| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | Sistema ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇÃO RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL (SITIO CIPÓ), DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 30000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 7500.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO - LEANDRO SHOW | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, MORTEIROS DE 7" E KITS MORTEIRO COM 06 BOMBAS DE 3, PARA SHOWS PITOTÉNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NOS DIAS 31/12/2015 A 01/01/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA | Abastecimento Dágua através de carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA MMS 8477/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS CONFORME O ADITIVO 02ª/03 DO CONTRATO DE Nº 00070/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 194.65 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ETANOL E DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 456.52 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 1467.60 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 e S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 772.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 4191.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 1083.24 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578 E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,GASOLINA ADITIVADA E ETANOL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 2927.69 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 3158.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA BTS 1940, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 0.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 07/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 400.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 743.48 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 450.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 1659.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 1699.69 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 60.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 747.86 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 1399.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 1204.33 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 1185.47 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 1635.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 6634.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 1124.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 4.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/01/2015, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2016 | 3565.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2016 | 5797.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2016 | 18517.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2016 | 1583.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2016 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2016 | 1583.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2016 | 13045.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/01/2016 | 5338.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/01/2016 | 4561.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 804.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2016 | 470.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PROCURADORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2016 | 2964.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2016 | 640.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2016 | 76723.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 7400.00 | 00011754139418 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE AREIA, UTULIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM 20 HOMENS, DE ACORDO COM OCRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2016 | 1316.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2016 | 11352.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2016 | 546.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2016 | 2100.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 558.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2016 | 631.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2016 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2016 | 225.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2016 | 959.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2016 | 1774.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 460.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS:TROCA DE COMBUSTÍVEL,LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL,LUBRIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE BUCHAS E PINOS DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA,TROCA DE CORREIA DO MOTOR E TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO DA PÁ MECANICA,REGULAGEM DO FREIO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 159.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CORDA E LONAS BRANCA E PRETA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO, DE PLACA OFX-5016/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 2500.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLÔRENCIO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE 05 (CINCO) RELEASES DE 15" E 05 (CINCO) MENSAL INSERÇÕES DE 30" SEGUNDOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO SEMANAL AO VIVO DOS SECRETÁRIOS E/OU ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 10 A 10 DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 120.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 141.75 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 700.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO CENSO ESCOLAR E FREQUÊNCIA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 800.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 2300.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS LARCEDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PLANO DE TRABALHO SENDO ESTE CORRRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 210.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE VIDROS DE 04 (QUATRO) ABAJUS NA PRAÇA DO ROSÁRIO, QUE FICA LOCALIZADA EM FRENTE AO COLÉGIO ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRCO DE ALMEIDA NA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 800.00 | 00007545449401 | PEDRO CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES, REALIZADAS NAS SEGUINTES RUAS: RUA PEDRO AMÉRICO, PRAÇA O TRABALHO, CALÇADÃO JOÃO CARDOSO, PASSARELA FRANCISCO PEREIRA MARIZ, PRAÇA CENTRAL E DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 570.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 400.00 | 00008971723459 | MARIA FLAVIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA CEREBRAL CRANIANA.CONSIDERANDO A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOEONOMICA DO REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA,POIS O MESMO É ESTUDANTE E ESTÁ DESEMPREGADO,E AS NECESSIDADES BÁSICAS SÃO SUPRIDAS POR FAMILIARES,SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM) CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 200.00 | 00001836279469 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, QUE SERÁ REALIZADA NA SUA FILHA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF:014.335.784-09E RG:3153727,DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 147.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 760.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 255.00 | 00002167141416 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) QUENTINHAS, PARA O ALMOÇO DA COMISSÃO ELEITORAL, DOS MESÁRIOS E DA EQUIPE DE APOIO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR QUE OCORREU NO ÚLTIMO DIA 04/10/2015, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 683.