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/05/2016 Á 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2016 | 750.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2016 | 660.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/05/2016 Á 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2016 | 875.00 | 00012785791762 | ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 14/06/2016 | 1030.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, CONFORME COMPRAVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 14/06/2016 | 2400.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE OI VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DURANTE O PERIODO 23.05 A 31,05.2016, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 14/06/2016 | 430.64 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO NOS POSTOS E SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 14/06/2016 | 237.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SACRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA O SÃO JOÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 14/06/2016 | 450.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, NA SALA DA CIB-PB, SITUADA NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2016 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2016 | 2528.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA , EM FAVOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, BRIQUEDOTECA,CRECHE E SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/06/2016 | 6000.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2016 | 4369.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA , EM FAVOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2016 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE MERCADO DE INTERESSE DO MUNIC.ACOMPANHAMENTO DE REPAROS DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DA INFRAESTRUTURA E ACOMPANHAR DEFESA DE INETERESSE DA MUNICÍPALIDADE NOSESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14,15 E 17 DO CORRENTE MÊS, TUDO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2016 | 2198.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA , EM FAVOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2016 | 2220.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL-COM.DE TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA REPOSICAO NO TRATOR AGRALE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2016 | 158.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR AGRALE(5075) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002097 | 15/06/2016 | 5460.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS: ECO ESPORT LOCADO/COTA CONVENIO POLICIA/ENGENHEIRO COTA/ADVOGADO COTA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002100 | 15/06/2016 | 2005.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE VARIAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2016 | 80.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EXECUTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0002089 | 15/06/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACOND.EM VASILHAME, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002090 | 15/06/2016 | 2401.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002091 | 15/06/2016 | 19969.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLIMA COMUM - DIESEL B S500 COMUM E DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MOF:3289/ KOMBI NPR-6316/CAMIONETE MNG-1988/ ONIBUS CE MOK-9542/ ONIBUS PB NQJ-4768/ONIBUS NOVO OGA-8310/ONIBUS NOVO II OFG-4326/ MICRO ONIBUS NOVO II OGC-5619 PROPRIOS E UNO MILLE MNV-9658 LACADO, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002101 | 15/06/2016 | 2401.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0002092 | 15/06/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACOND.EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002093 | 15/06/2016 | 2356.85 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-4655, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/06/2016 | 500.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 15/06/2016 | 600.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000609 | 15/06/2016 | 14237.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 DIESEL B S500) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, UNO MILLE(01) DE PLACA MOS-3638, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024, AMBULANCIARENAULT(PACTO) PLACA NQG-2442, MOTO PLACA OFD-1589, KOMBI PLACA NQG-0740 DO MUNICIPIO E COURRIER AMBULANCIA PLACA MOU-2606,UNO MILLE PLACA OFE-3333 LOCADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000610 | 15/06/2016 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ASS-1111, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000611 | 15/06/2016 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ASS-1111, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 15/06/2016 | 180.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INJECAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPW-0024, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 15/06/2016 | 548.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPW-0024, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002094 | 15/06/2016 | 7780.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RETRO ESCAVADEIRA/ MOTONIVELADORA/CARREGADEIRA-CAT/TRATOR DE PNEUS (NOVO)/CAÇAMBA/ PIPA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002095 | 15/06/2016 | 8388.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR DE PNEU E RETRO ESCAVADEIRA PROPRIOS E CAÇAMBA KGI-3680 E KGI-3680 LOCADOS, TODOS A DISPOSIÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/06/2016 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002099 | 15/06/2016 | 4602.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002102 | 15/06/2016 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX-7656, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002103 | 15/06/2016 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, SUSPENSAO E DE FREIO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFX-7656, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 16/06/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 16/06/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 16/06/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 16/06/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 16/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE: DOMINGA MACILON FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 16/06/2016 | 1513.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA REPOSICAO E RECUPERACAO DO FIAT UNO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/06/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/06/2016 | 1080.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE MODELO CHEV/PRISMA 1.4, QUATRO PORTAS DE COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUC.EM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002109 | 16/06/2016 | 92087.10 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 382/2013-SEE/PMA E CONTRATOS DE EXECUCAO Nº 015/2015. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/06/2016 | 1785.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2016 | 556.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2016 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - PROGRAMA SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/06/2016 | 1760.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TEMPORARIA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO, CONSISTENTE NA ANALISE E LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FINANCEIROSNOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA,DILIGENCIAR EM PROL DOS INTERESSES DO MUNIC. E DO ESCRT.DE REPRESENT. DE ASSUNÇÃO EM CAMPINA GRANDE,PROTOCOLANDO DOCUM.BUSCANDO INFORM.EM FORNEC.BANCOS EASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNIC.DURANTE A SEMANA DE 14,15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2016 | 1406.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO TOSHIBA 500GB E O1 IMPRESSSORA HP LASER MONO P1102W 110V, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/06/2016 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - PROGRAMA SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/06/2016 | 1100.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "SANTINO E OS TRÊS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º MAIO SÃO PEDRO DA REGIÃOVIAS PÚBLICAS DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/06/2016 | 1100.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SHOW "O TRÊS NORDESTINOS DE TAPEROÁ" NA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADO EM VIASPÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2016 | 205.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ACOES PUBLICAS, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/06/2016 | 720.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/06/2016 | 2640.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. PRESTADOS DE ASSES.C/LEVANTAMENTO DE DADOS,DOCUMENTOS E AJUSTES P/EXPEDIÇÃO DA CND- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL (INSS) PARA O EXERCÍCIO 2016(2º SEMESTRE),ASSESSORAMENTO VISANDOPARCELAMENTOS ADMINISTRTIVOS PREVIDÊNCIARIOS DE DÉBITOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA PROCURADORIA FEDERAL, DENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICÍPIO,CONF.CONTTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS, VISANDO CUSTEIO DE HOSPEDAGEM,COMBUSTIVEL E DEMAIS DESPESAS PARA SE LOCOMOVER AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE EM TRAMITE NA CEF GDUR/JP, BEM COMO REUNIÃO NA RWR E S&W ADVOGADOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2016 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA FUTURAS COMPRAS, NO MERCADO, E EM JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SAUDE PÚBLICA MUNICIPAL NA FAMUP, PELODIAS 17,18, E 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2016 | 189.50 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/06/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SEC.DE EDUCAÇÃO,NO TRANSP.DE ESTUDANTE DA REDE MUNIC.DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 17/06/2016 | 3451.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRACAS PAIVA VILAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35(TRINTA E CINCO)EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 17/06/2016 | 1670.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRACAS PAIVA VILAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32(TRINTA E DOIS)EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/06/2016 | 200.00 | 00006728428402 | LAUDICE FERNANDES BALDUINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/06/2016 | 1312.75 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OUTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO JETA, DE PLACA OFX 7656 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/06/2016 | 1136.40 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEÍCULO JETA, DE PLACA OFX 7656 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2016 | 200.00 | 00005514092402 | MARIA JOSE BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2016 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06(SEIS) VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRNADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RETORNANDO A CIDADE DE ASSUNÇÃO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE A MESMA TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOEM REPARTIÇOES PÚBLICAS, ORGÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DILIGENCIANDO EM RESOLUÇOES DE PENDÊNCIAS E PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2016 | 810.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2016 | 1000.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MACHA, DESTINADO O VEICULO FIAT UNO MILLE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2016 | 500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRNADE COM DEST.A JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICÍPIO, DRANTE VIAGENS OFICIAISDILIGENCIANDO EM PROL DA CIDADE EM FORNECEDORES E ORGAÕS E REPARTIÇOES PÚBLICAS ESTADUAL, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2016 | 90.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONPLAN QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNIC. ACERCA DOS QUESTIONÁRIOS ENVIADOS PELO TCE/PB SOBRE GESTÃO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2016 | 195.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PERTINENTES, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2016 | 804.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2016 | 400.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA PASSAGEM POR NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 21/06/2016 | 4.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2016 | 880.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA COM VIAGEM OFICIAL COM DEST.A BRASÍLIA BUSCANDO SOLUÇÃO PARA CONTRATOS DE REPASSES FIRMADOS COM O MINIST.DAS CIDADES,ATRAVÉS DA CEF, QUE ESTÃO NA EMINÊNCIA DE SEREM CANCELADOS,POR CONTA DE CLÁUSULASSUSPENSIVAS QUE NÃO DEPENDEM DO MUNIC.ALÉM DISSO,BUSCAM RECURSOS E APRESENTOU PROJETOS NOS MINIST.E JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS PELA PARAÍBA ALÉM DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2016 | 1500.00 | 19350889000165 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2618/PB, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, COM FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE INFRE ESTRUTURA, QUANDO EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ASEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2016 | 970.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2016 | 1150.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2016 | 275.65 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTA ELASTICA VULC. FLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2016 | 580.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO EM UM MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, POLIA E CORREIAS NO COMPRESSOR, DO BOMBEAMENTO DE AGUA, LOCALIDADE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2016 | 880.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC. NO PERÍODO DE 20/05/2016 Á 19/062016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2016 | 950.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE ROÇO DE MATO PREST.NA EST.VIC.QUE INTERL.OS SÍTIOS CAJAZEIRAS III AO SÍTIO CAJAZEIRAS II,AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC.NA ROTA ONDE OS TRANSITAM OS VEÍC.DOS TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2016 | 880.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC.ENTRE OS PERÍODOS DE 20/05/2016 Á 19/062016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 22/06/2016 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 01,02,03,15,18,19, 20,22,23,29 DO MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 22/06/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIES DA II MACRORREGIAO DE SAUDE SERÁ NO DIA 22/06, NO AUDITÓRIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 22/06/2016 | 1150.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2016 | 665.00 | 00004493908459 | JACYLENE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE "LANCHEIRAS" CONTENDO BOLOS, SALGADOS E SUCOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RIALINE DE SOUZA SALVADOR,DA REDE MUNIC. DE ENSINO REALIZADO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2016 | 1610.00 | 00004493908459 | JACYLENE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE "LANCHEIRAS" CONTENDO BOLOS, SALGADOS E SUCOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA DE SOUZA,DA REDE MUNIC.DE ENSINO, REALIZADO PELA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2016 | 2170.00 | 00004493908459 | JACYLENE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE "LANCHEIRAS" CONTENDO BOLOS, SALGADOS E SUCOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA DE SOUZA,DA REDE MUNIC.DE ENSINO, REALIZADO PELA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 003/2016-EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2016 TP Nº OOO3/2016-AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 012 E 013/2016- CONVOCAÇÃOPARA ABERTURA DE PROPOSTA TP Nº 004/2016, NO DIÁRIO OFICIAL 23.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2016 | 1400.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, CONSISTENTE NA EMISSÃO DE GUIAS, BAIXA DE PGTºS, EMISSÕES DE DUT'S E ACOMPANHAMENTO DE VISTORIAS DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃOPARA LICENCIAMENTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 003/2016,EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2016 TP Nº 0003/2016-AVISO DE LICITAÇOES PREGOES PRESENCIAIS NºS 012 E 013/2016-CONVOCAÇÃO PARAABERTURA DE PROPOSTA TP Nº 004/2016, NO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2016 | 500.00 | 00010550670432 | LEANDRO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM BANDEIROLAS E ADEREÇOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/06/2016 | 850.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA FESTA DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DE ASSUNÇÃO,LOCALIZ.NAS RUAS:TEREZA BALDUÍNO E RUA PIO SALVADOR E PINTURA DA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA,NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/06/2016 | 1100.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "FORRÓ DO SITIO" QUE SE APRESENTARÃO DO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM VIASPÚBLICAS DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/06/2016 | 1100.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "BEBEL SILVA" QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM VIASPUBLICASDE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/06/2016 | 1100.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "FORRÓ TRAKINO" QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM VIASPÚBLICAS DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/06/2016 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, REALIZAR COMPRAS DE ARTIGOS E PESQUISAS DE PREÇOS VISANDO AS FESTIVIDADES DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, ALEM DE OUTRAS DILIGENCIAS EM PROL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/06/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 E EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 E EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/06/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO 2016A 14 DE JUNHO DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS,DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2016 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNIC. E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/06/2016 | 500.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/06/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 23/06/2016 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 23/06/2016 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 23/06/2016 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 23/06/2016 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/06/2016 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2016 | 1418.55 | 08155066000162 | ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE EMPREITADA NA EXECUÇÃO DE SERV.DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS CACHOEIRA AO SÍTIO BARRA III AMBOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 27/06/2016 | 18.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 27/06/2016 | 900.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA ELETRONEUOMIOGRAFIA COM PACENTE GILMAR DINIZ PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 27/06/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2016 | 32.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2016 | 3495.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2016 | 1415.70 | 08155066000162 | ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ILHA DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE EM TRAMITE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GDUR/JP, BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELOFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TAMBÉM NA CAPITAL DE GRANDE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2016 | 2295.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/06/2016 | 9.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 28/06/2016 | 2180.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTODOR i3, HD 500, MEMORIA DE 4GB, GRAVADOR DE DVD E PLACA MAE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 28/06/2016 | 290.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA SELMA DA NOBREGA, PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2016 | 707.06 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA BOMBA DO POÇO DA SAMAMBAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2016 | 450.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI BFW 2038/PB, A SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,NO TRANSP.DE ALIMENTAÇÃO DEST.AOS OPERAD.DAS MÁQ.NA EXEC.DOS SER.DE REC.DAS ESTRADAS VIC.DESTE MUNIC.DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/06/2016 | 600.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA E CARGA DE GAS, DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2442, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/06/2016 | 2025.00 | 00009538212428 | RAQUEL DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2016 | 250.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOQUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2016 | 600.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICAO DE TAMPA, BOBINA E ROLAMENTO DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS E NAO DE OBRA DO VEICULO GOL DE PLACA NPW-4655, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2016 | 420.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCAÇÕ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2016 | 122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO IVECO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2016 | 355.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2016 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CMAPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE DIVERSAS SECETARIAS E NA JET PRINT INFORMÁTICA,BEM COMO OUTRAS DILIGÊNCIASDO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002192 | 29/06/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2016 | 3140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.CONTRATADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2016 | 1174.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2016 | 450.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNIC.NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,GDUR,SUDEMA,SEC.DO ESTADO(SUPLAN),PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS SOLON & WALTER ADVOGADOS QUE PRESTAM SERV.AO MUNIC.E NACONAL ENGENHÁRIA,ALÉM DE OUTRAS DILIGÊNCIAS, TUDO EM PROL DO INTERESSE DO MUNIC.PELOS DIAS 11,12 E 13 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTATUT. LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2016 | 450.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO EM STUDIO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO,REALIZADA PELA SEC.DE CULT.E ESPORTES DESTE MUNIC.EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2016 | 2264.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.IRRIG.E ABAST. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.IRRIG.E ABAST. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.E MEIO AMBIENTE . REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULT.E MEIO AMBIENTE . REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00026205677857 | LOURENILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE DUZENTAS(200) MUDAS DE PLANTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2016 | 990.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA IRRIG.E ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2016 | 10466.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2016 | 4955.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2016 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LEVAR DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2016 | 33772.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60% . REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2016 | 15590.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60% . REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60% . REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60% . REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2016 | 103437.06 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60% . REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2016 | 2940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-40%. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2016 | 35427.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTATUTÁRIOS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-40%. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO--MDE. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2016 | 300.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO-PLACA NQJ 4768-PB DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2016 | 34968.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2016 | 8440.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2016 | 529.11 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4326-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2016 | 510.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2016 | 7260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADO. LOTADO NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL. PETI- REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL. PETI- REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.CONTAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. PETI- REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.(CONS.TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.PETI REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.CONT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.- PAIF REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.- PAIF REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.- PAIF REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.- PROJOVEM REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.CONT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL.- PROJOVEM REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2016 | 350.00 | 00012959237420 | FELIPE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO"MADEIRA" PARA COBERT.DE UMA UNID.HABITACIONAL DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2016 | 2662.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2016 | 1194.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DEAÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002263 | 30/06/2016 | 1300.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/06/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/06/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/06/2016 | 21467.06 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/06/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/06/2016 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/06/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/06/2016 | 1173.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/06/2016 | 16162.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS -CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/06/2016 | 7636.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/06/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS -ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016.(ENFERMEIRA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/06/2016 | 10053.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/06/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/06/2016 | 2839.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/06/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/06/2016 | 3839.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/06/2016 | 928.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/06/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/06/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/06/2016 | 7404.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/06/2016 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, PARTICIPAR DOS EXEMES DE MANANCIAL, REALIZADO PELA OPERAÇÃO PIPA 16º RC MEC, JUNTO COM MILITARES DESTE REGIMENTO, NO DIA 30/06/2016, TUDO EM PROL DE BENEFICIOS P/MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/06/2016 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/06/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/06/2016 | 4000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E RECUPERACAO DA TUBIA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2016 | 36626.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.CONTRAT. LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2016 | 840.00 | 00005954831432 | VERINALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJAZEIRAS III, EM TRECHO DA ROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNIC.DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2016 | 10187.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PRESEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETÊNCIA 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2016 | 1050.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SENHOR "JAIRLAN ALBINO DE LIMA" , NO PERÍDO DE 01/06/2016 A 30/06/2016,JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2016 | 710.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2016 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, COM O SECRETARIO DE TRANSPORTE, EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR AS REVISOES E REPAROS REALIZADOS EM VEICULOS NAS OFICINAS DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2016 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, ALEM DE REALIZAR OUTRAS DILIGENCIAS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2016, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2000665 | 01/07/2016 | 847.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2000666 | 01/07/2016 | 444.18 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 01/07/2016 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A CASA DA FAMILIA A SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/07/2016 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A CASA DA FAMILIA A SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2000669 | 01/07/2016 | 945.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2016 | 741.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE ASSICTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSITENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CREAS, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002281 | 01/07/2016 | 50396.30 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO S/N, CENTRO DE ASSUNCAO/PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 006/2016 E TP Nº 001/2016. | 00022016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2016 | 80.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERC.DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2016 | 1880.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS 275/80 10,50 BZY DO VEICULO DE PLACA OGF-4326/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2016 | 1880.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PNEUS 275/80 10,50 BZY DO VEICULO DE PLACA MOK-9542/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002278 | 01/07/2016 | 5758.41 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2016 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2016 | 939.04 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2016 | 165.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA - DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2016 | 142.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA - DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2016 | 6715.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PROTOCOLADO SOB O Nº 104257210362011669. PERIODO DE APURACAO/COMPETENCIA 01/2015 - 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2016 | 15841.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, DO PARCELAMENTO ORDINARIO, PROTOCOLADO SOB O Nº 10425721037201611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, COMPARECER AO DIARIO DA UNIAO PARA COLHER PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL, ALEM DE COMPARECER AO ESCRITORIO SOLON & WALTER ADVOGADOS PARAACOMPANHAR PROCESSO QUE FIGURA COMO PORTE AO MUNICIPIO, PELOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2016 | 800.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COQUITEL PARA FESTA DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL "EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA" LOCALIZDA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2016 | 730.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2016 | 690.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2016 | 850.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2016 | 520.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2016 | 150.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE EXCLUSIVO E CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIAS, NESTA DATA, EM VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9542-PB, POR SOLICITACAO DA PRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2016 | 330.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, PARA MEU FILHO: PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA, NA CLINICA PSIQUIATRICA DR. MAIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2016 | 200.00 | 00006883925473 | MARIA APARECIDA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2016 | 720.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADO AO PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2016 | 720.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 04/07/2016 | 400.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 04/07/2016 | 2370.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MÉDICA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 04/07/2016 | 1620.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE36 EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 04/07/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER DILIGENCIAS EM RELACAO A MARCACAO DE EXAMES PELA REFERIDA SECRETARIA, ALEM DE OUTROS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002289 | 04/07/2016 | 2373.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2016 | 891.63 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/DF - BRASILIA/JOAO PESSOA/PB, COM IDA DIA 20/07 E VOLTA DIA 21/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2016 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 05/07/2016 | 600.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE 3(TRES) ECODOPPLER COLORIDO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2016 | 216.98 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9542-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2016 | 137.34 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGF-6129/PB, LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002308 | 06/07/2016 | 10167.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DEST. AOS VEÍCULOS:ECO ESPORT E CORSA LOCADOS, COTA,ENGENHEIRO,ADVOGADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2016 | 90.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE DEIXAR DOCUMENTACAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002319 | 06/07/2016 | 1603.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2016 | 396.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO A SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2016 | 65.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2016 | 2016.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2016 | 1140.00 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO: 0000693-91.2012.815.0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2016 | 2100.00 | 00017210447792 | JUNIOR PRUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A ORNAMENTAÇÃO(COLOCAÇÃO DAS BANDEIROLAS) JUNINAS DE RUAS,PRÉDIOS PÚBLICOS E TERREIRO DO FORRÓ ONDE ACONTECERÁ OS SHOWS ARTISTICOS DO XXVIIIMAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO/2016 EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2016 | 3500.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA PREPARO,CORTE E CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS, EM PLASTICO DE VÁRIAS CORES, PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS,PRÉDIOS PÚBLICOS E TERREIRO DO FORRÓ AONDE ACONTECERÁ OSSHOWS ARTÍSTICOS DO XXVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 08,09,E 10 DE JUNHO/2016 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2016 | 1600.00 | 00091058740415 | ERIVAN FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTA DE DOIS HOMENS,DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA ILHA DO FORRÓ,LOCALIZADA Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, CENTRO DESTEMUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2016 | 3500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "ADRIANO SILVA", EM VIA PUBLICA NO XXVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2016, POR DUAS HORS, CONFORME IN: 004/2016, CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2016 | 6600.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 06 TENDAS MEDINDO 6 X 6, BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 10 JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2016 | 12000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO DE CAPILE E BANDA, EM VIA PUBLICA, NO XXVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NO DIA 10/07/2016, POR DUAS HORAS, CONFORME IN Nº 005/2016 E CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO Nº 038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002315 | 06/07/2016 | 1128.65 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002320 | 06/07/2016 | 12503.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10 E DIESEL B S500 COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2016 | 2478.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2016 | 2832.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002324 | 06/07/2016 | 987.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0002332 | 06/07/2016 | 2203.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002333 | 06/07/2016 | 13811.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 E DIESEL B S500), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS(01) PLACA MOF-3289, KOMBI(02) PLACA NPR-6316, CAMINHONETA A-10 PLACA MNG-1988,ONIBUS NOVO PLACA OGA-8310, ONIBUS NOVO II PLACA OFG-4326, MICRO ONIBUS NOVO III AMBOS DO MUNICIPIO E ONIBUS CE PLACA MOK-9542 DO CAMINHO DA ESCOLA E ONIBUS PB PLACA NQJ-4768 DO TERMO DE USO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002334 | 06/07/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACOND. EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002336 | 06/07/2016 | 986.89 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002337 | 06/07/2016 | 942.85 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 06/07/2016 | 1536.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 06/07/2016 | 9.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2000677 | 06/07/2016 | 12009.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 DIESEL B S500) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, UNO MILLE(01) DE PLACA MOS-3638, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024, AMBULANCIARENAULT(PACTO) PLACA NQG-2442, MOTO DE PLACA OFD-1589 E KOMBI DE PLACA NQG-0740, PERTENCENTES AO MUNICIPIO E COURRIER /AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606 GOVERNO ESTADUAL E UNO MILLE (02) OFE-3333 LOCADOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 06/07/2016 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENNAUT(PACTO) DE PLACA NQG-2442, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000679 | 06/07/2016 | 606.90 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2016 | 100.00 | 00004915101444 | EDNA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2016 | 200.00 | 00070415507456 | PAULO VITOR BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2016 | 100.00 | 00010612387763 | LUCIANA VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE LIRA S/N, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2016 | 300.00 | 00008073390400 | MACIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002304 | 06/07/2016 | 1036.25 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SOCIAL PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002305 | 06/07/2016 | 943.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002306 | 06/07/2016 | 624.10 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS , DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002316 | 06/07/2016 | 662.52 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002317 | 06/07/2016 | 3971.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL, LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0002327 | 06/07/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13,0 KG, DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002335 | 06/07/2016 | 65.05 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002307 | 06/07/2016 | 10003.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.(TRATOR DE PNEUS E RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO E CAÇAMBA E F-4000 LOCADOS ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2016 | 494.30 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTA ELASTICA VULC. FLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/07/2016 | 250.00 | 00070265530466 | BEATRIZ MARIA CAMPOS CINTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DE VITÓRIA-ES, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/07/2016 | 300.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/07/2016 | 100.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/07/2016 | 2400.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO(PLANTA BAIXA, DE COBERTA, DE FACHADA, DE LOCAÇÃO,MEMÓRIA DE CÁLCULO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO) PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃODO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO,S/N-CENTRO-ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/07/2016 | 200.