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 91.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO NO DIA 13/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 2300.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS LARCEDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PLANO DE TRABALHO SENDO ESTE CORRRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 800.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHA DA PIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2016 | 1470.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: NQC 9185, NQD 6537, OFD 7690 E NQC 9185, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2016 | 800.00 | 00007872819481 | RILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO SAO JOSÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2016 | 1600.00 | 00011981875492 | JOSÉ LUANO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO, RETELHAMENTO E PINTURA PARCIAL NA ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPIHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2016 | 800.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2016 | 800.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO DO MUTIRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2016 | 46.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A EMEF CARLOS TEIXEIRA DE BRITO LIRA (A REFERIDA ESCOLA ESTÁ FECHADA), LOCALIZADA NO SÍTIO TABULEIRO DO MUQUEM S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2016 | 1600.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DIRETA DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 A 15 DE JANEIRO DE 2016, EM PROCESSO DE VISITAÇÃO AOS MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TIDAS COMO INCLUSAS NA DÍVIDA ATIVA PELOS ÚLTIMOS 05 ANOS,POR MEIO DE EQUIPE TÉCNICA E DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2016 | 3500.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER COBERTURA DE PROCESSAMENTO DADOS DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2012,2013,2014,2015 E 2016 E SEGUIMENTO DE TODO ANO DE 2016, CONTIDO DOS PASSOS NECESSÁRIOS A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EQUIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB,PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3.REFERENTE A 6ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL E PLANEJAMENTO, REFERENTE A 9ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 71/2015, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 200.00 | 00004137282420 | CECY DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2016 | 29.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2016 | 206.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2016 | 71.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2235, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2016 | 2800.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2016 | 106.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E LÂMPADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2016 | 684.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2016 | 600.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 456.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 34911.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2016 | 3658.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2016 | 1467.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2016 | 704.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2016 | 220.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 20/01/2015, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PEGAR MATERIAL DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2016 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA | Abastecimento Dágua através de carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA JKW2042/PB, PARA ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBICOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2016 | 7316.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 800.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA E MANUTENÇÃO DA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2016 | 1450.00 | 00004518467450 | BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO, RETELHAMENTO E REPARO DAS PORTAS DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2016 | 3373.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2016 | 159.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SEGUINTES CRECHES: PRÉ ESCOLAR DONA DINA, EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA E JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2016 | 110.00 | 00008944882444 | JOSEPH MICKAEL ALVES COUTINHO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 5500.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO E COORDENAÇÃO DO PLANO DE LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL PARA CUMPRIMENTO DAS REGRAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VALORES DOS BENS PARA INSERÇÃO NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS QUE COMPORÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015 JUNTO AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 3120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2016 | 416.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2016 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 684.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2016 | 4122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 107.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2016 | 380.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 4396.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 4148.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 9994.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 12026.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 100945.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 17416.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 18166.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MUTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 816.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REPARO DE UMA BOMBA DE 8 ESTÁGIOS DA MARCA SCHNEIDER DE MOD:ME BR1840, ESTA BOMBA ESTÁ LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTANA, ONDE SE FAZ O BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DE LAGOA DE SANTANA E LAGOA DE BARRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 450.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFÁSICO WEG DE 2 CV DE 1750 RPM COM TROCA DE ROLAMENTO E CAPACITORES E COMO TAMBÉM MANUTENÇAO DE UMA MÁQUINA DE LAVA JATO. ESTA MÁQUINA É DE GRANDE UTILIDADE, EM NOSSA SECRETARIA EM VIRTUDE DE UTILIZÁ-LA NA LAVAGEM DO MERCADDO PÚBLICO, COMO TAMBÉM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 120.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE UM CORTADOR DE GRAMA MONOFÁSICO DA MARCA TRAPP DE MODELO MC-50, A MESMA DE GRANDE UTILIDADE NESSA SECRETARIA, NO QUE SE DIZ RESPEITO AO CORTE DE GRAMA DO NOSSO ESTÁDIO DE FUTEBOL E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2016 | 3444.58 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 3353.52 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA BTS 1940, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2016 | 3264.42 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2016 | 150.00 | 00006573535405 | MARIA CICERA DOS SANTOS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE IRÁ VISITAR SUA MÃE QUE SEGUNDO A MESMA ENCONTRA-SE ENFERMA, JÁ VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA. SEGUE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2016 | 7185.00 | 00009066995769 | EDNALDO ROGÉRIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE DE AREIA, UTULIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM 20 HOMENS, DE ACORDO COM OCRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 16 E 20/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2016 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2016 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2016 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2016 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2016 | 260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2016 | 6852.