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADO AO PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 07/07/2016 | 510.00 | 12665909000148 | SMALLSOFT-FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIAS PARA O VEICULO KOMBI NQK-0740, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 07/07/2016 | 980.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS E PASTILHA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOS-3638 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/07/2016 | 1659.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ATENDE AS CRECHES "ALINE SALVADOR, ESCOLA ANTONIO MARTIANO DOS SANTOS E UNIDADE DE ENSINO RITA JOSE DINIZ". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/07/2016 | 2150.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL NAS ESCOLAS: CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA ANTONIO MARTINIANO E UNIDADE DE ENSINO RITA JOSE DINIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/07/2016 | 2500.00 | 00003174167400 | JOAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DOIS PORTAIS QUE DÃO ACESSO AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS E DA PALHOÇA ILHA DO FORRÓ "LUIZ CARISTIA"PARA APRESENTAÇÃO DE TRIOS DE FORRÓ E QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/07/2016 | 5000.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA "FORRÓ DA NANAH" EM APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 08/07/2016, EM VIA PÚBLICA, NO XVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO NESTA CIDADE,COM DURAÇÃO DE DUAS HS DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/07/2016 | 6000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DE RODOLFO LOPES EM VIA PUBLICA NO XXVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NO DIA 10/07/2016, POR DUAS HORAS, CONFORME IN Nº 006/2016 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0002356 | 07/07/2016 | 20000.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DO SGOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO DAS ANTIGAS, EM VIA PUBLICA, NO XVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NO DIA 08/07/2016. POR DUAS HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0002358 | 07/07/2016 | 23000.00 | 11796869000100 | FARRA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS PLAYS, EM VIA PUBLICA NO XXVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NO DIA 09/07/2016, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/07/2016 | 210.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFOMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/07/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/07/2016 | 75.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/07/2016 | 30.00 | 10595628000130 | TECHMUNDI SOFTWARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM MENSALIDADE DO PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE CHEQUE E GERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTO VIA CREDITO EM CONTA BANCARIA E ENVIO PARA O SEU PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/07/2016 | 11.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EMISSAO DE BOLETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/07/2016 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/07/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/07/2016 | 260.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA COLHER PESQUISAS DE PRECOS, ALEM DE REALIZAR OUTRAS DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2016 | 352.42 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/05/2016 A 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2016 | 1480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/07/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/07/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAFOR DO RFB-PREV-PAC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/07/2016 | 4320.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO INSS-AUTORIZ. MONET./JUROS/MULTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00084119675491 | TÁRCIO LOPES DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTÍSTICO POR APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 10 DE JULHO/2016,NA PROPRAMAÇÃO DO XVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO,REALIZADO PELA PREFEITURA/SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAH HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTITÍCO DE TRIO DE FORRÓ GAVIÕES DA SERRA, EM APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2016, NA "ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA" NAS FESTIVIDADES DO XXVIII MAIOR SÃO PEDRO DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/07/2016 | 1275.75 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2016 PARA 27 PESSOAS DA BANDA FORRÓ DOS PLAYS NO HOTEL CAMPINA EXPRESS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/07/2016 | 124.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO XXVIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2016 | 442.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA )DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ DOS PLAYS, QUANDO NAS FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002384 | 08/07/2016 | 437.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002385 | 08/07/2016 | 457.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 08/07/2016 | 59.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 08/07/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 08/07/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/05/2016 A 19/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 08/07/2016 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 08/07/2016 | 900.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO CARRO DE PLACA NOB 3025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SR. SECRETÁRIO E PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRFIL DE MAIODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 08/07/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 08/07/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/07/2016 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE COLHER MEDICAMENTOS, ALEM DE MARCAR CONSULTAS E AINDA REALIZAR DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 08/07/2016 | 6652.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 08/07/2016 | 5000.70 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 08/07/2016 | 3780.60 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 08/07/2016 | 5411.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 08/07/2016 | 3907.64 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2016 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2016 | 150.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2016 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "MARIA GORETE VITORINO GOMES' NO (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "MARIA GORETE VITORINO GOMES' NO (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002378 | 08/07/2016 | 898.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADO AO PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002379 | 08/07/2016 | 451.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/07/2016 | 190.00 | 10275429000145 | OTICA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAR DE LENTES, DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CARENTES(DORALICE PAULINO DE ARAUJO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/07/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/07/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2016 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002377 | 08/07/2016 | 5193.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/07/2016 | 2160.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE MODELO CHEV/PRISMA 1.4, QUATRO PORTAS DE COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE TRANSPORT. EM VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,FEF.JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC.DE TRANSPORT.DO MUNIC.AUXILIANDO NOS SERV.PRESTADOS PELA F-4000 NA CONDIÇÃO DE CARREGO E DESCARREGO DE CARGA/MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002386 | 08/07/2016 | 3945.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JETA DE PLACA OFX-7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/07/2016 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA PREFEITURA E DAS DEMAIS SECRETARIAS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 11/07/2016 | 700.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO, DE PLACA NPW-0024, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000699 | 12/07/2016 | 2610.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 19 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 12/07/2016 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 12/07/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 12/07/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 12/07/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 12/07/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 12/07/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 12/07/2016 | 2570.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2000715 | 12/07/2016 | 1980.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 12/07/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/06/2016 A 19/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 12/07/2016 | 2570.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002401 | 12/07/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE JAIME/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES",DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/05/2016 A 28/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002408 | 12/07/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2016 | 2910.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2016 | 2910.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO-QSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2016 | 46.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2016 | 450.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS E DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 12 E 14 DE JULHO DE 2016, EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 0002400 | 12/07/2016 | 3900.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016A 14 DE JULHO DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002393 | 12/07/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2016 | 725.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2016 | 1050.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO BRAÇAL PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/06/2016 Á 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/07/2016 | 455.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/06/2016 Á 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/07/2016 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA Nº 65, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2016 | 780.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/06/2016 A 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2016 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MNK 7387/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS, NO TRANSPORTE DE REFEIÇÕES DURANTE SERV. DE RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2016 | 900.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/06/2016 A 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2016 | 720.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/06/2016 Á 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/07/2016 | 735.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/06/2016 A 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/06/2016 Á 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/06/2016 A 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/06/2016 Á 09/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/06/2016 Á 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2016 | 630.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/06/2016 Á 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2016 | 560.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2016 | 875.00 | 00012785791762 | ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/06/2016 A 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/06/2016 Á 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2016 | 690.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/07/2016 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO PELOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2016, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/07/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DEST.A SEC.DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/07/2016 | 227.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO A SERVIDORES TÉCNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/07/2016 | 2054.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2016 | 300.00 | 00012388649455 | LIANDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADO AO MATADOURO FRANCISCO PEDRO MOREIRA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/07/2016 | 340.00 | 00009697548412 | MANOEL JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA QUADRILHAS JUNINA LUMI DA FOGUEIRA, PARA APRESENTAÇÃO NO PÁTIO PRINCIPAL, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28 MAIOR SÃOPEDRO DA REGIÃO-ASSUNÇÃO-PB 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2016 | 1350.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER,COORDENANDO AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS E GRUPOS DE DANÇAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃOPEDRO DA REGIÃO EM ASSUNÇÃO-PB,NA PALHOÇA ILHA DO FORRÓ DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/07/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2016 | 455.00 | 00008665920404 | GIRLENE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNIC.DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/07/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/07/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/07/2016 | 403.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/07/2016 | 205.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/07/2016 | 677.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/07/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/07/2016 | 919.97 | 00004899158416 | MARIA LUCIA TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO DE EFETIVOS A SRA. "EVA LUCINEIDE SALUSTIANO DOS NASCIMENTO" QUE SE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/07/2016 | 420.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002474 | 13/07/2016 | 562.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002475 | 13/07/2016 | 553.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002476 | 13/07/2016 | 410.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002477 | 13/07/2016 | 430.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002478 | 13/07/2016 | 400.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 13/07/2016 | 730.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM O SR. SECRETARIO E PACIENTE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E TAPEROÁ, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUMHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 13/07/2016 | 427.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTORIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 13/07/2016 | 285.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTORIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 13/07/2016 | 720.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO CARRO DE PLACA NOB 3025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SR. SECRETÁRIO E PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2016.DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 13/07/2016 | 200.00 | 00033826595491 | MARIA DAS NEVES PORTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA O MENOR: SAMUEAL A. RUFINO SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 13/07/2016 | 1126.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO: MÉDICO, DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 13/07/2016 | 1306.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO GRANDE - SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/07/2016 | 720.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/07/2016 | 340.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL, DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/07/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/07/2016 | 1125.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE ASSICTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSITENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CREAS, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/07/2016 | 877.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE ASSICTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSITENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CREAS, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002472 | 13/07/2016 | 406.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002473 | 13/07/2016 | 852.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2016 | 50.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPW-4655 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2016 | 305.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL NPW-4655 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 14/07/2016 | 6.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/07/2016 | 2893.00 | 25121027000163 | ALINE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE "ALINE SALVADOR" E UNIDADE DE ENSINO "RITA JOSE DINIZ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/07/2016 | 600.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR 1.0 CORSA CLASSIC GM, POR UM PERIODO DE 06/07 A 11/07/2016, SEM CONDUTOR E KM LIVRE, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2016 | 5105.00 | 25121027000163 | ALINE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS DE AÇO (1,98X90 C/4 PRAT.), 01 ARQUIVO DE AÇO 4 GAV, 01 MESA PANDIN REUN.RET. E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/07/2016 | 83.70 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/07/2016 | 2200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KIA SPORTEGE 2.0 POR UM PERIODO DE 09/07 A 14/07/2016, SEM CONDUTOR E KM LIVRE, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002483 | 14/07/2016 | 390.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA DESTINADOS A EQUIPE DE GUARDAS NOTURNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/07/2016 | 1000.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO QUADRO DE COMANDO,CHAVE MAGNÉTICA,CAPACITOR DE PARTIDA,MÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO DO BOMBEADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/07/2016 | 3550.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC E REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADOS A ESCOLA "JOSE EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/07/2016 | 33.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/07/2016 | 4194.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS(SECRETARIO) REF.AO MÊS DE JULHO/2016 E ANTECIPAÇÃO DO PGTº DO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/07/2016 | 29.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/07/2016 | 838.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE JUROS,REF.AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2016, COBRADO PELA FONTE PAGADOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/07/2016 | 220.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA ESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/07/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/07/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 15/07/2016 | 53.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 15/07/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 15/07/2016 | 286.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/07/2016 | 1929.40 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRACAS E PORTAIS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/07/2016 | 800.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/07/2016 | 500.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMO MOTORISTA NOS FIM DE SEMANA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002503 | 18/07/2016 | 171.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A CASA DE BOMBEAMENTO DO SITIO "OLHO DÁGUA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/07/2016 | 1500.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPOSICOES DE DENTES COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NAS CONCHAS DAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, TENDO SIDO REALIZADO NO MES DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/07/2016 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-9542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2016 | 1560.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002500 | 18/07/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002501 | 18/07/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/07/2016 | 180.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, NO QUE TANGE A CAUSAS POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DENOMINADOSOLON E WALTER ADVOGADOS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2016, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/07/2016 | 1760.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 18/07/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A TC DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE: ANTONIO LINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 18/07/2016 | 700.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES: ELAINE VILMA S. PEREIRA E ALAIDE MARTINIANO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 18/07/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DE JOELHO PARA O PACIENTE: VANDERLAN DE SOUZA PEREIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 19/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE: ELIANE LOPES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/07/2016 | 200.00 | 00070269715495 | MAYARA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/07/2016 | 3900.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DO "SBT" E DA "TV CORREIO" PERTENCENTE AO SISTEMA DG REPETIDORAS DE TELEVISÃO EXISTENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/07/2016 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE MERCADO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DE SUAS SECRETARIAS, ACOMPANHAMENTO DE REPAROS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ACOMPANHAR DEFESA DEINTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO ESCRITORIO SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS QUE PRESTA SERVICO NO MUNICIPIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA, PELOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/07/2016 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/07/2016 | 538.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVID.SOCIAL-GPS INSS- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 00L, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/07/2016 | 338.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE JUROS,REF.AOS MÊS DE JUNHO/2016, COBRADO PELA FONTE PAGADOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DO GRUPO "FORROZÃO ESPORA DE AÇO" QUE SE APRESENTARAM NO DIA 02/07/2016,NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA NA PROGRAMÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/07/2016 | 442.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DE JANTA , NO DIA 09 DE JULHO/2016, DESTINADOS A BANDA FORRÓ DOS PLAYS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/07/2016 | 1500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL ELETRICA DE 2 ONIBUS DO (CAMINHO DA ESCOLA), REPARO NO ASSOALHO DO ONIBUS VOLARE(CAMINHAO DA ESCOLA) E SERVICO DE REPARO DE UM ESCAPAMENTO DO ONIBUS VOLARE(CAMINHO DA ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002509 | 19/07/2016 | 6727.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002510 | 19/07/2016 | 8388.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/07/2016 | 400.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, COM DESTINO A SERVICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/07/2016 | 1469.99 | 08155066000162 | ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/07/2016 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2016, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00002188355407 | JARBAS LUIZ DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE (11) HOMENS NA EXECUÇÃO DOS SERV.DE RETIRADA DE LIXO NO CAMINHÃO CAÇAMBA E TRATOR, DAS RUAS DE ACESSO E PÁTIO DA FESTA DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO,NOS DIAS 09,09,10, E11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2016 | 880.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC.ENTRE OS PERÍODOS DE 20/06/2016 Á 19/072016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2016 | 880.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC. NO PERÍODO DE 20/06/2016 Á 19/072016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002538 | 20/07/2016 | 2468.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002533 | 20/07/2016 | 2291.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002534 | 20/07/2016 | 7800.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002539 | 20/07/2016 | 6559.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE "RITA JOSE DINIZ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002544 | 20/07/2016 | 1250.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO, DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES 2016, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JAIME FERREIRA TAVARES". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2016 | 380.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO NA EXECUÇÃO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE UMA ESCADA DE MADEIRA, E BIRÔS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2016 | 80.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERC.DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4326/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2016 | 600.00 | 00008888873457 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE FORMADA DE TRÊS HOMENS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE GARRAFAS DE BEBIDAS E DE ASEMELHADOS E OUTROS OBJETOS CORTANTES NO PÁTIO DA FESTA DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO NOS DIAS 08, 09 E 10DE JULHO DE 2016,VISANDO A SEGURANÇA DE TODOS OS PARTICIPANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2016 | 1350.00 | 00006652938448 | MARIA PEREIRA LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EQUIPE COMPOSTA DE 09 PESSOAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LOCAL DA REALIZAÇÃO DE 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, NOS DIAS 08,09,10 E 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2016 | 300.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA POUSADA "PORTAL DO CARIRI" QUE SE APRESENTARAM NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM ASSUNÇÃO-PB 2016.POLITICA DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2016 | 2340.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA Á BASE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE PORTAS, FRIZEER, BALANÇA E DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES, DO MATADOURO MUNICÍPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2016 | 90.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS E INTERESSE DO MUNICIPIO, EM ESPECIAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, NO DIA 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2016 | 150.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2016 | 300.00 | 00075015480725 | HELIO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF.AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2016 | 150.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE UMA PEQUENA PROPRIEDADE PARA PLANTIL DE MILHO E FEIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002537 | 20/07/2016 | 1404.63 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2016 | 1040.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO NA EXECUÇÃO DE SERV.DE RECUPERACAO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, BIRÔS, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2016 | 1350.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO NA EXECUÇÃO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, BIRÔS E UM TOTÓ, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS CIDADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2016 | 500.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2016 | 500.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2000733 | 20/07/2016 | 1858.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SAUDE, INSERIDOS NA ESTRATEGIA DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 20/07/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 21/07/2016 | 985.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 21/07/2016 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 21/07/2016 | 89.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 21/07/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 21/07/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 21/07/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 21/07/2016 | 1250.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS: 3638-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 21/07/2016 | 250.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS: 3638-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 21/07/2016 | 11.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 21/07/2016 | 1200.00 | 00010182444414 | ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, EM SUBSTITUIÇÃO A SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO A. DE O. MATIAS QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES, POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADEENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/07/2016 | 100.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2016 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/07/2016 | 2371.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF.RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/07/2016 | 4693.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA - DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF.RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/07/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2016 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR COTACAO DE PRECO, PARA O PROCESSO LICITATORIO, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/07/2016 | 42.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COQUITEL DESTINADO AO CAMARIM DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRÓ, QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, NOS DIAS 08,09 E 10/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, EVENTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO "ILHA DO FORRÓ" E JULHO PALCO PRINCIPAL. MÍDIAS DIGITAIS E FÍSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/07/2016 | 500.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/07/2016 | 315.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MZK-6860-RN, NO TRANSPORTE DO ALUNO "VALESAA QUEDNA PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLUAM PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEPEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/07/2016 | 720.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA, MOTOR 1.0, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E RETORNANDO AS CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/07/2016 | 2142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/07/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/07/2016 | 2158.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/07/2016 | 990.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST. DE SOLDA ELÉTRICA COM TROCA DE CHAPA DE LIXEIRAS, SERV. DE SOLDA DA GRADE DE JANELA,TROCA DA LÂMINA DA PATRÓ, UNHAS DAS RETRO ESCAVADEIRAS,RECUP. DA SOLDA ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/07/2016 | 850.00 | 00008335622400 | JOÃO PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITADA NA CAPINAGEM DE MATO COM EQUIPE DE QUATRO HOMENS,NO TRECHO DAS MARGENS DA RODOVIA PB-238 DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNIC.SENTIDO ASSUNÇÃO/TAPEROÁ INICIANDO NO CONJ.HABITACIONAL ATÉ AS PROXIMIDADES DO FOSSÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/07/2016 | 525.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLANJ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/07/2016 | 295.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO CAJAZEIRAS II , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/07/2016 | 302.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO CAJAZEIRAS II, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/07/2016 | 440.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JULHO DO 2016, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/07/2016 | 455.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PECAS E PESQUISAS DE PRECOS PARA TRATORES E MAQUINARIAS E ACOMPANHAR PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE SEMANALMENTE,EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/07/2016 | 180.00 | 00005994161497 | FLÁVIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEÍCULO CELTA DE COR PRATA, QUATRO PORTAS, Á DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/07/2016 | 415.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/07/2016 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CMAPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS, ALEM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS, NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/07/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21, 22 E 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/07/2016 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO 2016 O PORTAL DE NOTICIAS "WWW.HELENOLIMA.COM" E "JORNAL IMPARCIAL" PELA RADIO CIDADE AM 1310, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/07/2016 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE DUAS PARCELAS DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/07/2016 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/07/2016 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/07/2016 | 240.00 | 00087446979453 | ROBERTO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUELRESIDENCIAL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, REF. AOS MÊSES E ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/07/2016 | 100.00 | 00009750539494 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/07/2016 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/07/2016 | 100.00 | 00067564178434 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/07/2016 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/07/2016 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/07/2016 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/07/2016 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/07/2016 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2016 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/07/2016 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/07/2016 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2016 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2016 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS,DE ARCAR COM ESSA DESPESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2016 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2016 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/07/2016 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/07/2016 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/07/2016 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/07/2016 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/07/2016 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/07/2016 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/07/2016 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/07/2016 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/07/2016 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2016 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2016 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATITIVID. FISÍCAS POR DETERMINAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/07/2016 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/07/2016 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/07/2016 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/07/2016 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINACEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/07/2016 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/07/2016 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/07/2016 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/07/2016 | 25.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/07/2016 | 200.00 | 00001926652436 | ZULMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/07/2016 | 80.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/07/2016 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/07/2016 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070265316464 | GINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA JOSÉ EVANDRO DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/07/2016 | 200.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070265637422 | GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE MENS. DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS, NESTE MOMENTO, REFERENT AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070265635489 | GEOVANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/07/2016 | 100.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/07/2016 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/07/2016 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/07/2016 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/07/2016 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/07/2016 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/07/2016 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/07/2016 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/07/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/07/2016 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/07/2016 | 200.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/07/2016 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/07/2016 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/07/2016 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/07/2016 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/07/2016 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA) POR ESTA PASSANDO POR SERIAS FIICULDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/07/2016 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/07/2016 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/07/2016 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB, REFERENT AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/07/2016 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/07/2016 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/07/2016 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/07/2016 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/07/2016 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/07/2016 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 22/07/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB NOS DIAS 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 25/07/2016 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA COM GENETICISTA, PARA MENOR EMANUELLY FLAVIA DA SILVA LOPES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 25/07/2016 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A JEFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2016 | 100.00 | 00070088015483 | RAYSSA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A PESSOA CARNTE DESTE MUNICÍPIO PAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS DAS BANCADAS, BEM COMO ENCHIMENTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS(BANCOS) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9542-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/07/2016 | 1380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2016 | 1030.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/07/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4326/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2016 | 100.00 | 00004081660450 | JOSÉ BRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2016 | 100.00 | 00006239869490 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2016 | 100.00 | 00011808069480 | JULIETA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2016 | 100.00 | 00003768796450 | REGINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2016 | 400.00 | 00005514092402 | MARIA JOSE BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2016 | 150.00 | 00070265563470 | IVANIZE MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2016 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/07/2016 | 150.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/07/2016 | 600.00 | 00040104516100 | CARMEM DE SOUZA AMARO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONST.(TELHA,CAL,TINTA E CIMENTO)PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2016 | 200.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/07/2016 | 200.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/07/2016 | 150.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/07/2016 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/07/2016 | 150.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/07/2016 | 200.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/07/2016 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/07/2016 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2016 | 150.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/07/2016 | 340.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (SERVICO SOCIAL) NA FACULDADE MONTINEGRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, POR NAOESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2016 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2016 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2016 | 150.