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 788.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A II FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A II FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2016 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E TAMBÉM FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIAPL, ATRVÉS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 1253.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2016 | 85.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 513.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2016 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2016 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2016, NA SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2016 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2016 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO DO CSU ONDE FUNCIONA O CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2016 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2016 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E CORTE DE GRAMA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE AREIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2016 | 800.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM, PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 300.00 | 00008607282425 | ARAMIS ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA A PAGAMENTO DE EXAMES DE FÍGADO, VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO, RIM DIREITO, RIM ESQUERDO, VEIA CAVA E AORTA, BEXIGA E PRÓSTATA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, A REQUERENTE É PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CIDS.N 180/10 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA MAISCRISE HIPERTENSIVA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 200.00 | 00005939889492 | EDLEUSA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA,SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL),CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 6000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518/PB, CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) TONELADAS, COM MOTORISTA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 800.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE LÂMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 45.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONAS BRANCAS E PRETAS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA | Abastecimento Dágua através de carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 7000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA MOO7804, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 788.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 455.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEAREIA, CONFORME 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00004/2015-CPL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEAREIA, CONFORME 4ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00004/2015-CPL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2016 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 29/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 7376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 13, 16 E 20/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2016 | 788.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 300.00 | 00003840860474 | AUGUSTO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA A PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, QUE SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL HCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2016 | 180.00 | 00006515068409 | VANI DE AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HEMOGRAMA, GLICEMIA DE JEJUM, SÓDIO E POTÁSSIO DA MINHA FILHA MARIA LUIZA AMARANTE DA SILVA, QUE SERÁ REALIZADO NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2016 | 690.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO APODI SC 50KG, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2016 | 109.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 29/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 225.50 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO DE Nº 0700005201130015 E CONTROLE DE Nº 3006719890, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 7314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 5676.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA PARTE DOI ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 29/01/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 2269.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 212.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 463.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 13.389.876.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEVERINO FELIX DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 4880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 745.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DO SOCORRO M CAVALCANTE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS EDUCAÇÃO MDE DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 33265.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 35297.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WILSON FEITOSA LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 2728.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 25282.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 4136.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 17891.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 38393.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 179111.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 325141.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 11484.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 5875.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 12026.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 11279.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 4553.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 14298.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC 60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 16180.53 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 29/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 3500.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ADMINISTRATIVO DA POLÍTICA MUNICIAPAL DE RESÍDUOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM ACOMPANHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS AGENTES E EXECUÇÃO DO 1º, 2º E 3º PROCESSO DE COLETA SELETIVA, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA DO VALOR CONTRATUAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 70590.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 5419.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 650.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 500.14 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO A PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 7000.00 | 00015160577831 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR 9804/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, MINIMO DE TRÊS CARRADAS DIÁRIAS CONFORME 2ª PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00062/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 4153.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, COM OBJETVO DE IR À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 4181.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 5173.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA LUCIA RAMOS DE LIMA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 3069.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 2933.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 62.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE de numero 15.472-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 1355.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 2000.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 2880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 1142.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÓFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA LIGA AREIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 7010.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 5450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 9376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 499.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 2500.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 780.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2016 | 1100.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 408.60 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 297.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 692.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 1200.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 800.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 700.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 11.02.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 400.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA E O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP CENTRO CARDIOLOGIA DR. ULISSES PINTOCAMPINA GRANDE -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 1800.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2016 | 890.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONADA MEDINDO 5,30 X 0,95M PARA A SEDE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 200.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TRÓFEUS, CONFECCIONADOS EM MDF MEDINDO 30CM, DESTINADOS AS HOMENAGENS PRESTADAS NO CARANAVAL TRADIÇÃO, DOS FOLIÕES CONSIDERADOS MEMORIAIS PELOS PARTIPANTES DE BLOCOS, DURANTEAS FESTIVIDADES DE MOMO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 1750.00 | 22524902000160 | JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DESDE JULHO DE 2015, DE RECUPERAÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE LÂMINAS DA PATROL, RECUPERAÇÃO DE CINCO UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA E DO PÁRA-CHOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA OGG 3727, TODOS EM UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DE ENCHIMENTO DO EIXO DA BOMBA QUE SERVE AO DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO DE Nº 06/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 720.00 | 00007552305401 | LUÍS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO DAS COMUNIDADES DA USINA SANTA MARIA, CONDOMÍNIO, MATA LIMPA, MUQUEM E CEPILHO, DE CONGLOMERADOS URBANOS, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO, EM OPERAÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 3500.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ADMINISTRATIVO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM ACOMPANHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS AGENTES E EXECUÇÃO DO 1º, 2º E 3º PROCESSO DE COLETA SELETIVA, SENDO ESTA A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO VALOR CONTRATUAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TENDO EM VISTA LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO-MULTA COMUNITÁRIA, Nº 0000002-98.2016.815.0071,PROMOVIADA PELA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - POR SEU REPRESENTANTE MARIA HELENA LOURENÇO DOS SANTOS,CONFORME OFÍCIO Nº001/2016/VA/TJPB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05.02.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 6780.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INSERÇÃO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS NO SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 3500.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 26 E 27/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO, DE PLACA OFX-5016/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2016 | 433.92 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2016 | 328.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2016 | 95.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO (LUVAS LATEX MUCAMBO ANTI DERRAPANTE E LUVAS MALHA PIGMENTADA), PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2016 | 808.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2016 | 2500.00 | 00025310544801 | DAMIÃO PEDRO LACERDA DA SILVA | IMP. EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONCEITUAÇÃO DA MATA DO PAU FERRO E ADJACENCIAS,P/ PROCESSAMENTO DE PROPOSTA DE PACTUAÇÃO COM EMPRESAS NACIONAIS,INTERNACIONAIS OU MULTINACIONAIS,NA ÁREEA TURÍSTICA,COMPREENDENDO INSTRUÇÃO,PLANO DE TRABALHO,AVALIAÇÃO,PROPPOSTA DE EMPREENDIMENTO,PROJETO BÁSICO E FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS APLICÁVEIS,COM DADOS DE ENGENHARIA,GEOLOGIA E ASPECTOS DO DIREITO APLICÁVEL POR SE TRATAR DE AREA DE PRESERVAÇÃO,DENTRO DE UM MUNICIPIO TOMBADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2016 | 821.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2016 | 788.00 | 00072706325453 | EDWIRGES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NA VILA OPERÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2016 | 788.00 | 00008988858417 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA ERR-1931,OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:GRUTA DO LINO,TABULEIRO PARA O DISTRITO DE MÚQUEM, DEIXANDO NA EMEF JOÃO CÉSAR E VICE-VERSA, TURNO NOITE.REFERENTE A 4ª/5 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00063/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2016 | 1462.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2016 | 348.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2016 | 1159.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2016 | 160.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, PARA A REUNIÃO COM OS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2016 | 3300.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE FISCALIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO DE ENGENHARIA CONSUBSTANCIADO, A CARGO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, POR MOTIVO DE CONSTRUÇÕES REALIZADAS EM INVASÃO DE TERRENOS NASÁREAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE RECONHECIDOS COMO APP's NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE AREIA, EM VIRTUDE DOS RISCOS CONSTATADOS, PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2016 | 7500.00 | 00006610399433 | FELIPE BEZERRA DE LIMA | IMP. EMP.A PARA O PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATRIOS DOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS; JOSE LINS SOBRINHO NA USINA SANTA MARIA, ANTONIO PEIRES NO SITIO SABOEIRO DE CAIANA, JOSE INACIO SITIO GRAVATA, DULCESERPA SITIO RIACHO DE FACAS, ANTONIO NUNES SITIO MANGABINHA E SEVERINO TEIVEIRA SITIO LAJES, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMO-768/PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2016 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 26, 27 E 29/01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2016 | 6.