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2016 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2016 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2016 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 26/07/2016 | 300.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 26/07/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 27/07/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 27/07/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, NO NASF, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 27/07/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, PARA O MEDICO CUBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 27/07/2016 | 560.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2016 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2016 | 100.00 | 00000160522501 | LINDOMAL POSSIDONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2016 | 100.00 | 00005234197409 | DJANETE PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2016 | 70.63 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2016 | 128.23 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2016 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2016 | 128.23 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2016 | 319.21 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS - DILIGENCIA Nº SISCOM: 0092005000440-8 DLG PENHOR/AVALIA-INC 5 UFRS DLG P/1 - ST FRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2016 | 70.63 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2016 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2016 | 73.89 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002720 | 27/07/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2016 | 145.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA ESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002734 | 28/07/2016 | 1898.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2016 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2016 | 900.00 | 00004493908459 | JACYLENE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE JULHO/2016,DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM E PALCO DAS FESTIVIDADES DO 28º, MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM ASSUNÇÃO-PB EDIÇÃO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2016 | 400.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2016 | 90.00 | 00075721082704 | ALICE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 3MT. LINEAR DE LENHA DE ALGAROBA, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL "FRANCISCO PEDRO MOREIRA" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2016 | 500.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR AGRALE 5075 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2016 | 270.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICO AO MUNICIPIO, ALEM DE DILIGENCIAS EM JOAO PESSOA/PB, NO ESCRITORIO SOLON E WALTER ADVOGADOS,NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2016 | 1996.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002733 | 28/07/2016 | 1170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP 85A RECICLADO E HP 35A RECICLADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2016 | 1800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALAÇAO DE MATERIAIS, EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002739 | 28/07/2016 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT DESKJET 2545/2546, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002740 | 28/07/2016 | 1404.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2016 | 1679.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL- PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002732 | 28/07/2016 | 1237.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM EM TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/07/2016 | 700.00 | 07892563000180 | RETIPECAS IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIAT DE PLACA MOS:3638-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 28/07/2016 | 660.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, REALIZADO EM: AUGUSTA LUIZA DA CONCEICAO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 28/07/2016 | 600.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000758 | 28/07/2016 | 960.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2016 | 850.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA CAMPINAGEM DE MATO DAS PARADAS DE ONIBUS/ABRIGO DE PASSAGEIROS E DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS BARRA E CATOLÉ,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2016 | 800.00 | 00000828934703 | JOAO FAUSTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 AO SÍTIO BARRA III, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2016 | 750.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE ROÇO DE MATO PREST.NA EST.VIC.QUE INTERL.OS SÍTIOS CAJAZEIRAS III AO SÍTIO OLHO D'AGUA AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC.NA ROTA ONDE OS TRANSITAM OS VEÍC.DOS TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOSS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2016 | 36080.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2016 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, ACOMPANHAR REVISAO DE CARROS E OUTRAS DILIGENCIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 29/07/2016, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 29/07/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 29/07/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 29/07/2016 | 22858.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 29/07/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 29/07/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 29/07/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 29/07/2016 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 29/07/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 29/07/2016 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 29/07/2016 | 16045.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF II, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 29/07/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 29/07/2016 | 1564.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- II, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 29/07/2016 | 8034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 29/07/2016 | 5343.21 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 29/07/2016 | 780.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO , CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO, COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ,ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2016 | 2933.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ,ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2016 | 7260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ,COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO, COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO, COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO, CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PETI NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO, CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO, COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO, ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS, ELETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSSELHEIROS TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS, ELETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2016 | 107527.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 60/% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2016 | 33772.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 60/% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO , ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 60/% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO , COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 60/% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2016 | 15620.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 60/% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 60/% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2016 | 2940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2016 | 33933.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2016 | 1234.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2016 | 537.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMATACAO COM BACKUP E LIMPEZA INTERNA EM 5 MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA "JAIME FERREIRA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2016 | 3140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2016 | 1250.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NOS TRECHOS CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA(CINCO VIAGENS)TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCASE TESOURO DO MUNICIPIO, EM DILIGENCIAS EM ORGAOS, REPARTICOES PUBLICAS E ESCRITORIOS JURIDICOS E DE ASSESSORAMENTO CONTABIL/FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 06, 13, 25 E 27 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2016 | 1982.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002802 | 29/07/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO , CMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , CMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO , CMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULT.IRRIG.E ABASTEC. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2016 | 2440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.IRRIG.E ABASTEC. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2016 | 250.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO), DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM ANALISE DE TERRENOS PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E PARA OPERADORES DASMAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006444871433 | IVALDO NARCISO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESTRUTURA DA PALHOÇA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, NA REALIZAÇÃO DO XXVIII MAIOR PEDRO DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS , COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO , ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2016 | 558.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2016 | 600.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NOS TRECHOS CAMPINA GRANDE/JOAO PESSO/ASUNCAO, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SETOR GUSTAVO NOBREGA INDO PESQUISAR E COMPRARPLASTICOS PARA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA DECORACAO JUNINAS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2016 | 363.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2016 | 5480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2016 | 10043.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2016 | 4869.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE PATRONAL, DA SEC.CULTURA ESPORTE E LAZER, COMPET.JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2016 | 796.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.AGRIC.IRRIG.E ABASTEC. DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2016 | 1174.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2016 | 8311.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2016 | 36135.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE PATRONAL, DA SEC.AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM COMPET.JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2016 | 2662.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2016 | 1259.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/07/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/07/2016 | 3925.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/07/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/07/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/07/2016 | 2297.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/07/2016 | 7446.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/07/2016 | 2500.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE JOELHO PRESTADO AO PACIENTE:VANDERLAN DE SOUZA PEREIRA, REALIZADA NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2016 | 710.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RERF.A COMP.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2016 | 10056.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 01/08/2016 | 6.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2000782 | 01/08/2016 | 1634.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE RADIOLÓGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2000783 | 01/08/2016 | 535.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE RADIOLÓGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2000784 | 01/08/2016 | 837.48 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070560556489 | ALEXANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2016 | 2246.00 | 10275429000145 | OTICA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002827 | 01/08/2016 | 30760.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE PROJETO PEDAGOGICO MUSICALIZANTO E INCLUSOTECA, DESTINADOS A ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE IDADE COMO TAMBEM CRIANÇAS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002829 | 02/08/2016 | 990.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNIC. REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 02/08/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 02/08/2016 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2016 | 730.00 | 00009449272468 | JOSE ELIDIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERV. DE ROÇO DE MATO ÁS MARGENS DA PB 228 DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, SENTIDO ASSUNÇÃO/SALGADINHO,ATÉ AS PROXIMIDADES DO LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002830 | 02/08/2016 | 5325.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ALMOXARIFADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2016 | 180.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSO PARA ACOMPANHAR CONSERTOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BOMMAS DOS POÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2016 | 325.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA ACOMPANHAR IN LOCO AS REVISÕES E REPAROS QUA ESTÃO SENDO FEITOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM OFICINAS DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 03/08/2016 | 1.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 03/08/2016 | 622.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 03/08/2016 | 600.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NAS PACIENTES ANA PAULA BATISTA, ANA PAULA DOS SANTOS E JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/08/2016 | 382.38 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/08/2016 | 210.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/08/2016 | 2841.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO .LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/08/2016 | 63.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DO PRODUTO, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/08/2016 | 360.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECÇOES DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002840 | 04/08/2016 | 17030.33 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMB.P/ VEIC.DA SEC.DE EDUC.MICRO-ÔNIBUS PL:MOF-3289,KOMBI PL:NPR-9316,CAMIO-NETA A-10 PL:MNG-1988,ÔNIBUS CE PL:MOK-9542,ÔNIBUS PB PL:NQJ-4768,ÔNIBUS NOVO PL:OGA-8310,ÔNIBUS NOVO II PL:OFG-4326,MICÔNIBUS NOVO III PL:OGC-5619 E UNO MILLE PL:MNV-9658 (LOCADO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2016 | 2610.00 | 24185013000140 | JAIRO FRANCISCO SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL (BUTIJÃO C/20 LTS), DESTINADOS AO PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 04/08/2016 | 182.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 04/08/2016 | 490.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 04/08/2016 | 885.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 04/08/2016 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/08/2016 | 246.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/08/2016 | 560.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/08/2016 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR E ACOMPANHAR CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002845 | 05/08/2016 | 3189.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2000794 | 05/08/2016 | 12297.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 DIESEL B S500) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, UNO MILLE(01) DE PLACA MOS-3638, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024, AMBULANCIARENAULT(PACTO) PLACA NQG-2442, MOTO DE PLACA OFD-1589 E KOMBI DE PLACA NQG-0740, PERTENCENTES AO MUNICIPIO E COURRIER /AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606 GOVERNO ESTADUAL E UNO MILLE (02) OFE-3333 LOCADOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002846 | 05/08/2016 | 3309.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL , LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0002849 | 05/08/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0002843 | 05/08/2016 | 2235.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002848 | 05/08/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002852 | 05/08/2016 | 2375.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DEST.AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002850 | 05/08/2016 | 9089.72 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT, TRATOR DE PNEU(NOVO), CAÇAMBA PL:NQE-6291 E PIPA PL:NQG-9912, TODOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002847 | 05/08/2016 | 2480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 COMUM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GERADOR DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002844 | 05/08/2016 | 1762.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0002851 | 05/08/2016 | 6620.25 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DEST.AOS VEÍCULOS ECO SPORT(LOCADO) E OUTROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/08/2016 | 535.90 | 08155066000162 | ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇÃO RESP.TENICA-ART,PARCELA 1/1 DE Nº DE DOC.1529451-0,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002854 | 08/08/2016 | 2596.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/08/2016 | 200.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA EM VEÍCULO ÔNIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006723005406 | JOSEFA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 08/08/2016 | 312.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E Nº 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 09/08/2016 | 1050.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NQG-2442, DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 09/08/2016 | 820.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO," CONSULTAS E EXAMES" REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 09/08/2016 | 880.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 09/08/2016 | 199.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2442 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 09/08/2016 | 900.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT PLACA MOS 3638 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 09/08/2016 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A TC CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE Mª DE LOUDES TEOFILO ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 09/08/2016 | 900.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 09/08/2016 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A TC CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES T.ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 09/08/2016 | 820.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO," CONSULTAS E EXAMES" REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 09/08/2016 | 1500.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 09/08/2016 | 600.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/08/2016 | 250.00 | 00006406578422 | LUZIA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.P/ PGTº DE CONSULTAS MÉDICAS COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/08/2016 | 200.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE CONSULTAS MÉDICA (EXAMES) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002860 | 09/08/2016 | 568.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002861 | 09/08/2016 | 935.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/08/2016 | 231.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/08/2016 | 220.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA JAIME FERREIRA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002864 | 09/08/2016 | 441.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002865 | 09/08/2016 | 471.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002866 | 09/08/2016 | 639.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002867 | 09/08/2016 | 623.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002869 | 09/08/2016 | 534.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/08/2016 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCOAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2016 | 735.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/07/2016 Á 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2016 | 725.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002902 | 10/08/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2016 | 1.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO DO INSS RFB-PREV-PARC-53, COMPET.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2016 | 6782.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL. 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2016 | 544.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL.02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2016 | 16000.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL.02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2016 | 7925.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO DO INSS-ATUALIZ.MONT./JUROS/MULTAS, REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002871 | 10/08/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SEC.DE EDUC. DESTE MUNIC. COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICÍPAL" PROFESSOR EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2016 | 1050.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, Á DISPOSIÇÃO DA SECRET.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES",DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/06/2016 A 28/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2016 | 315.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MZK-6860-RN, NO TRANSPORTE DO ALUNO "VALESAA QUEDNA PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLUAM PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEPEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002903 | 10/08/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, DE PLACA BMV-5380-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2016 | 170.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 LAVAGEM COMPLETA DO MICRO ÔNIBUS E 02 LAVAGENS COMPLETA DO UNO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 10/08/2016 | 1880.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAÚJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS, LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPW 0024, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 10/08/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 10/08/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 10/08/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 10/08/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/07/2016 A 19/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 10/08/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 10/08/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 10/08/2016 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 10/08/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM JUDITE DE OLIVEIRA CORREIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 10/08/2016 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE CAMILA LIMA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 10/08/2016 | 180.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 10/08/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 10/08/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 10/08/2016 | 1350.00 | 00010182444414 | ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/08/2016 | 200.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 10/08/2016 | 550.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM MINI TRIO F-4000 DE PLACA MOC-0511-PB, DE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/08/2016 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES RELATIVA A INTERNAÇÃO DA PACIENTE DAMIANA PEREIRA DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 11/08/2016 | 370.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRET. DE SÁUDE MUNIC. NO DIA 09/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 11/08/2016 | 800.00 | 00070265630410 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE PIABAS PARA COLOCAR EM TANQUES RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS RESIDÊNCIAS DE POPULARES, PARA O COMBATE A LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE) DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 11/08/2016 | 300.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 11/08/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 11/08/2016 | 1806.00 | 09050124000156 | E C MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERV. DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO EM ALVENÁRIA DE UMA CISTERNA MEDINDO 2,50 X 2,00 X 2,00 E CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE UMA FOSSA SEPTICA MEDINDO 1.50 X 1,50 X 1,00, NA NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO,S/N- CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/08/2016 | 600.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002907 | 11/08/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2016 | 2075.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/08/2016 | 2075.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/08/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/08/2016 | 3129.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/08/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA EM VIAGEM OFICIAL, DESLOCAR-E A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, RESOLVER ASSUNTOS E DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/08/2016 | 1070.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:AMOLAR TALHADEIRAS DO ALMOXARIFADO DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA,SOLDA DA BASE DO PORTÃO DA ESCOLA MUNIC.'EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA',RECUP.DAS' UNHAS' DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DOS 'DENTES' DA PÁ MECÂNICA E RECUP.DO PORTÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/08/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/08/2016 | 560.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA,REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/08/2016 | 630.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/07/2016 A 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/08/2016 | 930.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/07/2016 A 10/082016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/08/2016 | 1085.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/07/2016 Á 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/08/2016 | 700.00 | 00012785791762 | ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/07/2016 A 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/08/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/07/2016 Á 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002921 | 11/08/2016 | 1350.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL "JOSÉ DE ASSIS PIMENTA", DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002922 | 11/08/2016 | 1080.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/08/2016 | 840.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/08/2016 | 700.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2016 | 750.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/07/2016 Á 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2016 | 1085.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/07/2016 Á 10/082016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/08/2016 | 1085.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/07/2016 A 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/08/2016 | 780.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/07/2016 Á 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/08/2016 | 175.00 | 00002188355407 | JARBAS LUIZ DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.NA RETIRADA DE ENTULHOS E ASSEMELHADOS DAS RUAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/08/2016 | 1085.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/08/2016 | 1085.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/072016 Á 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/08/2016 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA , PARA O HOSPITAL DE CÂNCER DO PERNAMBUCO COM A PACIENTE DOMINGA MACILON FERNANDES NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/08/2016 | 450.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/08/2016 | 20.00 | 08846230000188 | ASSOCOAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A MAIOR PARA FIRMA ACIMA CITADA, ORA A SE REGULARIZAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO/REF.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2016 | 1200.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/08/2016 | 217.22 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLASCAS REFLETE E VISTORIA NO VEÍCULO DE PLACANQJ 4768 DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/08/2016 | 2517.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/08/2016 | 600.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE CAMISAS DE TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO"IPATINGA FUTEBOL CLUBE' DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 12/08/2016 | 32.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 10,11,12,13,14,15,20,21,26 E 27 DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09, E 19 DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 12/08/2016 | 594.98 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E Nº 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000841 | 12/08/2016 | 1740.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 12 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2000842 | 12/08/2016 | 4089.45 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NAS 02 UNIDADES DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 12/08/2016 | 939.04 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002946 | 15/08/2016 | 22102.88 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO S/N, CENTRO DE ASSUNCAO/PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 006/2016 E TP Nº 001/2016, REF. A2ª PARCELA. | 00022016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/08/2016 | 660.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/08/2016 | 650.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 16/08/2016 | 5205.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO PLACA MNE 5906 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/08/2016 | 951.07 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSAS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS:NOSSA SRª DAS GRAÇAS E JOÃO MARTINIANO(ZONA RURAL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/08/2016 | 4773.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBIFICANTES DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARES DE PLACA MOF 3289 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/08/2016 | 1843.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA MOK 9542 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/08/2016 | 1303.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI VW PLACA NPR 6316 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/08/2016 | 660.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/08/2016 | 430.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/08/2016 | 430.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/08/2016 | 500.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/08/2016 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA O HOSPITAL DE CÂNCER DO PERNAMBUCO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/08/2016 | 290.40 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DA INFRA-ESTURURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO/REF.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE MERCADO, ACOMPANHAR DEFESA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO ESC. SOLON & WALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/08/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/08/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/08/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/08/2016 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 18.08.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 17/08/2016 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 17/08/2016 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 18/08/2016 | 2652.83 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 18/08/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DE USO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/08/2016 | 200.00 | 00070269715495 | MAYARA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/08/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/08/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/08/2016 | 2519.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CONSUMO NO NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/08/2016 | 2516.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/08/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS,REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/08/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/08/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/08/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULT.E CONSELHO TUTELAR,REF.AO MÊS DE JULHO/2016.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/08/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/08/2016 | 298.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/08/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/08/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE AULTURA DESTE MUNIC.,REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/08/2016 | 431.15 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/08/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/08/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/08/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/08/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/08/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/08/2016 | 420.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/08/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/08/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/08/2016 | 145.15 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND , DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/08/2016 | 145.15 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND , DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/08/2016 | 550.00 | 00003553038411 | ANTONIO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRATOR AGRALE 5075 DE COR VERMELHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/08/2016 | 1458.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/08/2016 | 3703.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR -DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/08/2016 | 1974.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR -DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/08/2016 | 361.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR -DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2016 | 420.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA FEQ E PROTETOR ARO 25, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003001 | 19/08/2016 | 3901.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINIST.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇÃO RESP.TENICA-ART,PARCELA 1/1 DE Nº DE DOC.1533006-0,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2016 | 455.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS, ALEM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/08/2016 | 2100.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PETI, PROJOVEM E CASA DA FAMÍLIA, REALIZADOS PELA SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,NESTE MUNIC.DENTRO DE SUAS AÇÕES E DIRETRIZES SÓCIO-PEDAGÍGICACOM OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS E SOCIEDADE CIVIL ENVOLVIDA, POR TRÊS OPORTUNIDADES NOS MÊSES DE JUNHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/08/2016 | 2829.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CONSUMO NO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 19/08/2016 | 720.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPELEITADA DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DOS SERIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA COLETORAS DE ESGOTO DAS RUAS TEREZA BALDUINO,JOSEFA TAVEIRA E ANIZIO VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 19/08/2016 | 319.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARA CONFECÇÃO DE FÓRMULAS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 19/08/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA PALMIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 19/08/2016 | 989.51 | 00001046973185 | LEANDRO FRANÇA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 19/08/2016 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 22/08/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA, REALZADA NO SR. ANTONIO FIDELIS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 22/08/2016 | 400.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NAS PACIENTES SILVANIA GALDINO DA SILVA XAVIER E ELIANE ANDRADE SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 22/08/2016 | 710.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2016 | 1035.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/08/2016 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB P/ COMPARECER AO ESCRIT.DE REPRESENT.ALÉM DE DILIGENCIAR PROTOC.DOCUMENTOS, BUSCANDO INFORMAÇÕES EM FORNECEDORES, BANCOS, REUNIÕES COM EQUIPE TÉC.CONTÁBIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO/REF.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/08/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO, LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTE PAGAMENTO ANTECIPADO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2016 | 660.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECA, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/08/2016 | 930.30 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4326, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/08/2016 | 219.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4326, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/08/2016 | 300.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO PARA FORRAÇÃO DE UM BANCO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/08/2016 | 1.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 23/08/2016 | 250.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM: LUZIA LIGIA PEREIRA DO NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 23/08/2016 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 23/08/2016 | 280.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO P.DE NEUR.COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR JEAN CARLOS LIMA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 23/08/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/08/2016 | 220.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO PARA APLICAÇÃO NO VEICULO JETTA DE PLACA OFX-7656, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/08/2016 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA O HOSPITAL DE CÂNCER DO PERNAMBUCO COM A PACIENTE DOMINGA MACILON FERNANDES NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 24/08/2016 | 1113.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016, CONF.RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 24/08/2016 | 932.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2016, CONF.RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 2000864 | 24/08/2016 | 1002.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 24/08/2016 | 420.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE DABI ATLANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/08/2016 | 803.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/08/2016 | 952.41 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/08/2016 | 450.72 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/08/2016 | 2745.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/08/2016 | 2774.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003022 | 24/08/2016 | 2500.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/08/2016 | 2417.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELAÇÃO DE REPARTIÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/08/2016 | 1499.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELAÇÃO DE REPARTIÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003028 | 24/08/2016 | 1462.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA COMUM, DEST.AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 25/08/2016 | 600.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOS 3638 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 26/08/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SEC.DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 26/08/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DE USO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 26/08/2016 | 553.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/08/2016 | 70.85 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/08/2016 | 128.62 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/08/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TELECENTRO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/08/2016 | 832.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES:RITA JOSÉ DINIZ, ALINE SALVADOR DE ASSIS E ESCOLA JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/08/2016 | 128.62 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/08/2016 | 1200.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) VEICULOS MICRO-ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM O ALUNADO DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FACHA ETÁRIA COMPREENDIDA ENTRE 0 E 4 ANOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/08/2016 | 650.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) VEICULOS MICRO-ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM O ALUNADO DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FACHA ETÁRIA COMPREENDIDA ENTRE 0 E 4 ANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/08/2016 | 6028.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS AÇÕES PEDAGÓGICAS PELO PROG. BRASIL CARINHOSO DESENVOLVIDAS JUNTO AO ALUNADO DA REDE MUNIC.DE ENSINO DE FAIXA ETARIA COMPREENDIDA ENTRE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/08/2016 | 74.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0003040 | 26/08/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO/REF.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/08/2016 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE DE EMPREENDIMENTO/ REANALISE/REPROGRAMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/08/2016 | 70.85 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER- , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003046 | 29/08/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/08/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003044 | 29/08/2016 | 2880.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE OITO TOLDOS MEDINDO 1,00X3,10 CADA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. EVANDIR G. DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJ.HABIT. JOSE DE A.PIMENTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/08/2016 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2016 | 300.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DO SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/08/2016 | 5816.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA POR DR. CLAUDIO, NO PACIENTE :(JEFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO) , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/08/2016 | 1592.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 30/08/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/08/2016 | 6986.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/08/2016 | 2497.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/08/2016 | 2285.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/08/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG.EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/08/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/08/2016 | 1650.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/08/2016 | 1306.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO GRANDE - SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PAIF, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2016 | 1194.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PETI, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2016 | 2726.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, ,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2016 | 340.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL, DO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2016 | 36178.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2016 | 8247.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2016 | 4933.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJ, ,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO/REF.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO/REF.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2016 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2016 | 1174.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2016 | 354.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE JUROS,REF.AOS MÊS DE JULHO/2016, COBRADO PELA FONTE PAGADOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA EM VIAGEM OFICIAL, REPRESENTAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA ASSES.JURÍDICA SOLON E WALTER ADVOGADOS, RESOLVENDO QUENSTÕES ACERCA DE PROCESSOS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, EM ESPECIAL AO DOQUE ENVOLVE O LIXÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2016 | 195.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2016 | 796.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.IRRIG. E ABAST, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2016 | 710.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE TRANSORTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2016 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA , PARA O HOSPITAL DE CÂNCER DO PERNAMBUCO COM A PACIENTE DOMINGA MACILON FERNANDES NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2016 | 1420.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR EXECUTIVO KIA SPORTEGE 2-0 CC, NO PERIODO DE 02 A 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2016 | 880.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC. NO PERÍODO DE 20/07/2016 Á 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2016 | 880.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC.ENTRE O PERÍODO DE 20/07/2016 Á 19/082016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2016 | 910.00 | 00008012151456 | JOZEILTON JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2016 | 10044.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRAT.LOTADO NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS .LOTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS .LOTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2016 | 35902.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS .LOTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS .LOTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AGRIC. IRRIG.ABAST. DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2016 | 2440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRIC. IRRIG.ABAST. DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2016 | 3345.35 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2016 | 3140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2016 | 6960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2016 | 10307.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2016 | 5480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS .LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE. DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2016 | 2940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%. DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2016 | 33608.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%. DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2016 | 15620.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2016 | 33965.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2016 | 107527.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2016 | 1692.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003123 | 31/08/2016 | 5012.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DEST.AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2016 | 1282.00 | 11750184000123 | METALZONE COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2016 | 7260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2016 | 2933.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ELETIVOS- CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ELETIVOS- CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2016 | 200.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 31/08/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 31/08/2016 | 16551.88 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 31/08/2016 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 31/08/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 31/08/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 31/08/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 31/08/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 31/08/2016 | 3450.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 31/08/2016 | 20826.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 31/08/2016 | 11351.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 31/08/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 31/08/2016 | 7948.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 31/08/2016 | 1173.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 31/08/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 31/08/2016 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE INJEÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INJUÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 01/09/2016 | 600.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 01/09/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 2000897 | 01/09/2016 | 130.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 2000898 | 01/09/2016 | 510.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2000899 | 01/09/2016 | 4139.42 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000900 | 01/09/2016 | 4325.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 01/09/2016 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2000902 | 01/09/2016 | 8291.42 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2016 | 2780.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2016 | 1200.00 | 22358336000163 | ART RISCO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA UTOMOTIVA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA NPW-4655, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2016A 14 DE AGOSTO DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2016 | 182.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0003128 | 01/09/2016 | 7500.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL, COMO TAMBEM DE 08 MICROFONES(PROFISSIONAL)COM PEDESTRAL, 01 BATERIA COMPLETA E 01 MESA DE SOM PROFISSIONAL, PARA USO NA ILHA-PALHOCA DENOMINADA "LUIZCARISTIA" DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM ASSUNCAO-PB, EDICAO 2016, REALIZADO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12/06 A 13/JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2016 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF/GIDUR EM JOAO PESSOA/PB, DILIGENCIAS NA RWR CONSULTORIA, SOLON E WALTER E SUDEMA, ALEM DISSO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM OUTROS ORGAOS EREPARTICOES, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2016 | 1268.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2016 | 1080.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO MODELO CHEV/PRISMA 1.4, QUATRO PORTAS, DE COR BRANCA,A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE TRANSPORT. EM VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,REF.JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/09/2016 | 850.00 | 00070265635489 | GEOVANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRA E MAQUIADORA DAS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "LUME DA FOGUEIERA" DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2016 | 500.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003138 | 02/09/2016 | 450.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA CONFECCAO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES 2016, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JAIME FERREIRA TAVARES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/09/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/09/2016 | 950.00 | 00004493908459 | JACYLENE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE COQUITEL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FEMAC 2016, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CLUBE MUNICIPALDE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003146 | 02/09/2016 | 2533.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO EM IMPRESSORAS, OITO GABINETES COM FORMATACAO + BACKUP E EM CARTUCHOS HP, DESIGNADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2016 | 952.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2016 | 200.00 | 00006728428402 | LAUDICE FERNANDES BALDUINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2016 | 170.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (SERVICO SOCIAL) NA FACULDADE MONTINEGRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, POR NAOESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/09/2016 | 200.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/09/2016 | 373.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2016 | 2613.59 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 02/09/2016 | 206.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACANOG-2442, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 02/09/2016 | 572.00 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MEIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 02/09/2016 | 571.00 | 00007360300428 | JUCILENE GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE JANEIRO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 02/09/2016 | 571.00 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAÕ BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 02/09/2016 | 572.00 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO PEREIDO DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 02/09/2016 | 572.00 | 00005742631448 | DENISE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIODO DE MAIO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 02/09/2016 | 571.00 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 02/09/2016 | 571.00 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 02/09/2016 | 822.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 02/09/2016 | 500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2442 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 02/09/2016 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA NQG-2442, DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 05/09/2016 | 590.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, NA PACIENTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/09/2016 | 1085.15 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/09/2016 | 1089.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR-CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/09/2016 | 1190.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/09/2016 | 831.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR/EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/09/2016 | 61.42 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR/A.E.E., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/09/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06.09.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/09/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 06.09.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/09/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 06/09/2016 | 669.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO MNE-5906, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 06/09/2016 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO CAIXA DE MARCHA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM, NO VEICULO DE PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 06/09/2016 | 900.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES CITOLOGICOS E HISTOPATOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2016 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMPRA DE PEÇAS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 08/09/2016 | 91.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 08/09/2016 | 800.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 04 VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A J.P., TRANSP.COM VEÍCULO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, O SEC.DE SAÚDE DO MUNIC. ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 08/09/2016 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS USG OCULAR, DO PACIENTE HELENO CRISTOVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 08/09/2016 | 550.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/09/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, SE DESLOCAR, OBJETIVANDO PROTOCOLOS DE EXPEDIENTE, BEM COMO BUSCANDO INFORMACOES EM FORNECEDORES, BANCOS E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILQUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, PARA E PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2016 | 1250.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRNADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RETORNANDO A CIDADE DE ASSUNÇÃO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOEM REPARTIÇOES PÚBLICAS, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/09/2016 | 1145.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003164 | 08/09/2016 | 3001.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO,REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO A MAIO/2016.(PGTº SAL.CRED CONTA,TAR LIB/ANT.FLOAT,TARIFAS PENDENTES ETC) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/09/2016 | 35635.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/09/2016 | 6864.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REF A PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/09/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REF. A PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC.53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/09/2016 | 6702.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONET./JUROS, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2016 | 1.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/09/2016 | 16193.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 03/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2016 | 550.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 03/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/09/2016 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE, REALIZAR DILIGENCIAS EM PROL DO MUN. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUN. EM C.GRANDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 09/09/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2016 | 1100.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MACHA, DESTINADA AO USO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 12/09/2016 | 200.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NA PACIENTE AYRLLA ERIKA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 12/09/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A ECOD. VENOSO MIE REALIZADO EM LUZIA LIGIA P.DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 12/09/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A ECOD. VENOSO MIE REALIZADO EM LUZIA LIGIA P.DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/09/2016 | 2660.59 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO , CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/09/2016 | 600.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR EXECUTIVO KIA SPORTEGE 2-0 CC, NO PERIODO DE 10 A 12/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/09/2016 | 880.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC.DE TRANSPORT.DO MUNIC.AUXILIANDO NOS SERV.PRESTADOS PELA F-4000 NA CONDIÇÃO DE CARREGO E DESCARREGO DE CARGA/MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/09/2016 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO JETTA DE PLACA OFX-7656 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/09/2016 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OFX-7656 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/09/2016 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OFX-7656 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/09/2016 | 800.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGAM OS SITIOS RIACHO DO JUA AO SITIO TIMBAUBEIRA AMBOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ROTA DO ONIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/09/2016 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( PNEUS-02 UN) DESTINADOS AO USO NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8310, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/09/2016 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8310 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/09/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/09/2016 | 1740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA MOF-3289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/09/2016 | 488.31 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA NQJ-4768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/09/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/09/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 E ANALISE BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 13/09/2016 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 13/09/2016 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DESTINADO AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 13/09/2016 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02) DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 13/09/2016 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NQG-2442 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 13/09/2016 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04) DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NPW-0024 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 13/09/2016 | 515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NPW-0024 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 13/09/2016 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 14/09/2016 | 1800.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 14/09/2016 | 400.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA PRESTADOS NAS PACIENTES SILVANIA GALDINO DA SILVA XAVIER E ELIANE ANDRADE SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 14/09/2016 | 574.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 14/09/2016 | 5220.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 14/09/2016 | 196.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR, DESTINADOS A AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 14/09/2016 | 1500.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/09/2016 | 600.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/09/2016 | 809.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/09/2016 | 270.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, SE DESLOCAR, PARA CAMPINA GRANDE, REALIZANDO DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUN. BEM COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/09/2016 | 1697.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/09/2016 | 1676.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003194 | 14/09/2016 | 2832.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/09/2016 | 630.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/08/2016 Á 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/09/2016 | 900.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/09/2016 | 1085.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/08/2016 Á 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/09/2016 | 750.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/08/2016 A 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/09/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/87/2016 Á 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/09/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/09/2016 | 1085.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/08/2016 Á 10/092016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/09/2016 | 1085.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/09/2016 | 1085.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/08/2016 Á 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/09/2016 | 930.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/08/2016 A 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/09/2016 | 735.00 | 00012785791762 | ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/08/2016 A 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/09/2016 | 315.00 | 00002188355407 | JARBAS LUIZ DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.NA RETIRADA DE ENTULHOS E ASSEMELHADOS DAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/09/2016 | 387.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/09/2016 | 1085.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/08/2016 A 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/09/2016 | 780.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/08/2016 Á 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/09/2016 | 875.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003218 | 15/09/2016 | 10326.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/09/2016 | 420.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003224 | 15/09/2016 | 13334.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003219 | 15/09/2016 | 3945.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003215 | 15/09/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME (48 UN) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003216 | 15/09/2016 | 2097.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0003227 | 15/09/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME (15 UN) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003228 | 15/09/2016 | 4773.29 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/09/2016 | 1710.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/09/2016 | 880.00 | 00007756473493 | ANDREA VITORINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003225 | 15/09/2016 | 8043.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003226 | 15/09/2016 | 1699.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003223 | 15/09/2016 | 4979.29 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2000941 | 15/09/2016 | 10639.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 DIESEL B S500) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, UNO MILLE(01) DE PLACA MOS-3638, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024, AMBULANCIARENAULT(PACTO) PLACA NQG-2442, MOTO DE PLACA OFD-1589 E KOMBI DE PLACA NQG-0740, PERTENCENTES AO MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 15/09/2016 | 64.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 15/09/2016 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADO NA SRª MARIA GERTRUDES GUIMARAES, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 16/09/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 16/09/2016 | 200.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM:JOSEILDA MARTINS XAVIER ROCHA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 16/09/2016 | 168.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 16/09/2016 | 200.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM: MARIA NAZARE DE LIMA PINHEIRO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 16/09/2016 | 350.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 16/09/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003231 | 16/09/2016 | 386.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES E DVOGADOS, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003232 | 16/09/2016 | 1901.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/09/2016 | 520.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE MERCADO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DE SUAS SECRETARIAS, ACOMPANHAMENTO DE REPAROS DE EQUIP.DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/09/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/09/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/09/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, DE PLACA BMV-5380-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003230 | 16/09/2016 | 6916.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-QSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/09/2016 | 880.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICÍPAL" PROFESSOR EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES",DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/07/2016 A 28/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/09/2016 | 315.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MZK-6860-RN, NO TRANSPORTE DO ALUNO "VALESAA QUEDNA PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLUAM PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEPEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/09/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/09/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/09/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003247 | 16/09/2016 | 1861.88 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003248 | 16/09/2016 | 9605.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E ETANOL) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/09/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/09/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/09/2016 | 880.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/09/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/09/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/09/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/09/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/09/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/09/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/09/2016 | 1050.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, Á DISPOSIÇÃO DA SECRET.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/09/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/09/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/09/2016 | 880.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC.ENTRE O PERÍODO DE 20/08/2016 Á 19/092016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/09/2016 | 880.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC. NO PERÍODO DE 20/08/2016 Á 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/09/2016 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/09/2016 | 450.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/09/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/09/2016 | 725.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/09/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/09/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/09/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/09/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/09/2016 | 600.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA Á BASE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE TRÊS CAIXAS COLETORAS DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/09/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/09/2016 | 950.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES E BIRÔS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/09/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8310 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/09/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/09/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/09/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNIC.,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/09/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DEST.A ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, ASSUNCAO-PB, DESTINADOS A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/09/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/09/2016 | 1750.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, COORDENADORES, PAIS E ALUNOS, DURANTE ENCONTRO NO FINAL DO SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROJETO(FAME) FAMILIA NAESCOLA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/09/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/09/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOAO ROGERIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/09/2016 | 6066.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2016 | 6066.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA JAIME FERREIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2016 | 3576.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 20/09/2016 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JUCIANA LIMA GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/09/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/09/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/09/2016 | 805.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/8/2016 Á 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/09/2016 | 682.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CRAS, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/09/2016 | 1046.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CREAS, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 21/09/2016 | 1084.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO: MÉDICO, DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 21/09/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 21/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA CLARA DE SOUSA LUCENA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/09/2016 | 600.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2016 | 3037.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2016 | 3278.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/09/2016 | 5598.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/09/2016 | 111.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/09/2016 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/09/2016 | 130.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA DIRETORA DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSÔA PARA COMPARECER A SEC. DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL(INSTITUTO DE POLICÍA CIENTIFÍCA) PARA BUSCAR CARTEIRADE IDENTIDADE DE MUNÍCIPES, EM 22.09.2016, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/09/2016 | 360.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO SOLON E WALTER ADV.ASSOCIADOS NOS DIAS 21,22 E 23 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/09/2016 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZAR PESQUISAS DE PREÇO DE INTERESSE DO MUN. BEM COMO COMPARTILHAR DOCUMENTAÇÃO PARA DEFESA NA RWR CONSULT.P/ O TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/09/2016 | 540.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, SE DESLOCAR, PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, RESILVENDO ASSUNTOS E DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUN. BEM COMO PESQUISAS DE PREÇOSP/ ADMINISTRAÇÃO, PELOS DIAS 21 A 27 DESTE MÊS, TUDO DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/09/2016 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. COMO LOCUTOR OFICIAL DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO NAS APRESENTAÇÕES DE TRIOS E GRUPOS DE FORRO NA ILHA DO FORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E NO PALCO PRINCIPAL NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/09/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 22/09/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 22/09/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2000956 | 22/09/2016 | 6059.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/09/2016 | 500.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/09/2016 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR SOLUCOES PARA CONTRATOS DE REPASSES FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES, ATRAVES DA CEF, ALEM DISSO, BUSCAR LIBERACAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA PAGAMENTO DACONSTRUCAO DE ESCOLA DO PACTO PELA CIDADANIA, ALEM DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2016, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/09/2016 | 450.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PRACAS E MEIO FIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/09/2016 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 23/09/2016 | 210.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 23/09/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 23/09/2016 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 23/09/2016 | 4003.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 23/09/2016 | 500.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/09/2016 | 3224.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 4768 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/09/2016 | 2957.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA MOK 9542 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/09/2016 | 2664.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOF 3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003318 | 24/09/2016 | 723.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003319 | 24/09/2016 | 676.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003320 | 24/09/2016 | 571.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003321 | 24/09/2016 | 541.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003322 | 24/09/2016 | 823.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003323 | 24/09/2016 | 1035.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003324 | 24/09/2016 | 819.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2016 | 200.00 | 00005514092402 | MARIA JOSE BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2016 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2016 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2016 | 200.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/09/2016 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/09/2016 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/09/2016 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/09/2016 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINACEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/09/2016 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/09/2016 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/09/2016 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/09/2016 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/09/2016 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/09/2016 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/09/2016 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/09/2016 | 80.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/09/2016 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/09/2016 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/09/2016 | 100.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/09/2016 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/09/2016 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/09/2016 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/09/2016 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/09/2016 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/09/2016 | 150.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/09/2016 | 200.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/09/2016 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/09/2016 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/09/2016 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB, REFERENT AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/09/2016 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/09/2016 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/09/2016 | 100.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/09/2016 | 100.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/09/2016 | 170.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (SERVICO SOCIAL) NA FACULDADE MONTINEGRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, POR NAOESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/09/2016 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/09/2016 | 100.00 | 00001096682435 | LINDALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/09/2016 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/09/2016 | 100.00 | 00004652385480 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRA).PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/09/2016 | 100.00 | 00004418103490 | JOSE MARCOS PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/09/2016 | 200.00 | 00001926652436 | ZULMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/09/2016 | 100.00 | 00010750024437 | HERVITA MENNYZIA PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMÍLIA, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2016 | 100.00 | 00011808069480 | JULIETA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2016 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/09/2016 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/09/2016 | 100.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/09/2016 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/09/2016 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/09/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/09/2016 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/09/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/09/2016 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/09/2016 | 100.00 | 00070265635489 | GEOVANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/09/2016 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/09/2016 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/09/2016 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/09/2016 | 200.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/09/2016 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/09/2016 | 100.00 | 00067564178434 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/09/2016 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/09/2016 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/09/2016 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/09/2016 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATITIVID. FISÍCAS POR DETERMINAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/09/2016 | 200.