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 05/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2016 | 2000.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, LOCALIZADO NA RUA 03 DE MAIO S/N, CENTRO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2016 | 120.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2016 | 1899.43 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2016 | 2784.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2016 | 1795.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2016 | 500.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2016 | 1210.29 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Contruções de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000082 | 05/02/2016 | 203498.95 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CHÃ DA PIA NESTE MUNICIPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00582015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2016 | 7800.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2016 | 2232.66 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2016 | 3445.28 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2016 | 6417.74 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS ( CAIBRO MISTO, RIPA MISTA, TÁBUA MISTA E LINHA MISTA), PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2016 | 1370.00 | 00002365883460 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) SACOS DE CIMENTO E 1 (UMA) CARRADA DE PEDRA, PARA O SERVIÇO NO CALÇAMENTO E REFORÇO DE MEIOS FIOS DA RUAS DO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2016 | 9979.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2016 | 1225.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2016 | 200.00 | 00004137282420 | CECY DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2016 | 160.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE PLACA LIF-7732/PB, PARA AS MATRÍCULAS DO PETI, BRINQUEDOTECA E PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2016 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2016 | 959.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2016 | 1377.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2016 | 293.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2016 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2016 | 4000.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 06,07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2016 | 1000.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NATHAN VINICIUS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016, REALIZADO NA ABERTURA DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2016 | 546.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2016 | 1062.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2016 | 1011.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2016 | 1906.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2016 | 19657.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2016 | 583.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2016 | 3568.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2016 | 105.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2016 | 1297.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2016 | 38.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2016 | 7219.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2016 | 214.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2016 | 9881.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2016 | 293.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2016 | 20730.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2016 | 615.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2016 | 4705.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2016 | 139.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2016 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2016 | 15.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2016 | 1885.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2016 | 56.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2016 | 2785.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2016 | 843.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 13.451.095.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2016 | 1.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/02/2016, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2016 | 1344.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRANGO ABATIDO, CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2016 | 15205.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2016 | 14429.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2016 | 5421.60 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS: 1512/2013, 1514/2013, 1515/2013, 1516/2013, 1517/2013, 1518/2013 E 1519/2013, RELATIVO AS PARCELAS 2,3,4,5,6,7,8,9/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2016 | 1019.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2016 | 600.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA ALLCOMBAT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AVES NA CRECHE DA JUSSARA COM APLICAÇÃO DE REPELENTE E RETIRADA DE NINHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2016 DO CONVÊNIO COM A UNDIME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2016 | 95826.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2016 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2016 | 175.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2016 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2016 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2016 | 141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2016 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2016 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2016 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR JOSÉ INACIO DE MIRANDA PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2016 | 1003.28 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 1185/2014, RELATIVO AS PARCELAS 2,3,4,5,6,7,8,9/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2016 | 207.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 178.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2016 | 218.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2016 | 85.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2016 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2016 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 680.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA EM AÇÃO CONJUNTA COM O BLOCO "SEM QUERER QUERENDO" NAS FESTIVIDADES MOMESCA DE 2016, POR COBERTURA DURANTE 170 HORAS NO CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 500.00 | 18249795000131 | ALESSANDRA VICENTE DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA DO MODELO COBERTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE AREIA-PB, DURANTE OS FESTEJOS DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2016 | 40.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DE MUDANÇA DE HORÁRIO DE COLETA DE LIXO NA CIDADE EM VIRTUDE DO PERÍODO CARNAVALESCO DE 2016, EM UMA HORA DE PUBLICIDADE NO CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, A REQUERENTE É PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CIDS.N 180/10 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA MAISCRISE HIPERTENSIVA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE). SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA,A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSATÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2016 | 200.00 | 00007407778400 | VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2016 | 28.