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/09/2016 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/09/2016 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006723005406 | JOSEFA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/09/2016 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/09/2016 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/09/2016 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS,DE ARCAR COM ESSA DESPESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/09/2016 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/09/2016 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/09/2016 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/09/2016 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/09/2016 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/09/2016 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/09/2016 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/09/2016 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/09/2016 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/09/2016 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/09/2016 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003365 | 26/09/2016 | 2596.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PISO E DAS PAREDES INTERNAS DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZANDO NO SITIO BARRANESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003434 | 27/09/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/09/2016 | 1818.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2016 | 100.00 | 00005234197409 | DJANETE PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2016 | 200.00 | 00008293022477 | JULIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2016 | 200.00 | 00070269715495 | MAYARA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2016 | 200.00 | 00007484746410 | RAFAELA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (EDUCACAO FISICA) NA FACULDADE MONTINEGRO, POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2016 | 200.00 | 00006728428402 | LAUDICE FERNANDES BALDUINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2016 | 200.00 | 00005630496425 | GISELIA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA) PARA MIM E MEUS FILHOS, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2016 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/09/2016 | 200.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINENCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 27/09/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2016 | 1080.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2016 | 1420.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:RECUPERAÇÃO DE DUAS CAIXAS COLETORAS DE LIXO, COM TROCA DE CHAPA DE FERRO, SERV. DE SOLDA DO CHASSIS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, SOLDA DO CARROÇÃODO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2016 | 700.00 | 00004507715474 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ANDAIMES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 28/09/2016 | 200.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE EST DA MAMA E ULTRASSON LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA ESTEVAM DOS SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 28/09/2016 | 340.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOAO BATISTA EPIFANIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 28/09/2016 | 200.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MAURINA DE SOUZA MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2016 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2016 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2016 | 630.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003445 | 28/09/2016 | 92061.47 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 382/2013-SEE/PMA E CONTRATOS DE EXECUCAO Nº 015/2015. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2016 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003449 | 29/09/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 29/09/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO REFERENTE A ECOD. VENOSO MIE REALIZADO EM CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2016 | 1900.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAMBA ESTACINARIA PARA LIXO EM CHAPA, MEDINDO 1,80X1,20 M, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2016 | 37022.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTURUTRA, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTURUTRA, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTURUTRA, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2016 | 5630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTURUTRA, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2016 | 236.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2016 | 225.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2016 | 10267.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. COMOSSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREF. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. COMOSSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREF. NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2016 | 710.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/09/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/09/2016 | 20156.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/09/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/09/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 30/09/2016 | 10053.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 30/09/2016 | 7602.22 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 30/09/2016 | 4173.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 30/09/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 30/09/2016 | 16432.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSFII NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 30/09/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 30/09/2016 | 2433.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 30/09/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 30/09/2016 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 30/09/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 30/09/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 30/09/2016 | 6832.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 30/09/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/09/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 30/09/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/09/2016 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/09/2016 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/09/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2016 | 7260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2016 | 2933.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PETI NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PETI NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PETI NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PAIF NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PAIF NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PAIF NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ELETIVOS LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHEIROS TUTELAR, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ELETIVOS LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHEIROS TUTELAR, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2016 | 1259.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2016 | 2662.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2016 | 3345.35 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2016 | 0.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2016 | 1174.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2016 | 2440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.E ABASTECIMENTO NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2016 | 796.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2016 | 10395.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2016 | 4933.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB60% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUT.LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB60% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADO.LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB60% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2016 | 33883.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS.LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB60% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2016 | 15620.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB60% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2016 | 107597.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB60% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2016 | 2940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB40% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2016 | 33374.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB40% NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, DE PLACA BMV-5380-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2016 | 8182.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2016 | 36175.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/10/2016 | 1153.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO NA SEC.DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2016 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2016 | 1045.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2016 | 1059.45 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2016 | 1158.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2016 | 1025.35 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2000992 | 03/10/2016 | 3870.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AS UNIDADES PUB.DE SAUDE E SUAS ACOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2000993 | 03/10/2016 | 6092.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AS UNIDADES PUB.DE SAUDE E SUAS ACOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 03/10/2016 | 1065.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2000995 | 04/10/2016 | 3003.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICOLOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/10/2016 | 535.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO, CONSERTANDO PNEUS DE VEICULOS: TRATORES E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003524 | 04/10/2016 | 3000.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/10/2016 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 05/10/2016 | 29.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/10/2016 | 2160.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO MODELO CHEV/PRISMA 1.4, QUATRO PORTAS, DE COR BRANCA,A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE TRANSPORT. EM VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 06/10/2016 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETRO CLIN. GIG. DOMOTHERM COLOR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 06/10/2016 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AP. PRESSAO ART. AD. ARGOLA NY VELCRO PRETO, DESTINADOS AO POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 06/10/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DE USO DO MEDICO CUBANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 06/10/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DE USO DO MEDICO CUBANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 06/10/2016 | 4.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/10/2016 | 617.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/10/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, SE DESLOCAR, PARA JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR PROTOCOLOS E PLEITOS DO MUNICÍPIO NA GDUR/SUDEMA/CONAL, BEM COMO BUSCAM PUBICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, PELOS DIAS05,06 E 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/10/2016 | 132.55 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/10/2016 | 120.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/10/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE SETEMRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/10/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/10/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/10/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/10/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/10/2016 | 1050.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, Á DISPOSIÇÃO DA SECRET.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/10/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/10/2016 | 880.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICÍPAL" PROFESSOR EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/10/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/10/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/10/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/10/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/10/2016 | 850.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/10/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/10/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES",DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/08/2016 A 28/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/10/2016 | 315.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MZK-6860-RN, NO TRANSPORTE DO ALUNO "VALESAA QUEDNA PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLUAM PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEPEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/10/2016 | 2640.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV. PRESTADOS DE ASSESSORIA A SEC.DE FINANÇAS E TESOU. DO MUNICÍPIO,EM ESPECIAL NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNIC.EM CAMPINA GRANDE, COM LEVAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO NA REGULARIDADE PREVIDECIARIA,PARCELAMENTOS ADMINSTRATIVOS ACOMPAMENTO DE PROCESSOS NA PROCURADORIA FEDERAL, AGENDAMENTOS, CATALOGAMENTO PARA PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS COM O ESTADO, DETRE OUTROS, NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/10/2016 | 2830.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COQUETEL, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO-PB, E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS A EQUIPE DE SEGURANCA DO 28MAIOR SAOP EDRO DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016, EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/10/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/10/2016 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/10/2016 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003552 | 07/10/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 07/10/2016 | 250.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 07/10/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 07/10/2016 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 07/10/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 07/10/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 07/10/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/10/2016 | 725.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/10/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/10/2016 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/10/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/10/2016 | 1085.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO BRAÇAL PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/07/2016 Á 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/10/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/10/2016 | 880.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC.ENTRE O PERÍODO DE 20/09/2016 Á 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/10/2016 | 880.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC. NO PERÍODO DE 20/09/2016 Á 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/10/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR EXECUTIVO KIA SPORTEGE 2-0 CC, NO PERIODO DE 20 A 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 10/10/2016 | 3500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAM COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS (SEM CONDUTOR), PLACA NQI-5924-PB, COMBUSTIVEL,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS POR CONTA CONTRATANTE,NO PERIODO DE 03 A 10/102016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2016 | 170.00 | 00006085937458 | MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO NA FACULDADE MONTINEGRO, POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA) POR ESTA PASSANDO POR SERIAS FIICULDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2016 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTEA PARCELAMENTO RFB-PREV. PARC. 53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2016 | 556.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA Nº 004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2016 | 6939.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS, PARCELA Nº 004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2016 | 16369.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS, PARCELA Nº 004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2016 | 5471.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTA, COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 08/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2016 | 3.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2016 | 2660.59 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO , CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2016 | 980.92 | 08155066000162 | ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 11/10/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, DESLOCA-SE A PATOS/PB, PARA RESOLVER QUESTAO DE ANLISE DA QUALIDADE DA AGUA JUNTO A CAGEPA E DESLOCA-SE PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER QUESTAODO PROGRAMA OPERACAO PIPA JUNTO AO 31º BMTZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/10/2016 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA CARROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/10/2016 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/10/2016 | 7224.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALUNADO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/10/2016 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/10/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 E ANALISE BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003580 | 14/10/2016 | 1930.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003581 | 14/10/2016 | 194.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORS TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/10/2016 | 5600.00 | 20299643000195 | EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS:BABYTECA PARA INCREMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ALUNADO ALVO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/10/2016 | 5600.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS: BABYTECA PARA INCREMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS EDUCACIONAIS DO ALUNADO ALVO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 14/10/2016 | 840.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 14/10/2016 | 920.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16 E 17 DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24 E 25 DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 14, 18, 19, 26, 27 E 28 DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 14/10/2016 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO COSEMS-PB E LOGO EM SEGUIDA PARTICIPAR DA SETIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 10,18,19,20,21,22,23,24,28,31 DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/10/2016 | 792.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/10/2016 | 845.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/10/2016 | 1062.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/10/2016 | 61.90 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-A.E.E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/10/2016 | 450.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTOI DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/10/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/10/2016 | 600.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 17/10/2016 | 2640.00 | 22087524000102 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTANDO ASSESSORIA E DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DE USO OBRIGATORIO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/10/2016 | 130.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO PNAIC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/10/2016 | 260.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/10/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/10/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/09/2016 Á 09/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/10/2016 | 875.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/10/2016 | 900.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/10/2016 | 665.00 | 00012785791762 | ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/09/2016 A 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/10/2016 | 900.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/09/2016 A 11/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/10/2016 | 780.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/09/2016 Á 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/10/2016 | 570.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/09/2016 Á 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/09/2016 A 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/09/2016 Á 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/09/2016 Á 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/09/2016 Á 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/10/2016 | 245.00 | 00002188355407 | JARBAS LUIZ DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.NA RETIRADA DE ENTULHOS E ASSEMELHADOS DAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/10/2016 | 750.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/09/2016 A 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/10/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/10/2016 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/10/2016 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/10/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 18/10/2016 | 350.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 18/10/2016 | 9.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 19/10/2016 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, DESLOCA-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 19/10/2016 | 813.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001025 | 19/10/2016 | 16559.53 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO, MNE-5906, UNO MILLE,MOS-3638,SAVEIRO NPW-0024, AMBULANCIA NQG-2442, MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG 0740, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/10/2016 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/10/2016 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003631 | 19/10/2016 | 5103.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL, LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/10/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/10/2016 | 136.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/10/2016 | 4825.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/10/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 E ANALISE BACTERIOLOGICA, DE MANANCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/10/2016 | 2070.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINACAO PUBLICA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003627 | 19/10/2016 | 8385.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL GÁS E ALCOOL), DESTINADOS AOS VEICULOS:ECO ESPORT E OUTRO LOCADO A SECRET.DE ADM.COTA,ENGENHEIRO E ADVOGADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003628 | 19/10/2016 | 1008.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/10/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/10/2016 | 1375.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E BRINQUEDOTECA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003617 | 19/10/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACOND. EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003618 | 19/10/2016 | 1772.86 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (03) DA SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003619 | 19/10/2016 | 15729.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS,KOMBI,CAMIONETA A-10,ÔNIBUS CE,ÔNIBUS PB,ÔNIBUS NOVO,ÔNIBUS NOVO II E MICRO ÔNIBUS NOVO III, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0003630 | 19/10/2016 | 1830.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/10/2016 | 650.00 | 00006297054452 | JOSINALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL EM TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS I AO SITIO CAJAZEIRAS II, POR ONDE TRAFEGAM OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003616 | 19/10/2016 | 11773.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500) DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003632 | 19/10/2016 | 8354.58 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS :RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,CARREGADEIRA CAT, TRATOR DE PNEU (NOVO), CAÇAMBA E PIPA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003626 | 19/10/2016 | 3945.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JETA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/10/2016 | 3278.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003638 | 20/10/2016 | 386.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/10/2016 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DO PAC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/10/2016 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/10/2016 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 20/10/2016 | 260.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 20/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE LUCAS DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 21/10/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 21/10/2016 | 1250.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 04 VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A J.P., TRANSP.COM VEÍCULO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, O SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003648 | 21/10/2016 | 2768.27 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003649 | 21/10/2016 | 2534.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/10/2016 | 3509.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/10/2016 | 3686.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/10/2016 | 6015.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/10/2016 | 409.65 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OGC-5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/10/2016 | 1961.07 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/10/2016 | 3675.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/10/2016 | 360.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA DO EJA) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/10/2016 | 1600.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06(SEIS)VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRNADE COM DESTINO A ASSUNÇÃO, TRANSPORTANDO, COM VEICULO TAXI A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ONDE A MESMA TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EDUCAÇÃO MUNICIPAL EMREPARTIÇOES PÚBLICAS, ESCRITORIO DE REP.DO MUNICIIPIO, 3º REGIONAL DE ENSINO DENTRE OUTRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/10/2016 | 7829.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/10/2016 | 3224.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/10/2016 | 2075.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/10/2016 | 7836.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL CARINHOSO) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/10/2016 | 792.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/10/2016 | 300.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ATENDE O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/10/2016 | 480.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/10/2016 | 780.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/10/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 240 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/10/2016 | 455.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS, ALEM DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/10/2016 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/10/2016 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/10/2016 | 732.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/10/2016 | 816.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 24/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DENSIOMETRIA REALIZADO EM: EMANOEL ALVES DE ARAUJO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 24/10/2016 | 1202.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001033 | 24/10/2016 | 8508.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001034 | 25/10/2016 | 2055.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 25/10/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 25/10/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 25/10/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 25/10/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 25/10/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 25/10/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 25/10/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/08/2016 A 19/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 25/10/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 25/10/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/10/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/10/2016 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/10/2016 | 500.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/10/2016 | 2075.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003666 | 25/10/2016 | 1001.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S500) DESTINADO AO VEICULO QUE FAZ A LIMPEZA DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/10/2016 | 840.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11/09/2016 A10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001045 | 26/10/2016 | 7712.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001046 | 26/10/2016 | 637.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, FARMACIA BASICA OFERECIDA A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001047 | 26/10/2016 | 1366.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, FARMACIA BASICA OFERECIDA A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001048 | 26/10/2016 | 2765.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, ATENCAO BASICA, OFERECIDA A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001049 | 26/10/2016 | 2610.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, ATENCAO BASICA, OFERECIDA A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001050 | 26/10/2016 | 3435.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 26/10/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 26/10/2016 | 9.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001053 | 27/10/2016 | 4807.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001054 | 27/10/2016 | 6226.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AS UNIDADES PUB.DE SAUDE E SUAS ACOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001055 | 27/10/2016 | 6066.35 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDER AS UNIDADES PUB.DE SAUDE E SUAS ACOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/10/2016 | 150.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/10/2016 | 2478.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/10/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/10/2016 | 360.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, EM VIAGEM OFICIAL, RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REPARTIÇOES PÚBLICAS E NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CAMPINA GRANDE, PELOSDIAS 27/28 E 31 DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003677 | 27/10/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/10/2016 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIA, DO SR. PREFEITO, DESTINO CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REPRESENTAR O MUNICIPIO EM ORGAOS E REPARTICOES DO ESTADO BEM COMO ACOMPANHAR E BUSCAR ANDAMENTO DE PLEITOS DO MUNICIPIO. PARTICIPAR DE REUNIAONO ESCRITORIO SOLON E WALTER ADVOCACIA, PELOS DIAS 26,27, E 29 DE OUTUBRO DE 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/10/2016 | 270.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR SERVICOS MECANICOS NOS CARROS DESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/10/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULT.E CONSELHO TUTELAR,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/10/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016A 14 DE SETEMBRO DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/10/2016 | 180.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCURADORIA NA CAPITAL JOAO PESSPA/PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016, TUDO DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/10/2016 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003687 | 28/10/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/10/2016 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/10/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003686 | 28/10/2016 | 4773.29 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/10/2016 | 420.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICO, ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, EXECUTADO EM OUTUBRO DE 2016, NO POSTO MÉDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E PRONTUÁRIOSMEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/10/2016 | 7012.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/10/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/10/2016 | 2294.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/10/2016 | 928.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/10/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF II, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/10/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASFI, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2016 | 1194.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2016 | 2987.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2016 | 36059.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2016 | 8485.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2016 | 1174.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E TESOU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2016 | 860.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRIC.IRRIG.E ABAST.,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULT.ESPORT.E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2016 | 4869.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJ, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2016 | 710.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2016 | 10189.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT. LOTADO NA SECRET.DE INFRA-ESTRUT. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SECRET.DE INFRA-ESTRUT. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2016 | 5780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SECRET.DE INFRA-ESTRUT. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2016 | 36386.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRET.DE INFRA-ESTRUT. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE- PREFEITO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM. LOTADOS NA SECRET.DE TRANSPORTE. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2016 | 10102.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2016 | 6960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST. LOTADO NA SECRET.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SECRET.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRET.DE AGRICULTURA DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2016 | 2733.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRET.DE AGRICULTURA DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/10/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSINONADO LOTADO NA SECRET.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSINONADOS LOTADOS NA SECRET.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2016 | 3140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRET.DE FINANÇAS DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRET.DE FINANÇAS DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2016 | 34723.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2016 | 107947.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT. LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2016 | 14740.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2016 | 2940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADO NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2016 | 33883.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2016 | 8740.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- CONS.TUTELAR DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 31/10/2016 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 31/10/2016 | 16415.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF II NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 31/10/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 31/10/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 31/10/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 31/10/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 31/10/2016 | 2793.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 31/10/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 31/10/2016 | 4173.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 31/10/2016 | 2839.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 31/10/2016 | 7636.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 31/10/2016 | 10053.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 31/10/2016 | 21798.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001077 | 01/11/2016 | 1185.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "CONTIDOS" PARA USO PELA SEC. DE SAÚDE NAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 01/11/2016 | 400.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRET. DE SÁUDE MUNIC. NO DI01/11//2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2016 | 2400.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MOD.SP5200S DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2016 | 1680.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE QUEIMAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO FORA DE EPOCA, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2016 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DO CHEFE DO SETOR DA SEC.DE ADM.E PLAN, DESTINO JOÃO PESSOA RESOLVER PENDENCIA NA GESTEMAG, EM CAMPINA GRANDE REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, BEM COMO RESOLVERASSUNTOS ACERCA DO BALANÇO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016, E DOS INDICES DE DESPESAS CONDICIONADAS CO SAUDE E EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01/02/03 E 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2001080 | 03/11/2016 | 885.52 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001081 | 03/11/2016 | 768.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM(RAIO X TOMOGRAFIA), REF.AO MÊS DE OUITUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001082 | 03/11/2016 | 1674.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRÁFIA) REALIZADOS EM CIDADÃOS DE ASSUNÇÃO ATENDIDOS PELA SEC.DE SAÚDE DO MUNIC.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 03/11/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 03/11/2016 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 03/11/2016 | 1012.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO CAJAZEIRAS-SEVERINO PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 03/11/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001087 | 04/11/2016 | 3350.54 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "ÉTICOS" PARA USO PELA SEC. DE SAÚDE NAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 04/11/2016 | 5204.40 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SUAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 04/11/2016 | 91.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 04/11/2016 | 2407.60 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA VITÓRIA RÉGIA AMARO MOREIRA, NO PERÍODO DE 01/10 A 32/10/2016, PREST.SERV.COMO ENFERM.NA UNID.BÁSICA DE SAÚDE RITA DE SOUZA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003757 | 04/11/2016 | 16131.46 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO S/N, CENTRO DE ASSUNCAO/PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 006/2016 E TP Nº 001/2016. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1008704/2013-CONVENIO 790464/2013-ME NO PERIODO DE 13/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/11/2016 | 180.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, EM VIAGEM OFICIAL, DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NA CEF E NA GDUR, RESPECTIVAMENTE E DILIGENCIAR EM OUTRAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO NA SEDAM/PB ESEGURANÇA PÚBLICA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 2001092 | 07/11/2016 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VÉICULO KOMBI DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 07/11/2016 | 1344.55 | 16717334000110 | B. MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DEST. A SEC. DE SAÚDE- UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 07/11/2016 | 1344.55 | 16717334000110 | B. MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DEST. A SEC. DE SAÚDE- UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 07/11/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 07/11/2016 | 3480.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECÇÃO DE VINTE E QUATRO (24) PROTESE DENTARIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 07/11/2016 | 3190.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECÇÃO DE VINTE E DUAS (22) PROTESE DENTARIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 07/11/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AUXILIAR EM COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAR VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE ALÉM DE OUTRAS DILIGÊNCIAS EM PROL DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 08/11/2016 | 1500.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/11/2016 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003760 | 08/11/2016 | 1746.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/11/2016 | 1788.34 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/11/2016 | 315.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MZK-6860-RN, NO TRANSPORTE DO ALUNO "VALESAA QUEDNA PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLUAM PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEPEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/11/2016 | 880.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/11/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/11/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/11/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/11/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/11/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES",DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/09/2016 A 28/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/11/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA DE PLACA MNX-9960-PB, CAPACIDADE DE 8 M3, REALIZADO O TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA ZONA RURAL NOS SITIOS BARRA E CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10A 22/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 09/11/2016 | 2579.06 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 09/11/2016 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 09/11/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/10/2016 A 19/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 09/11/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 09/11/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 09/11/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 09/11/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 09/11/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 09/11/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 09/11/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 09/11/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 09/11/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 09/11/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 09/11/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/11/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/11/2016 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/11/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/11/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/11/2016 | 880.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DE 20/10/2016 Á 19/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/11/2016 | 5509.60 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/11/2016 | 880.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC.ENTRE O PERÍODO DE 20/10/2016 A 19/11/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/11/2016 | 1085.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO BRAÇAL PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/10/2016 Á 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/11/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/11/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/11/2016 | 1100.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E ROÇO DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BARRA I E II, E O SÍTIO CATOLE A CIDADE DE ASSUNÇÃO, ENTTRE OS DIAS 11/10/2016 A 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2016 | 1530.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROÇA DE PNEUS DE CARRO E TRATORES DESTE EDILIDADE E SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE LIXEIRAS E CAIXAS COLETORES DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2016 | 1440.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DOS CHAFARIZ DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO CONJUNTO HABITACINAL "JOSÉ DE ASSIS PIMENTA" DURANTE OS MESESDE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KGM 7105 PE, PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA,NO ATERRAMENTO DO LIXÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2016 | 880.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA MARIA LUZIMÁ DE LIMA XAVIER, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇOES PARA CONCORRER CARGO ELETIVO NAS ELEIÇOES 2016,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 10/11/2016 | 202.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001115 | 10/11/2016 | 4401.20 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 2001116 | 10/11/2016 | 1132.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE EM TODAS SUAS UNIDADES, BEM COMO DA PRÓPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 2001117 | 10/11/2016 | 1502.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE EM TODAS SUAS UNIDADES, BEM COMO DA PRÓPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001118 | 10/11/2016 | 4028.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001119 | 10/11/2016 | 5101.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001120 | 10/11/2016 | 3092.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001121 | 10/11/2016 | 3917.92 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 10/11/2016 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI/0740 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 10/11/2016 | 2220.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 10/11/2016 | 1150.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 03,08,16,17,18,20,21,22,23,29 DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 10/11/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNIC. DURANTE OS MÊSES DE SET.OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 10/11/2016 | 1630.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO CARRO DE PLACA NOB 3025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SR. SECRETÁRIO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,E COM PACIENTE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE E TAPEROÁ, DURANTE OS MÊSES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 10/11/2016 | 1728.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO: MÉDICO, DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE SET. DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 10/11/2016 | 150.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC.NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 10/11/2016 | 240.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 10/11/2016 | 855.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM O SR. SECRETARIO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.E COM PACIENTE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPIT. DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 10/11/2016 | 1343.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE REFEIÇÕES "CAFÉ, ALMOÇO E JANTA" DEST.AOS PROFIC.QUE PRESTAM SERV.A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.MÉDICO,DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 10/11/2016 | 270.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO, LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 10/11/2016 | 580.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001135 | 10/11/2016 | 3283.93 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS, REF. A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 2001136 | 10/11/2016 | 2493.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (RAIO X E TOMOGRAFIA) REF.A COMP. DO MÊS DE 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 2001137 | 10/11/2016 | 2798.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIA), REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 10/11/2016 | 230.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI LOTADO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 10/11/2016 | 391.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTORIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS:01,02,04,11,12,13,14,15,19,24 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 10/11/2016 | 1500.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001143 | 10/11/2016 | 642.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001144 | 10/11/2016 | 326.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001145 | 10/11/2016 | 1105.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2016 | 751.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2016 | 1127.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CREAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2016 | 1005.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CREAS, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2016 | 861.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES "CAFÉ, ALMOÇO E JANTA", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PSICÓLOGA, ASSISTENTE SOCIALE TECNICO DA ARÉA NAEQUIPE DO CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003818 | 10/11/2016 | 512.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILÍA ATRAVÉS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003821 | 10/11/2016 | 821.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO PETI ATRAVÉS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003824 | 10/11/2016 | 835.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA FAMILIA ATRAVÉS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003825 | 10/11/2016 | 982.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJOVEM ATRAVÉS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2016 | 360.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2016 | 470.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA: 8310-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2016 | 1713.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2016 | 720.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA, MOTOR 1.0, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E RETORNANDO AS CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COM A SECRETARIA DA PASTA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2016 | 1800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8310, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2016 | 510.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2016 | 1260.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0003809 | 10/11/2016 | 1080.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0003811 | 10/11/2016 | 4328.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2016 | 350.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2016 | 250.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECÇOES DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2016 | 90.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, DESTINO CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SEGURO SAFRA (APORTE MUNICIPAL), EM 11.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2016 | 2660.59 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO , CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2016 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2016 | 7137.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-ATUALIZ.MONET.JUROS/MULTAS, COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2016 | 562.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 005/60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2016 | 7009.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 005/60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2016 | 16535.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 005/60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-RELATIVO AO PARCELAMENTO-RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2016 | 9.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2016 | 1050.00 | 00004493908459 | JACYLENE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE COQUITEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2016 | 598.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICA "FRANCISCO PEDRO MOREIRA" DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003783 | 10/11/2016 | 7500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NIVEL DE TODOS OS MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL PARA CAPTAÇÃODE RECURSOS,CONFORME TERNOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2016-PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 026/2016, DURANTE O PERIODO DE 13/06/2016 ATE 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0003799 | 10/11/2016 | 4683.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2016 | 880.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2016 | 325.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA MECÂNICA DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS, EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2016 | 5000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NIVEL DE TODOS OS MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL PARA CAPTAÇÃODE RECURSOS,CONFORME TERNOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2016-PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 026/2016, DURANTE O PERIODO DE 13/09/2016 ATE 13/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003808 | 10/11/2016 | 2137.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIL E MILITARES DO DESTCAMENTO DE ASSUNÇÃO-PB, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/11/2016 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/11/2016 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/11/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, ASSUNCAO-PB, DESTINADOS A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/11/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/11/2016 | 1193.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO TELEFONE DE Nº (083) 3466-1079, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITRA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016A 14 DE OUTUBRO DE 2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/11/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/11/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/11/2016 | 900.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE SUA PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE SÃO PEDRO NO PERIODO DE 09/06 A 02/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2016 | 680.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA COM "DRONE MODELO PHATON 3 "DA FESTA DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DE ASSUNÇÃO-PB, REALIZADO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003865 | 11/11/2016 | 1452.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIL E MILITARES DO REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTVIDADES DA 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADA PELA SEC.DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO NA ILHA DO FORRÓ E NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO NO EVENTO PRINCIPAL DOS FESTEJOS, NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAH HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTITÍCO DE TRIO DE FORRÓ GAVIÕES DA SERRA, EM APRESENTAÇÃO NO DO 24 DE JUNHO DE 2016, NA "ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA" NAS FESTIVIDADES DO XXVIII MAIOR SÃO PEDRO DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/11/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/11/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/11/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/11/2016 | 68.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/11/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIOMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/11/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIOMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICÍPAL" PROFESSOR EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/11/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/11/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SLVADOR -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/11/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PELA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/11/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/11/2016 | 600.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/11/2016 | 1500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB Á CIDADE DE ASSUNÇÃO /PB, DO SR. ANTONIO FIDELES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/11/2016 | 1500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB Á CIDADE DE ASSUNÇÃO /PB, DO SRª MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/11/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 11/11/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 11/11/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/09/2016 A 19/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 11/11/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 11/11/2016 | 880.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016,EM SUBSTIT. A SENHORA "DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA QUE ENCONTAVA-SE DE FERIAS REMUNERADAS,CONF,REQ.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 11/11/2016 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SEC. DE SAÚDE,COM DEST. AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOA,PARA PARTIC.DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNIC.DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS DA SEC.DE SAÚDE NOS DIAS:10,11,14 NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 11/11/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 11/11/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 11/11/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/11/2016 | 880.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA MARIA LUZIMÁ DE LIMA XAVIER, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇOES PARA CONCORRER CARGO ELETIVO NAS ELEIÇOES 2016,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/11/2016 | 1085.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/10/2016 A 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2016 | 900.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/11/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/10/2016 Á 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2016 | 875.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/11/2016 | 840.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/10/2016 A 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/11/2016 | 1085.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/10/2016 Á 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/11/2016 | 1085.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/11/2016 | 423.36 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/11/2016 | 600.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/10/2016 Á 10/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/11/2016 | 570.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/10/2016 Á 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/11/2016 | 1085.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/10/2016 Á 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/11/2016 | 1085.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/10/2016 Á 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003887 | 14/11/2016 | 11443.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMB.(DIESEL) DEST.AOS VEIC.TRATOR DE PNEUS DO MUNIC. CAÇAMBA LOCADA -KGI-3680, F-4000 BNV-5380 LOCADA E RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/11/2016 | 725.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003898 | 14/11/2016 | 6324.86 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMB.(DIESEL) DEST.AOS VEIC.TRATOR DE PNEUS, CAÇAMBA NQE-6291, RETRO ESCAVADEIRA , MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT, E O PIPA NQG-9912, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC´PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 20016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/11/2016 | 129.54 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/11/2016 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/11/2016 | 600.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003883 | 14/11/2016 | 2097.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUST. (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JETA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001158 | 14/11/2016 | 11893.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO, MNE-5906, UNO MILLE,MOS-3638,SAVEIRO NPW-0024, AMBULANCIA NQG-2442, MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG 0740, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 14/11/2016 | 1065.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 14/11/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 14/11/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 14/11/2016 | 700.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC. REF.AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 14/11/2016 | 1050.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 14/11/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 14/11/2016 | 200.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO AO PACIENTE CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003886 | 14/11/2016 | 3398.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMB.(GASOLINA CMUM) DEST. AO VEÍCULO GOL LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/11/2016 | 2000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0003885 | 14/11/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/11/2016 | 1050.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, Á DISPOSIÇÃO DA SECRET.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/11/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/11/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/11/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003901 | 14/11/2016 | 1704.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003902 | 14/11/2016 | 2679.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE MNV-9658, LOCADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AP MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003903 | 14/11/2016 | 13859.65 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DEISEL B S10, ETANOEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS: MICRO-ONIBUS MOF-3289/KOMBI NPR-6316/ CAMIONETA A-10 MNG-1988/ ONIBUS CE MOK-9542/ ONIBUS PB NQJ-4768/ ONIBUSOGA-8310/ ONIBUS OFG-4326/ MICRO ONIBUS OGC-5619, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0003904 | 14/11/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNIC. E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/11/2016 | 169.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS, COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/11/2016 | 127.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS, COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/11/2016 | 83.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS, COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/11/2016 | 180.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, DESTINO CAMPINA GRANDE EM VIAGEM OFICIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ENERGISA/PB E NA CONPLAN, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/11/2016 | 34.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/11/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003884 | 14/11/2016 | 801.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUST. LUBRIFIC.E OUTROS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/11/2016 | 550.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/11/2016 | 250.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003910 | 14/11/2016 | 5830.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS-ECO ESPORT, COTA , ENGENHEIRO E ADVOGADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/11/2016 | 2940.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMIINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/11/2016 | 5672.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS REPARTIÇOES PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/11/2016 | 3978.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS, DESTINADO A EVENTOS DESENVOLVID0S PELA SEC.DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/11/2016 | 402.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/11/2016 | 710.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/11/2016 | 1850.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES, BRINQUEDOTECA, CRECHE E SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/11/2016 | 640.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGAS EM TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC,DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/11/2016 | 400.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/11/2016 | 350.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/11/2016 | 1760.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DE TEATRO VOLTADO PARA CIRANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 16/11/2016 | 400.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE.Mª DA VITÓRIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIOP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 16/11/2016 | 930.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/11/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/11/2016 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA Nº 65, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/11/2016 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA Nº 65, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003937 | 17/11/2016 | 14855.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR DE PNEUS E RETRO ESCAVADEIRA PROPRIOS E CAÇAMBA KGI-3680 E F-4000 BNV-5380 LOCADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 17/11/2016 | 860.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAÚJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 17/11/2016 | 895.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAÚJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA - PLACA NPW-0024 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 17/11/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA MARTINS XAVIER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/11/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003930 | 17/11/2016 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPW-4655, PERTENCENTE A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/11/2016 | 200.00 | 00004460536439 | CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRETES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/11/2016 | 1780.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAÚJO TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO KOMBI DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003927 | 17/11/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/11/2016 | 370.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES NO PENAIC, NO DIA 29/10/2016, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DEASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0003931 | 17/11/2016 | 1945.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNADO ALVO DO BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/11/2016 | 1992.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/11/2016 | 180.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, DESTINO CAMPINA GRANDEE JOÃO PESSOA, EM VIAGEM OFICIAL , REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A SEC.DE SAUDE, DO MUNICÍPIO, PELOSDIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/11/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O CONTROLADOR DA SEC.DE ADM.E PLANJ., PARTICIPAR DE ASSUNTOS S/TRANSIÇÃO COM PREFEITOS ELEITOS E ORIENTA S/TRANPARENCIA DAS CONTAS PÚBLICAS,REALIZADO PELO TCE/PB NO DIA 17/11/2016, TUDO DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/11/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/11/2016 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COMO TAMBEM REALIZAR COMPRAS DE MATERIAS NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/11/2016 | 521.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 E ANALISE BACTERIOLOGICA, DE MANANCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/11/2016 | 4584.00 | 26389038000191 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PATOVEL (BUTIJÃO C/20 LTS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM VARIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/11/2016 | 621.93 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/11/2016 | 1785.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GUIA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/11/2016 | 354.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA MULTA E JUROS DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/11/2016 | 1656.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GUIA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/11/2016 | 147.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GUIA DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/11/2016 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/11/2016 | 51.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003940 | 18/11/2016 | 18540.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO MODULAR, UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E UM GELADOR DE 180 KVA, PARA ATENDER EM VIA PÚBLICA XVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIAO, NOS DIAS 80, 09 E 10 DE JULHO EM ASSUNÇÃO-PB,CONFORME PP Nº 010/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/11/2016 | 1082.38 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 28/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/11/2016 | 1082.38 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 27/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/11/2016 | 1082.38 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 26/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/11/2016 | 1082.38 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 25/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/11/2016 | 86.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/11/2016 | 6783.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - PROGRAMA SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/11/2016 | 409.75 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8310, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003956 | 18/11/2016 | 3129.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/11/2016 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB Á CIDADE DE ASSUNÇÃO /PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/11/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 18/11/2016 | 280.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO P.DE NEUR.COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NA MENOR MARIA ESTEFANY BARBOSA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 18/11/2016 | 250.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE: MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 18/11/2016 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME (RESSONÂNCIA) REALIZADA NA PACIENTE ANIEDJA CAMPOS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 18/11/2016 | 268.52 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQG-0740- DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 18/11/2016 | 464.08 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFD-1589, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 18/11/2016 | 498.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF.PROC. Nº 0000894-11.2016.5.13.0001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/11/2016 | 60.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 04KG ABC.DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8310-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/11/2016 | 880.00 | 00008073409445 | RENAN DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRASILINO CARDOSO DE MELO, LOCALIZANDO NO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/11/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003963 | 21/11/2016 | 300.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO A SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES, E ADVOGADOS, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/11/2016 | 153.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/11/2016 | 182.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/11/2016 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/11/2016 | 1300.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO E DE REFEIÇÕES NA POUSADA "PORTAL DO CARIRI" NOS DIAS 15,16,17,21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016, DESTINADO A EQUIPE DO EXERCITO NO ''PROGRAMA PARAIBA' NAS PERFURAÇOES EINSTALAÇOES DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003972 | 21/11/2016 | 2666.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 21/11/2016 | 500.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM: JOSÉ BELARMINO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 21/11/2016 | 570.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE CITILOGRÁFIA ÓSSEA, MAMOGRAFIA, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA EDINEIDE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 21/11/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE : ELIETE SÉRGIO FERREIRA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/11/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/11/2016 | 840.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/10/2016 Á 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMO MOTORISTA NOS FIM DE SEMANA NO MES DE AGOSOTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/11/2016 | 550.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIA, DO SR. PREFEITO, DESTINO JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSESSORIA JURIDICA "SOLON E WALTER ADVOGADOS', E TECNICA CONTABIL NA RWR COBRANDO SOLUÇOES PARA PROCESSODO MUNICIPIO, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS NA CAPITAL EM ORGÃOS E REPARTIÇOES PÚBLICAS, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/11/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SEC.AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/11/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/11/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/11/2016 | 200.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 22/11/2016 | 330.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO," CONSULTAS E EXAMES" REALIZADOS EM PACIENTE: ROSICLEIDE DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 22/11/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DE USO, NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 22/11/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DE USO, NASF-FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 22/11/2016 | 1200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES (06) ECODOPPLER COLORIDO, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 22/11/2016 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR APARELHO DE PONTO ELETRONICO, BEM CMO TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 22 E 23/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 22/11/2016 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOSSKURUMIM, 01 SOFTWARE IPONTO, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/11/2016 | 68.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO EM ALVENARIA NO LAVANTAMENTO DAS PAREDES DO MURO, REPAROS DAS PAREDES INTERNAS E RETALAMENTO NAS INSTALAÇAO DO PREDIO CEDIDO AOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DEASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/11/2016 | 68.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/11/2016 | 128.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/11/2016 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICIPIO.\ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/11/2016 | 900.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECILIAZADA NA REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DE VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5619, PERTECENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/11/2016 | 400.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, NO VEÍCULO F-350 DE PLACA JQE2852/PB, DE COR PRATA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, TRANSPORTE DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS DA SEC.DEEDUCAÇÃO 28/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/11/2016 | 95.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8310, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/11/2016 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/11/2016 | 260.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DO CHEFE DO SETOR DA SEC.DE ADM.E PLAN, DESTA PREFEITURA, REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE MERCADO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NEGOCIAR DEBITO NA ENERGISA EM CAMPINA GRANDE, E ACOMPANHAR O PROCURADORJURIDICO DO MUNICÍPIO, TRATANDO DO PROCESSO 0000894-11.2016.5.13.007, PELOS DIAS 22 E 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2016 | 200.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRNTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/11/2016 | 180.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADA AO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 24/11/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 24/11/2016 | 1050.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/11/2016 | 357.04 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS DA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/11/2016 | 195.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DO CHEFE DO SETOR DA SEC.DE ADM.E PLANEJ. VIAGEM OFICIAL DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA, NO ESCRITORIO SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCOADOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURIDICO DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DEPROCESSO 932.61.2013.815.0091, MUNICIPIO X , DENTRE OUTROS. ALEM DISSO OUTRAS DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 28 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/11/2016 | 1500.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NOS TRECHOS CAMPINA GRANDE/JOAO PESSO/ASSUNÇÃO, TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANÇAS E TESOUR. DO MUNICÍPIO, EM DILIGENCIAS EM ORGÃOS,REPARTIÇOES PUBLICAS E ESCRITORIO JURIDICOS E DE ASSESSORAMENTE CONTABIL/FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/11/2016 | 270.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, DESTINO CAMPINA GRANDEE JOÃO PESSOA, EM VIAGEM OFICIAL , REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRONICO PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICÍPIO,ATENDENDO EXISGENCIAS DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PELOS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/11/2016 | 130.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA PERTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO UNIDADE TEMÁTICA DA 3 DAS COMISSOES MUNICIPAL DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PB-REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/11/2016 | 130.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO, NO AUDITÓRIO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/11/2016 | 1300.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO FEMAC, NO GINASIO MUNICIPAL, REALIZADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DE SUAS AÇOES E DIRETRIZES SÓCIO-PEDAGÓGICAS, NOS DIAS15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/11/2016 | 410.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORES PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/11/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 28/11/2016 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/11/2016 | 130.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA DIRETORA DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO COM DESTINO JOÃO PESSOA, INDO AO IPC BUSCANDO DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE CIDADOES DO MUNICÍPIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2016 | 130.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DO CHEFE DO SETOR DA SEC.DE ADM.E PLANEJ., DESTINO CAMPINA GRANDE REALIZANDO PESQUISAS DE PREÇOS EM PROL DO MUNICIPIO, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004007 | 28/11/2016 | 2596.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004008 | 28/11/2016 | 3278.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/11/2016 | 390.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/03 DIÁRIAS, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS REALIZADOS NOS DIAS 28,29,30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2016 | 180.00 | 00098148753415 | ALBERT ENISTEIN SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM VIAGEM OFICIAL, COMPARECER AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, ALEM DE DILIGENCIAR PROTOCOLANDO DOCUMENTOS, BUSCANDO INFORMAÇOES EM FORNECEDORES, BANCOS, REUNIOES COM AEQUIPE TECNICA CONTABIL DO MUNICIPIO, EM 28,29 E 30 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2016 | 880.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "INACIA INALDA DE ARAÚJO", QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS REMUNERADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004013 | 29/11/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2016 | 325.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, COM O DIRETOR DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA O MUNICIPIO, BEM COMO RESELVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR MUNICIPAL, NOS28,29 E 30 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2016 | 540.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM.DE LUB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRUX GRANS THF 20X01, DEATINADO AO TRATOR AGRALE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 29/11/2016 | 39.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 29/11/2016 | 160.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA PACIENTE VITÓRIA GABRIELY DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/11/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/11/2016 | 20860.61 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/11/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRAT. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/11/2016 | 10012.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/11/2016 | 7236.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/11/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 30/11/2016 | 4173.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 30/11/2016 | 16591.