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 1240.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REPARO DE UMA BOMBA DE 8 ESTÁGIOS DA MARCA SCHNEIDER DE MOD:ME BR1840, A SERVIÇO DAS COMUNIDADES DE SANTANA E LAGOA DE BARRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2016 | 5700.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVV7518, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA JNZ 2836, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2016 | 1570.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA ATENDER DEMANDA DOS GARIS RESPONSÁVEIS PELA CATA, CONDUÇAO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO URBANO, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2016 | 2550.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CARNAVLA TRADIÇÃO DE AREIA-PB, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVERERIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2016 | 880.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DIURNO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2016 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2016 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2016 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2016 | 250.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, POR DUAS HORAS, MAIS NARRAÇÃO DE JOGO DE FUTEBOL, ENTRE EQUIPES DIVERSAS E TIMES ESCOLARES COM EFEITO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2016 | 1152.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, COM ISENÇÃO DE TIBUTOS DO VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2016 | 1067.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MMU8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2016 | 104761.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2016 | 4833.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2016 | 2111.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2016 | 1300.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185 E OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2016 | 2990.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM DA REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A CAPITAL FEDERAL NO PERÍODO DE 18 E 19, 22 E 23 DE FEVEREIRO, PARA SOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E VIABILIDADE DE PROJETO ADMINISTRATIVO, NA PESSOA CHEFE DE GABINETE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2016 | 1450.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA EM REGIME DE COOPERAÇÃO DO BOLETO DE COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, PARCELA 2015/2016, A 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) DOS 5.000 (CINCO MIL) CONTRIBUINTES EMOBEDIÊNCIA AO REGIME DE URGÊNCIA, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2016 | 151.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2016 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2016 | 2300.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, CONHECIDO COMO ARQUIVO MORTO, EM VISTA A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2016 | 7120.00 | 00004897742455 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA, COM O OBJETO DE ATENDER PROGRAMAÇÃO DO PODER MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO DE R$1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), DO RECONHECIDO DÉFICIT QUE SULANTA A ORDEM DE R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES), CONFORME CONTRATAÇÃO NA ORDEM DE R$ 7.120,00 (SETE MIL CENTO E VINTE REAIS), ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2016 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2016 | 66.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E REPRESENTANTES DO ÓRGÃO E DE OUTRAS ESFERAS EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2016 | 1800.00 | 00008103644412 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DIC7381,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA,TURNO MANHÃ.REFERENTE A 09ª/09ª PARCELA DO CONTRATO Nº00064/2015-CPL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 7.308-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2016 | 995.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2016 | 1650.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILSÃO" E ADJACÊNCIAS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO, COM PINTURAS, LIMPEZA GERAL E ORGANIZAÇÃO DOS ATOS ATLÉTICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO TIPO SHOW DE ALOCUÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE PAGODE SIMPATIA EM DUAS OPORTUNIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES PÚBLICAS DE MOMO DE 2016, EM VIRTUDE DO CARNAVAL TRADIÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2016 | 800.00 | 00007859085445 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALOCUÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE QUATRO APRESENTAÇÕES PÚBLICAS, NO MEIO POPULAR DURANTE AS FESTIVIDADES MOMESCAS DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE 2016 COM A BANDA DENOMINADA "PREYBOYZINHOS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2016 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE 11 DE JANEIRO A 10DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2016 | 100.00 | 00005909664484 | JOSINALDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS OFTALMOLÓGICOS,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2016 | 5983.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 880.00 | 00026292017400 | MARTINEIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA FISCALIZAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REMOÇAO DE ENTULHOS, INCLUINDO ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, COM LIMPEZA DAS ÁREAS AFETADAS, NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2016 | 795.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2016 | 800.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 A 30 DE JANEIRO, NA CONSERVAÇÃO DE ESTARDAS POR MOTIVO DESLIZAMENTOS E REPOSIÇÃO DE DRENOS POR MOTIVO DE CHUVAS TORRENCIAIS CAÍDAS NO PERÍMETRO RURAL, ESPECIALMENTE DO SÍTIO MACACOS, INCLUINDO DEVERES DE ESTRUTURAÇAO DA COMUNIDADE DE MATA LIMPA, NAS FESTIVIDADES POPULARES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2016 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB,PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3.REFERENTE A 7ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2016 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2016 | 260.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (VIDRO) PARA REPOSIÇAO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2016 | 515.36 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2016 | 325.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2016 | 1458.68 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2016 | 635.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DETINADAS AO TRATOR VALMET MWM-229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2016 | 7879.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2016 | 720.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA RECUPERAR AS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PAC, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2016 | 497.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 2423.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2016 | 1576.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2016 | 3636.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2016 | 34430.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2016 | 236.25 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20LTS, DESTINADAS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2016 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2016 | 144.