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF II DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 30/11/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 30/11/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 30/11/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 30/11/2016 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRAT.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001205 | 30/11/2016 | 2454.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DEST. AO VEÍCULO VAN DE PLACA NQI 5924/PB, LOCADA NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 30/11/2016 | 2760.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER PLACA NQG-2442 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001207 | 30/11/2016 | 2904.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMBUST.DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001208 | 30/11/2016 | 819.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMBUST.DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001209 | 30/11/2016 | 2471.97 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 30/11/2016 | 120.00 | 00000987929461 | FRANCISCO ALBERTO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE:MARIA GIZELDA DA NÓBREGA GONÇALVES MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 30/11/2016 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME A TC DA REGIÃO CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTE: CICERO VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 30/11/2016 | 640.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCLO AMBULÂNCIA MASTER PLACA NQG-2442 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 30/11/2016 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SEC. DE SAÚDE,COM DEST. AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 30/11/2016 | 6832.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 30/11/2016 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 30/11/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 30/11/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 30/11/2016 | 4568.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 30/11/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2016 | 2933.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. CONTRAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -PETI DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2016 | 8740.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. CONTRAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.ELETIVOS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.CONTRAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2016 | 3052.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2016 | 1194.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2016 | 2733.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMISSIONADO. LOTADO NA SEC.DE AGRICULT. MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMISSIONADO. LOTADO NA SEC.DE AGRICULT. MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2016 | 860.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRIC.IRRIG E ABAST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTAT. LOTADONA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMISSIONADO. LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2016 | 3433.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTAT. LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0004060 | 30/11/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2016 | 0.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2016 | 1239.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS E TESOU, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2016 | 6960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2016 | 10630.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102016 | 0004059 | 30/11/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO NOS SERVIÇOS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL ENTRE 15ENTRE 15/10/2016 A 14/11/2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLCAMENTO DE FUNCIONARIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2016 | 4998.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM. E PLANEJ, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2016 | 15140.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB 60% DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2016 | 33883.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTATUT. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2016 | 108237.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTATUT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. CONTRAT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2016 | 3340.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2016 | 34694.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC. COMIS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2016 | 36210.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2016 | 8545.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2016 | 5780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.CONTRAT. LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2016 | 36920.49 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2016 | 4920.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS (MATERIAL ELETRICOS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2016 | 10274.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2016 | 710.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2016 | 725.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2016 | 880.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2016 | 880.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DE 20/11/2016 Á 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2016 | 880.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNIC.ENTRE O PERÍODO DE 20/11/2016 A 19/12/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2016 | 5585.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS (MATERIAL ELETRICOS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.(ZONA RURAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2016 | 6193.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS (MATERIAL ELETRICOS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.(ZONA URBANA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2016 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004104 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, DE PLACA BMV-5380-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004107 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, Á DISPOSIÇÃO DA SECRET.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICÍPAL" PROFESSOR EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,EM SUBSTITUICAO A SRA. NATALICE TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME ATESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES",DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/10/2016 A 28/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, Á DISPOSIÇÃO DA SECRET.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NOS LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO MUNIC. DAS DIVERSAS SECRETARIAS, VISTORIAS NOS ÔNIBUS DO MUNIC.AGENDAMENTOS E EMISSÃO DE DUT'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2016 | 500.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FÔRRO DE NAPA E ESPUMAS DE UM CONJUNTO DE SOFÁ DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2016 | 880.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2016 | 350.00 | 00008072306774 | JOELMA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DESTE MUNIC.PARA APRESENT.CULT. NAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2016 | 350.00 | 00008072306774 | JOELMA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DESTE MUNIC.PARA APRESENT.CULT. NAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008111566484 | ALIXANDRINA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA JOVENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 01/12/2016 | 1980.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 06,08,09,12,13,16,18,19,20,27,30, DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 01/12/2016 | 3600.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,07,10,11,14,15,17,21,22,23,24,25,26,28,29,31 NO MES OUTUBRO DE 2016, COMFORME PLANILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 01/12/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 01/12/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS:01,02,06,09,12,17,22,24,28,30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 01/12/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 01/12/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM TRINTA E CINCO (35) PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/11/2016, CONFORME PROTUARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 01/12/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 01/12/2016 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001238 | 01/12/2016 | 1352.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIA), REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 01/12/2016 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE EST DA MAMA E ULTRASSON LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 01/12/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/11/2016 A 19/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 03,05,07,10,13,14,16,19,23,27 NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 01/12/2016 | 851.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOTONS E CHAVEIROS, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DOS DIAS 04,08,11,15,18,20,20,21,25,26,29 NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001245 | 01/12/2016 | 133.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIA), REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2001247 | 01/12/2016 | 5413.56 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 02/12/2016 | 278.02 | 08995631002305 | ARMAZEM PARAIBA/ N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 02/12/2016 | 72.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDO FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 02/12/2016 | 72.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDO FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 02/12/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 02/12/2016 | 103.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 02/12/2016 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDO FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 02/12/2016 | 598.91 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTRAS REPARTIÇOES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 02/12/2016 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/12/2016 | 550.00 | 00070269715495 | MAYARA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DAS MENSALIDADES DE UM CURSO DE CARDIOLÓGIA,REALIZADO NO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO-SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/12/2016 | 1620.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL-COM.DE TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA REPOSICAO NO TRATOR AGRALE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/12/2016 | 265.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA)VIAGEM REALIZADA DE CAMPINA GRNADE COM DESTINO A ASSUNÇÃO, TRANSPORT. COM VEICULO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE,O SENHOR GUSTAVO CORDEIRO DA NÓBREGA ONDE O MESMO Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE PROTOCOLANDO DOCUMENTOS JUNTO Á SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNIC.NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/12/2016 | 90.00 | 00008927704495 | WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/12/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DEZ (10) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/12/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/12/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O CONTROLADOR DA SEC.DE ADM.E PLANJ. COM DEST. A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/12/2016 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGA 2310 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/12/2016 | 766.54 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O PRÉDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2016 | 500.00 | 09088507000113 | V C ALBUQUERQUE LOCAÇÃO DE AUTOM.E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PARA ATENDER NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL- ASSUNÇÃO/PB X CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2016 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/12/2016 | 300.00 | 10815551000167 | GP- DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SEC.DE EDUC.-MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/12/2016 | 596.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DO TRATOR AGRALLE 5075, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/12/2016 | 2600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQG 9912, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/12/2016 | 2500.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "BEBEL SILVA" QUE SE APRESENTARÃO NO DIA 10 DE JULHO DE 2016, NO PALCO PRINCIPAL NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM VIAS PÚB. DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/12/2016 | 2500.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBRAGA - FORRO CHIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA "DUDÚ E FORRÓ CHIKE NA APRESENTAÇÃO DO DIA 09 DE JULHO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, NA POLHAÇO LUIZ CARISTIA (ILHA DO FORRÓ), EM VIAPUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/12/2016 | 25.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/12/2016 | 2910.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC, FAIXAS EM RECORTE E BANNERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO/2016, EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/12/2016 | 1850.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/12/2016 | 1687.49 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSAS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/12/2016 | 1349.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS DE REPARTIÇÕES LOTADAS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/12/2016 | 500.00 | 09088507000113 | V C ALBUQUERQUE LOCAÇÃO DE AUTOM.E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA QUE ESTE FIQUE A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/12/2016 | 3600.00 | 09088507000113 | V C ALBUQUERQUE LOCAÇÃO DE AUTOM.E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM AR CONDICIONADO,PARA SERVIÇOS DIVERSOS, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016,DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004156 | 05/12/2016 | 2150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO PLACA-8310 DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004157 | 05/12/2016 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A VEÍCULO DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004159 | 05/12/2016 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A VEÍCULO DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004160 | 05/12/2016 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGF-6129, DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004161 | 05/12/2016 | 3540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9912, DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/12/2016 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 05/12/2016 | 1500.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 05/12/2016 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 05/12/2016 | 300.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOS-3638, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 05/12/2016 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 05/12/2016 | 14.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 2001261 | 05/12/2016 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VÉICULOS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 2001262 | 05/12/2016 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VÉICULOS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 05/12/2016 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPW-0024 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/12/2016 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIA, DO SR. PREFEITO,COM DEST.AS CIDADES DE :CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONTRATOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 06/12/2016 | 6358.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 06/12/2016 | 1031.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS DESTINADAS AO CONSUMO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/12/2016 | 1934.05 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/12/2016 | 2832.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/12/2016 | 1601.10 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004166 | 06/12/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, DE PLACA BMV-5380-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/12/2016 | 4335.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/12/2016 | 1801.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/12/2016 | 1952.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICÍPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/12/2016 | 264.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR/A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/12/2016 | 2866.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/12/2016 | 2636.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/12/2016 | 2554.51 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS, CANTEIROS E CENTRO DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/12/2016 | 2455.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CMPRA DE MATERIAL NATALINO P/ PRAÇAS,CANTEIROS E CENTRO DE ARTESANATO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/12/2016 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEC. DE CONTABILIDADE,COMO TAMBEM FAZER COMPRAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS 05, 06 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/12/2016 | 1608.65 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/12/2016 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA E GRANDE-PB E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR PESQUISAS DE MERCADO E OUTROS SERVIÇOS NOS DIAS 07 , 08 E 09 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0004183 | 07/12/2016 | 5188.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA ATRAVÉS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/12/2016 | 530.00 | 00002835775412 | DAVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROÇA DE PNEUS DE CARROS, ÔNIBUS E TRATORES DESTE EDILIDADE NOS MÊSESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/12/2016 | 1229.65 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000115-02.2010.8.15.0091, COM FAVORECIDO DR.MARCOS DANTAS VILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004186 | 07/12/2016 | 1903.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE LOCADO A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004187 | 07/12/2016 | 3888.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0004188 | 07/12/2016 | 2636.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/12/2016 | 420.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/12/2016 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PB NO ANO DE 2016,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA PARAÍBA-SENGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/12/2016 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/12/2016 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/12/2016 | 600.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/12/2016 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/12/2016 | 69.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/12/2016 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/12/2016 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/12/2016 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/12/2016 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/12/2016 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001266 | 07/12/2016 | 2255.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 2001267 | 07/12/2016 | 4169.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE EM TODAS SUAS UNIDADES, BEM COMO DA PRÓPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 07/12/2016 | 430.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTORIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/12/2016 | 183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/12/2016 | 240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CAJAZEIRAS-SIT.CAJAZEIRAS II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/12/2016 | 875.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/12/2016 | 900.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/11/2016 Á 10/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/12/2016 | 870.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/11/2016 A 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/12/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/11/2016 Á 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/12/2016 | 630.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/111/2016 Á 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/12/2016 | 1050.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/11/2016 A 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/12/2016 | 900.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/12/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/12/2016 | 1050.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/11/2016 Á 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/12/2016 | 1050.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/11/2016 Á 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/12/2016 | 1050.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/11/2016 Á 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/12/2016 | 1050.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/111/2016 A 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004216 | 08/12/2016 | 1080.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTEC.DA SEC.DO CHAFARIZ DO" CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA" NA ZONA URBANA DESTE MUNIC.DURANTE O MÊSMÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004217 | 08/12/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTEC.DA SEC.DO CHAFARIZ DO BAIRRO"JOÃO MARTINIANO"NA ZONA URBANA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE NON/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004218 | 08/12/2016 | 990.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTEC.DA SEC.DO CHAFARIZ DA RUA "FRANCISCO BALDUÍNO GUEDES" NA ZONA URBANA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE NOV./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 08/12/2016 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNIC. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004215 | 08/12/2016 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTEC. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE EDUC.LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004213 | 08/12/2016 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTEC. DA SEC.DE AGRIC. E DO MAT. PÚBLICO "FRANCISCO PEDRO MOREIRA" DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/12/2016 | 980.00 | 00005106763401 | JOAO BATISTA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA REFORMA DE LIXEIRAS COM TROCA DE CHAPA DE FERRO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS,SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA, TAMPA PARA CISTERNA, SERV.DE EMBUCHAMENTO DA POLIA DO MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/12/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS: 06,07,08,09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESC. E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNIC. REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/12/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULT.E CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016.DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/12/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULT.E CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/12/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO-PB, DEST.A ANEXO DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNIOCÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/12/2016 | 5404.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA VARIAS LOCALIDADES CONSUMIDORAS,LOTADAS NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO . DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/12/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS Á RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/12/2016 | 1168.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/12/2016 | 4801.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DEST.A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/12/2016 | 5403.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/12/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/12/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE CULT.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/12/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE CULT.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/12/2016 | 5908.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/12/2016 | 16700.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, 006/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/12/2016 | 568.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, 006/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/12/2016 | 4648.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/12/2016 | 300.00 | 00009252996770 | ANA LUCIA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA OFICINA DO PORTUGUÊS , EM CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/12/2016 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, DE PLACA BMV-5380-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/12/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/12/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/12/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/12/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/12/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/12/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/12/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTURBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/12/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/12/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SLVADOR -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/12/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/12/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/12/2016 | 2000.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA VARIAS LOCALIDADES CONSUMIDORAS,LOTADAS NA SEC.DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004365 | 09/12/2016 | 1990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FORNEC.DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004366 | 09/12/2016 | 1466.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FORNEC.DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004367 | 09/12/2016 | 6969.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/12/2016 | 4807.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004369 | 09/12/2016 | 1056.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FORNEC.DOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/12/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DEST. A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUC. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004379 | 09/12/2016 | 4102.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-PRE ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004380 | 09/12/2016 | 3476.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004381 | 09/12/2016 | 752.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AEE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001270 | 09/12/2016 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001271 | 09/12/2016 | 2900.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001272 | 09/12/2016 | 5370.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001273 | 09/12/2016 | 4120.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 2001274 | 09/12/2016 | 5408.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICO E SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 2001275 | 09/12/2016 | 5744.85 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICO E SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 2001276 | 09/12/2016 | 9547.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICO E SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, REF.AO PERIODO DE JANEIRO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00049948199472 | MARIA GORETTI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIDO DE JANEIRO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001279 | 09/12/2016 | 916.60 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001280 | 09/12/2016 | 4222.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 09/12/2016 | 1021.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE-PSF RITA DE SOUZA-CENTRO DE SAUDE-FISIOTERAPIA-UNIDADE DE SAUDEE ACADEMIA DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 09/12/2016 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 09/12/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001284 | 09/12/2016 | 5029.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001285 | 09/12/2016 | 6016.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 2001286 | 09/12/2016 | 4301.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 09/12/2016 | 1587.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO Á SAÚDE NO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 09/12/2016 | 2850.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 2001289 | 09/12/2016 | 10783.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO Á SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 09/12/2016 | 438.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNEC. DO PRODUTO, DESTINA DO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 09/12/2016 | 547.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNEC. DO PRODUTO, DESTINA DO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 09/12/2016 | 1927.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNEC. DO PRODUTO, DESTINA DO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 09/12/2016 | 979.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNEC. DO PRODUTO, DESTINA DO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001294 | 09/12/2016 | 990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA DO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001295 | 09/12/2016 | 3300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE O1 NOTEBOOK LENOVO, DESTINA DO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/12/2016 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/12/2016 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/12/2016 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070265637422 | GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE MENS. DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS, NESTE MOMENTO, REFERENT AO MÊS DE OUTUB/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUB/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/12/2016 | 200.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/12/2016 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/12/2016 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/12/2016 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/12/2016 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/12/2016 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATITIVID. FISÍCAS POR DETERMINAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2016 | 100.00 | 00011808069480 | JULIETA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2016 | 200.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE PARA PGTº DE CONTA DE ENEGIA ELÉTRICA DE UMA CASA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DESDE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/12/2016 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/12/2016 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2016 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/12/2016 | 150.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/12/2016 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/12/2016 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/12/2016 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/12/2016 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070265635489 | GEOVANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/12/2016 | 100.00 | 00067564178434 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/12/2016 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/12/2016 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/12/2016 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA , POR NÃO TER COND.FINANC.DE ARCAR COM ESSA DESP., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/12/2016 | 200.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/12/2016 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/12/2016 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2016 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA) POR ESTA PASSANDO POR SERIAS FIICULDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2016 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2016 | 300.00 | 00011150911743 | ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2016 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2016 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2016 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2016 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2016 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2016 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/12/2016 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/12/2016 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/12/2016 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2016 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/12/2016 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE OUITUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/12/2016 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/12/2016 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/12/2016 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/12/2016 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS,DE ARCAR COM ESSA DESPESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/12/2016 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/12/2016 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/12/2016 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/12/2016 | 600.00 | 00007484746410 | RAFAELA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (EDUCACAO FISICA) NA FACULDADE MONTINEGRO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINACEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/12/2016 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/12/2016 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/12/2016 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2016 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/12/2016 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/12/2016 | 150.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/12/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/12/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/12/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/12/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/12/2016 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/12/2016 | 400.00 | 00001096682435 | LINDALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/12/2016 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2016 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/12/2016 | 200.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/12/2016 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB, REFERENT AO MES DE OUTUBR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2016 | 100.00 | 00005234197409 | DJANETE PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2016 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/12/2016 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/12/2016 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006723005406 | JOSEFA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2016 | 100.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2016 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/12/2016 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2016 | 80.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/12/2016 | 170.00 | 00010618831401 | JÉSSICA BALDUINO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO DE (SERVICO SOCIAL) NA FACULDADE MONTINEGRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, POR NAOESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/12/2016 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004362 | 09/12/2016 | 2620.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004363 | 09/12/2016 | 2387.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2016 | 8.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/12/2016 | 804.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FORNEC.DOS PRODUTOS (CATUCHOS) DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/12/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/12/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/12/2016 | 2973.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/12/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/12/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004384 | 12/12/2016 | 8013.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 ALCOOL) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE NOV/2016 (RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA,CARREGADEIRA-CAT,TRATOR DEPNEUS(NOVO)CAÇAMBA E PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004385 | 12/12/2016 | 5477.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MÊS DE NOV/2016.(TRATOR DE PNEUS E RETRO ESCAVADEIRA,DO MUNIC.E CAÇAMBA - KGI3680,F-4000- BNV 5380,LOCADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004386 | 12/12/2016 | 2175.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTIINADO AO VEÍCULO JETA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004391 | 12/12/2016 | 4753.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DEST. AO VEÍCULO GOL LOCADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUICÍPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/12/2016 | 150.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0004396 | 12/12/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE BOTIGÕES DE GÁS DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI E PROJOVEM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001296 | 12/12/2016 | 12376.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) .DESTINADOS A VEICULOS; DUCATO MME-5906/ UNO MILLE MOS-3638/ SAVEIRO AMB.NPW-0024/.AMBULANCIA-RENNAUT(PACTO) NQG-2442/ MOTO OFD-1589/KOMBI NQG 0740, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001297 | 12/12/2016 | 805.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 12/12/2016 | 400.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, A SECRET. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA12/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/12/2016 | 840.00 | 00069091293420 | VALMIR RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS COM MÃO DE OBRA CORRETIVA EM REPAROS NA SUSPENÇÃO E NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA,NPE 6316-PB DE COR BRANCA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004393 | 12/12/2016 | 1200.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LUBIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004394 | 12/12/2016 | 3205.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMB.DEST.AO VEÍCULO UNO MILLE(03) LOCADO DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004397 | 12/12/2016 | 16262.08 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUST.DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0004398 | 12/12/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE BOTIGÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/12/2016 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE PREFEITURA, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/12/2016 | 2660.59 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO , CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/12/2016 | 880.00 | 00013215914468 | ANTONIO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004387 | 12/12/2016 | 6259.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DEST. AOS VEÍCULOS:ECO ESPORT- LOCADO, VEÍCULO LOCADO, COTA,ENGENHEIRO E ADVOGADO, AMBOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/12/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO Ó, Nº 122, CENTRO ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO,REF. AOS MÊSES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/12/2016 | 480.00 | 00006229230488 | ERIVALDO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MARCENARIA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE BIRÔS E PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/12/2016 | 300.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTÍSTICO POR APRESENTEAÇÃO DE SHOW NÚSICA AO VIVO NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA TURMA 3º ANO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO" NO CLUBE MUNICÍPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/12/2016 | 1670.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO PRODUTO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 13/12/2016 | 2382.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA - RENNAUT (PACTO) DE PLACA NQG-2442. DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 13/12/2016 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA-RENNAUT (PACTO) DE PLACA NQG-2442, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE, DESTE NUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 13/12/2016 | 230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA - RENNAUT (PACTO) DE PLACA NQG-2442. DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 13/12/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SEC. DE SAÚDE,COM O SECRETARIO DE SAUDE, ACOMPANHAR A ANALISE DA AGUA NA CIDADE DE PATOS REALIZADO PELA OPERAÇÃO PIPA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 13/12/2016 | 230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA - RENNAUT (PACTO) DE PLACA NQG-2442. DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001304 | 13/12/2016 | 2725.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, PARA USO DA SEC.DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 14/12/2016 | 400.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS: 3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 14/12/2016 | 500.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/12/2016 | 20.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/12/2016 | 189.15 | 08592396000115 | MACENA - MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004410 | 14/12/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004411 | 14/12/2016 | 1992.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004406 | 14/12/2016 | 1125.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/12/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/12/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/12/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 E ANALISE BACTERIOLOGICA, DE MANANCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/12/2016 | 75.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/12/2016 | 2.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS, COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/12/2016 | 2.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE JUROS COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/12/2016 | 486.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE CAMPO, DA SEC. ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 15/12/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 15/12/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINO CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM NOME DO MUNICÍPIO, RECEPCIONAR MÉDICA CUBANA QUE TRABALHÁ NO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITALDE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 15/12/2016 | 1350.00 | 17296274000172 | CAMILA EMANUEL RODRIGUES SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 15/12/2016 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 16/12/2016 | 1636.20 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO REALIZADO COM A EMPRESA COLETA DE LIXO ORIUNDO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 16/12/2016 | 2310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA - RENNAUT (PACTO) DE PLACA NQG-2442. DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 16/12/2016 | 600.00 | 00041260660478 | FRANCISCO DE AZEVEDO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E ALUGUEL DA PISCINA DO BALNEARIO ALCIDES BATISTA, POR OCASIÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, ENTRE OS SERVIDORES DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 16/12/2016 | 100.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 16/12/2016 | 33.54 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA JUROS E MULTAS, COBRADAS DO PAGAMENTO DA PARCEA EM ATRASO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/12/2016 | 600.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL NPW-4655 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/12/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004421 | 16/12/2016 | 1620.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004423 | 16/12/2016 | 36663.27 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A6ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 382/2013-SEE/PMA E CONTRATOS DE EXECUCAO Nº 015/2015. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/12/2016 | 550.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, DO SR. PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM VARIAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/12/2016 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O CONTROLADOR DA SEC.DE ADM.E PLANJ. COM DEST. A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/12/2016 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR LOCAÇÃO CORRETA DO CAMPO DE FUTEBOL-CONTRATO DE REPASSE Nº1008704-78/2013-CONV.790464/2013-ME,A CAIXA ECÔNOMICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NODIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 19/12/2016 | 4.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 20/12/2016 | 19436.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO COMO FUNC. ESTATUT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 20/12/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO COMO FUNC. ESTATUT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 20/12/2016 | 9734.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO COMO FUNC. ESTATUT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 20/12/2016 | 5001.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO COMO FUNC. ESTATUT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 20/12/2016 | 1157.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO COMO FUNC. ESTATUT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 20/12/2016 | 1766.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO COMO FUNC. ESTATUT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 20/12/2016 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO COMO FUNC. ESTATUT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 20/12/2016 | 10000.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO CONTRATO Nº 027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2016 | 3959.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC. ESTAT. LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2016 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2016 | 0.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2016 | 9152.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE CULT.ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2016 | 2440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE AGRICULT.IRRIG.E ABAST. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE EDUC.-FEB - 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2016 | 33302.78 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE EDUC.-FEB - 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2016 | 28086.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE EDUC.-FEB - 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2016 | 100344.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DE EDUC.-FEB - 60 % DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2016 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR SERVICOS MECANICOS NOS CARROS DESTA EDILIDADE, BEM COMO FATURAR NOTAS E PEGAR RECIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2016 | 33220.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. DO 13º SALÁRIO DOS FUNC.ESTATUT. LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/12/2016 | 785.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL-COM.DE TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/12/2016 | 318.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COCHÃO, DEST. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 21/12/2016 | 160.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 22/12/2016 | 3407.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 22/12/2016 | 250.00 | 00006406578422 | LUZIA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM NEOROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/12/2016 | 100.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDDES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/12/2016 | 504.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/12/2016 | 326.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/12/2016 | 320.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/12/2016 | 277.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/12/2016 | 374.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/12/2016 | 406.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/12/2016 | 347.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0004455 | 23/12/2016 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADO DURANTE O MES DE DE ZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/12/2016 | 2200.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LANTERNAGEM COM SOLDA ELÉTRICA E PINTURA GERAL DO TRATOR AGRALE, MODELO 5075, DECOR VERMELHA DESTA EDILIDADE.,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 23/12/2016 | 1154.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 23/12/2016 | 720.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NO SRº MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004456 | 24/12/2016 | 3824.89 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUST.DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/12/2016 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2016 | 880.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2016 | 880.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICÍPAL" PROFESSOR EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/12/2016 | 880.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/12/2016 | 880.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC.E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOSALUNOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2016 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2016 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2016 | 880.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA "JAIME FERREIRA TAVARES", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/12/2016 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/12/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL , NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/12/2016 | 195.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA DIRETORA DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSÔA-PB PARA DEIXAR E BUSCAR DOCUMENTOS, NA SEC.DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/12/2016 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC.NS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0004486 | 26/12/2016 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/12/2016 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCOAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 26/12/2016 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO A CERCA DA SITUAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMA DE TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE, ALEM DE OUTRAS DILIGENCIAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PELOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/12/2016 | 725.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/12/2016 | 880.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2016 | 880.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/12/2016 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/12/2016 | 500.00 | 00006229230488 | ERIVALDO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO NA EXECUÇÃO DE SERV. DE RECUP. EM TROCA DE PEÇAS DOS BANCOS DA PRAÇA PIO SALVADOR E DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA TEREZEA BALDUÍNO E RUA ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS,COM TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 27/12/2016 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE LOURDES A.PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 27/12/2016 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: CICERO VIEIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 27/12/2016 | 1397.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO NO SRº CICERO VIEIRA DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 27/12/2016 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 27/12/2016 | 1080.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/12/2016 A 19/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 27/12/2016 | 880.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 27/12/2016 | 1014.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 27/12/2016 | 880.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 27/12/2016 | 880.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 27/12/2016 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 27/12/2016 | 880.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 27/12/2016 | 880.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 27/12/2016 | 880.00 | 00060147687420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 27/12/2016 | 880.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 27/12/2016 | 425.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 27/12/2016 | 880.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 27/12/2016 | 1500.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 27/12/2016 | 1730.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE REFEIÇÕES "CAFÉ, ALMOÇO E JANTA" DEST.AOS PROFIC.QUE PRESTAM SERV.A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.MÉDICO,DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/12/2016 | 853.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "CAFÉ,ALMOÇO E JANTA", DESTINADOS AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ÁREA DA EQUIPE DO CREAS,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/12/2016 | 815.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "CAFÉ,ALMOÇO E JANTA", DESTINADOS AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ÁREA DA EQUIPE DO CRAS ,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/12/2016 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO A UNIÃO , NO DIA 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/12/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO A OFICIAL , NO DIA 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0004501 | 27/12/2016 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/12/2016 | 10.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004488 | 27/12/2016 | 745.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2016 | 370.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES",DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 29/11/2016 A 28/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2016 | 315.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MZK-6860-RN, NO TRANSPORTE DO ALUNO "VALESAA QUEDNA PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLUAM PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEPEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004491 | 27/12/2016 | 1660.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004492 | 27/12/2016 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004499 | 27/12/2016 | 2006.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/12/2016 | 360.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2016 | 120.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2016,CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2016 | 200.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2016 | 450.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2016 | 120.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB,DURANTE O ANO DE 2016.CONF.FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2016 | 2058.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÕES LOTADAS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004521 | 28/12/2016 | 3299.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERV.DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2016 | 160.00 | 00005954833486 | MARIA DO SOORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC.DE CARTAZES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO PELA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2016 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA ALINE SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DEST. A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUC. DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2016 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2016 | 80.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO) DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2016 | 1620.00 | 00007427318471 | LUCILENE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS D'AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA LZB 8474-PB DE COR AZUL, DESTINADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REF.AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2016 | 220.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COQUITEL DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO LETIVO DA SEC.DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2016 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2016 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2016 | 300.00 | 00097482390715 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2016 | 200.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GETON POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO),DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2016 | 160.00 | 00006639610418 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PTº DO (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2016 | 200.00 | 00002026755485 | MARIA D ALVA DE LIMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PGTº DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNIC. DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2016 | 200.00 | 00006028056430 | SUENIA MORAES LOURENÇO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2016 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME(CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2016 | 80.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE (JETON) POR PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO -PB, DURANTE O ANO DE 2016. CONF.FREQUENCIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2016 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2016 | 880.00 | 00017210447792 | JUNIOR PRUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICÍPIO, NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2016 NAS RESIDÊNCIAS DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2016 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇÃO -PB, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE CULT.DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2016 | 540.00 | 00079706061991 | MARILENE B. DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE AS APRESENT. NAS PROGRAMAÇÕES DO 28º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM ASSUNÇÃO-PB, ANO 2016, NO PÁTIO DA FESTA EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2016 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULT.E CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2016 | 2990.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2016 | 5616.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2016 | 5277.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/2 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2016 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS Á RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESC. E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNIC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004554 | 28/12/2016 | 1591.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/12/2016 | 600.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2016 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2016 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2016 | 540.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "CAFÉ,ALMOÇO E JANTA", DESTINADOS AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ÁREA DA EQUIPE DO CRAS,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2016 | 662.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "CAFÉ,ALMOÇO E JANTA", DESTINADOS AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ÁREA DA EQUIPE DO CREAS,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 28/12/2016 | 965.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE-PSF RITA DE SOUZA-CENTRO DE SAUDE-FISIOTERAPIA-UNIDADE DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00004244792490 | FABRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DOS DIAS 01,04,05,12,13,17,21,26,30,31 NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 02,07,08,10,14,18,19,22,24,28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 28/12/2016 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 28/12/2016 | 1980.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 03,06,09,11,15,16,20,23,25,27,29 DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 28/12/2016 | 1621.75 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 28/12/2016 | 600.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 28/12/2016 | 3150.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTTINADO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 28/12/2016 | 1870.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE REFEIÇÕES "CAFÉ, ALMOÇO E JANTA" DEST.AOS PROFIC.QUE PRESTAM SERV.A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.MÉDICO,DENTISTA E TÉCNICOS DA ÁREA DA SAÚDE,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2016 | 450.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/12/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2016 | 480.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/12/2016 Á 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2016 | 805.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/12/2016 Á 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2016 | 420.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/12/2016 Á 31/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2016 | 480.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/12/2016 Á 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2016 | 805.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE O PERIODO DE 06/12/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2016 | 880.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2016 | 900.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 01/12/2016 A31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2016 | 660.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/12/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2016 | 805.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/112/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2016 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2016 | 805.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/12/2016 A 97/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2016 | 805.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/12/2016 Á 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2016 | 805.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/12/2016 Á 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUÇÃO DE SERV. DE ROÇO E DESTOCO DE MATO NA ESTRDA VICINAL QUE LIGAM OS SÍTIOS BARRA AO SÍTIO UNHA DE GATO, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2016 | 950.00 | 00005954831432 | VERINALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAJAZEIRAS III, AO SÍTIO SAMAMBAIA AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2016 | 35741.51 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. CONT.LOTADO NA SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/12/2016 | 5780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COM.LOTADOS NA SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/12/2016 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COM.LOTADOS NA SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/12/2016 | 3230.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COM.LOTADOS NA SECRET.DE TRANSPORTES DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2016 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2016 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2016 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COM.LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/12/2016 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 29/12/2016 | 6420.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 29/12/2016 | 20977.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 29/12/2016 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT.LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 29/12/2016 | 10499.44 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 29/12/2016 | 2407.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 29/12/2016 | 8002.22 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 29/12/2016 | 4173.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF II DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 29/12/2016 | 16280.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF II DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 29/12/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EMSAÚDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 29/12/2016 | 2433.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EMSAÚDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 29/12/2016 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-NASF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 29/12/2016 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRAT.LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-NASF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001374 | 29/12/2016 | 3515.05 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001375 | 29/12/2016 | 347.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIA), REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292016 | 2001376 | 29/12/2016 | 66950.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, COR: BRANCO CRISTAL, MARCA: VOLKSWAGEM - COMB: GASOL/AL- ANO FAB. MOD. 16/17, PARA A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MESES ANTERIORES DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001378 | 29/12/2016 | 3442.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, PARA USO DA SEC.DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001379 | 29/12/2016 | 1162.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, PARA USO DA SEC.DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001380 | 29/12/2016 | 1655.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, PARA USO DA SEC.DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001381 | 29/12/2016 | 1440.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, PARA USO DA SEC.DE SAUDE, NAS AÇOES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 2001382 | 29/12/2016 | 9629.95 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001383 | 29/12/2016 | 5050.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2001384 | 29/12/2016 | 2310.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS), REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001385 | 29/12/2016 | 1593.03 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONT.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/12/2016 | 1580.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL -PAIF DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/12/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL -PAIF DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/12/2016 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONT.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL -PAIF DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/12/2016 | 7860.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/12/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST.LOTADOS NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONT.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/12/2016 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL- CONS.TUTELAR DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/12/2016 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST.LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2016 | 10336.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2016 | 6960.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NA SECRET.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2016 | 5070.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NA SECRET.DE ADMINIST.E PALNEJAMENTO DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/12/2016 | 2292.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST.LOTADO NA SECRET.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/12/2016 | 2060.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST.LOTADOS NA SECRET.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/12/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2016 | 880.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/12/2016 | 13000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃ DE 01(UM)SHOW ARTÍSTICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H:00(DUAS HORAS),EM VIA PÚBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON DE 2016.CONF,CONTRATO DE PREST.DE SERV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/12/2016 | 7900.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE 01 PALCO MODULAR (COM MONTAGEM E DESMONTAGEM) E LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PROFICIONAL(COM MONTAGEM E DESMONTAGEM),AMBOS PARA ATENDER EVENTO DE MÉDIO PORTE,ONDE SERÃO UTILIZ.DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO REVEILLON DE 2016, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/12/2016 | 1180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AGRIC. E ABAST. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/12/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NA SECRET.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/12/2016 | 2440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SECRET.DE AGRIC.IRRIG E ABASTEC. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2016 | 3433.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SECRET.DE FINANÇAS. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2016 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE FINANÇAS. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2016 | 7079.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, 006/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2016 | 2274.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST.LOTADO NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2016 | 11710.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/12/2016 | 33883.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/12/2016 | 1380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADO NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/12/2016 | 2940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/12/2016 | 37580.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/12/2016 | 14740.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COM.LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/12/2016 | 107827.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.EST.LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/12/2016 | 3679.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONT.LOTADOS NA SECRET.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/12/2016 | 1984.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AOS MÊSES DE : MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/12/2016 | 59.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AOS MÊSES DE : MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/12/2016 | 818.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AOS MÊSES DE : MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/12/2016 | 1058.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AOS MÊSES DE : MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/12/2016 | 641.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/12/2016 | 150.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO LOTADO NA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/12/2016 | 1068.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004628 | 30/12/2016 | 1390.64 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004629 | 30/12/2016 | 3544.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DEST. AO VEÍCULO UNO MILLE (03) - 9658, LOCADO A SEC.DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004630 | 30/12/2016 | 11957.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE COMB.DEST.AOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC.MICRO-ÔNIBUS-MOF3289,KOMBI (02)NPR-6316,CAMIONETA-A-10-MNG-1988,ÔNIBUS CE-MOK9542,ÔNIBUS PB-NQJ4768,ÔNIBUS NOVO-OGA-8310,ÔNIBUS NOVO II OFG-4326,MICRO ÔNIBUS NOVO III OGC-5619, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2016 | 5151.66 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF 3289 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004632 | 30/12/2016 | 2798.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DOS PRODUTOS DEST. A VEÍCULOS DA SEC.DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2016 | 2576.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -MDE COMP.12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2016 | 8914.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 40% COMP.12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2016 | 36032.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 60% COMP.12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2016 | 29902.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 60% - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2016 | 6179.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 40% - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) , | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2016 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIOMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0004668 | 30/12/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE BOTIGÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004671 | 30/12/2016 | 1490.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ-0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2016 | 1.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2016 | 580.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2016 | 1239.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2016 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2016 | 796.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRIC.E ABASTEC.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2016 | 536.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRIC.E ABASTEC.REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRIC.E ABASTEC. E MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS TRES E LUAN PEGADA QUENTE, EM APRESENT. NO DIA 31 DE DEZ/2016 EM VIAS PÚBLICAS,CENTRO DA CIDADE,EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE REVEION EM ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2016 | 957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULT.ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULT.ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2016 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM O CONTROLADOR DA SEC.DE ADM.E PLANJ. COM DEST. A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004618 | 30/12/2016 | 4680.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DEST. AOS VEÍCULOS:ECO ESPORT- LOCADO, VEÍCULO LOCADO, COTA,ENGENHEIRO E ADVOGADO, AMBOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO Ó, Nº 122, CENTRO ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO,REF. AOS MÊSES DE MAIO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2016 | 880.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO NOS SERVIÇOS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NAQUELA CIDADE, CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL ENTRE 15ENTRE 15/10/2016 A 14/11/2016, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLCAMENTO DE FUNCIONARIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2016 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2016 | 4933.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2016 | 2013.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004673 | 30/12/2016 | 2500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NIVEL DE TODOS OS MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL PARA CAPTAÇÃODE RECURSOS,CONFORME TERNOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2016-PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 026/2016, DURANTE O PERIODO DE13/11/2016 ATÉ 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004626 | 30/12/2016 | 3780.93 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DEST. AO VEÍCULO GOL LOCADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUICÍPIO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2016 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2016 | 387.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,COMP.12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2016 | 1194.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI,COMP.12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV-PETI E PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2016 | 580.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI,COMP.13/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2016 | 580.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2016 | 220.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2016 | 2987.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-COMP.12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2016 | 1007.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PAIF COMP.12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2016 | 871.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- COMP.13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2016 | 968.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- COMP.12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012016 | 0004664 | 30/12/2016 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE BOTIGÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2016 | 1380.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2016 | 2680.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2016 | 1350.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM DEZESSEIS (16) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTUARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/12/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO EM EPIGRAFE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/12/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO , CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/12/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO , CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/12/2016 | 1485.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001391 | 30/12/2016 | 1452.22 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001392 | 30/12/2016 | 3359.53 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNE-5906, PERTENCETEN A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001393 | 30/12/2016 | 3032.17 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA NPW-0024, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001394 | 30/12/2016 | 369.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001395 | 30/12/2016 | 364.93 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQG-0740, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001396 | 30/12/2016 | 1438.25 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO MOS-3638, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/12/2016 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINO PATOS VISTORIAR AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO MUNICIPIO,, VENDO SE ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, EM CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO SEGURODA AMBULANCIA, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DO MUNICIPIO, PELOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001398 | 30/12/2016 | 2050.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 2001399 | 30/12/2016 | 11282.91 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) , DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906/ UNO MILLE MOS-3638/ SEVEIRO(AMBULANCIA) NPW-0024/ AMBULANCIA - RENNEUT (PACTO) NQG-2442/ MOTO OFD-1589/ KOMBINQG-0740, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/12/2016 | 4276.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/12/2016 | 535.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/12/2016 | 388.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/12/2016 | 594.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/12/2016 | 2141.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/12/2016 | 1354.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/12/2016 | 838.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/12/2016 | 4499.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF II, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/12/2016 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/12/2016 | 6832.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/12/2016 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/12/2016 | 2209.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004616 | 30/12/2016 | 4251.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTIINADO AO VEÍCULO JETA PLACA OFX-7656- LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2016 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP.12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2016 | 615.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES NAT.GRANDE E PC JASMIM, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2016 | 710.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIODRES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2016 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004614 | 30/12/2016 | 11683.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MÊS DE DEZ/2016.(TRATOR DE PNEUS E RETRO ESCAVADEIRA,DO MUNIC.E CAÇAMBA - KGI3680,F-4000- BNV 5380,LOCADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012016 | 0004615 | 30/12/2016 | 14033.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MÊS DE DEZ/2016(RETRO ESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA,CARREGADEIRA-CAT,TRATOR DE PNEUS (NOVO)CAÇAMBA-NQE-6291,PIPA-NQG-9912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2016 | 10018.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIODRES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2016 | 7308.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIODRES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REF. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REF. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA, REF. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 6087
Última atualização: 11/06/2024