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2016 | 109.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2016 | 284.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MESES DE MARÇO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2016 | 1025.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ E DÁVILA LINS, S/N, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2016 | 1052.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2016 | 1840.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) ARBITROS NO EVENTO DA I LIGA AREIENSE DE FUTSAL DE AREIA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER ENTRE OS DIAS 26,27,30/06 E 04,07,10,17,18,24/07 E 02/08, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2016 | 159.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVAO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2016 | 3230.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2016 | 364.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EM JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2016 | 575.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2016 | 360.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2016 | 278.25 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2016 | 381.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2016 | 99.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2016 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2016 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2016 | 3689.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2016 | 636.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2016 | 1700.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2016 | 1711.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2016 | 342.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2016 | 137.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2016 | 823.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2016 | 164.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2016 | 145.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2016 | 868.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2016 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2016 | 181.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2016 | 479.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2016 | 95.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2016 | 118.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2016 | 416.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2016 | 83.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2016 | 165.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2016 | 300.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 850.00 | 00007872819481 | RILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE PORTAS, GRADES E PINTURA NA ESCOLA MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2016 | 3383.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ELSON CUNHA LIMA E ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2016 | 1314.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO: ESCOLA HON VL CEPILHO,ESCOLA ELSON CUNHA LIMA, ESCOLA M F E N T C GRACIANO E COLÉGIO M M C VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2016 | 1926.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN BOXER DE OFD 5618, VAN BOXE DE PLACA OFD 5568 E VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2016 | 220.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185 E OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2016 | 2000.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2016 | 810.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS NOVOS, RECARGAS DE TONERS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2016 | 110.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER BROTHER E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2016 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2016 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2016 | 530.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS , DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2016 | 23203.00 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2016 | 7650.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PARECERES DE GEOLOGICOS MOTIVADOS EM TESTES DAS CISTERNAS, POÇOS E CAIXAS D'AGUA, BEM COMO ANALISES DOS VEICULOS CONDUTORES DO TIPO PIPA QUE SAO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2016, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2016 | 1500.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2016 | 100.00 | 00007802263484 | ADRIANO DE BRITO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESCANOMETRIA,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOSFAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2016 | 160.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2016 | 1603.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2016 | 1050.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2016 | 4250.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM TESTES DE SOLO URBANO E RURAL,COM APRESENTAÇÃO DE PARECERES,ESPECIFICAMENTE EM ÁREAS DE "PRESERVAÇÃO AMBIENTAL",POR INDICATIVOS DE INCONSISTÊNCIAS EM ÁREAS INTERVIDAS COM OBRAS PÚBLICAS,SOB ÉGIDE DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL,TODOS SEGUINDO OS PACTOS CELEBRADOS,E PARECER TÉCNICO SOBRE TERRENOS PÚBLICOS AFETADOS COM COSTRUÇÕES CIVIS PARA OS FINS DE PRONUNCIAMENTO DO PODER MUNICIPAL.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2016 | 300.00 | 00003087472409 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MANGABINHA AO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2016 | 375.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2016 | 653.01 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2016 | 419.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E BOTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS, NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2016 | 177.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ-9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2016 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 19/02/2016, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2016 | 1126.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2016 | 160.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACA KHR 4577/PB, PARA VISIITA E FISCALIZAÇÃO DAS COORDENADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2016 | 720.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2016 | 7895.00 | 00007856863471 | RICARDO LOURENÇO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2016 | 1500.00 | 22524902000160 | JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM CONJUNTO DE LÂMINAS DA PATROL E RECUPERAÇÃO DE OITO UNHAS DA CONCHA DA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2016 | 880.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA LEAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2016 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A III FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2016 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A III FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2016 | 7064.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEF: JÚLIA VERÔNICA, MADRE TRAUTLIND E JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00004518467450 | BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 26.02.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2016 | 40.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOCALIZADO NA RUA PE FILETO DA COSTA Nº 26, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2016 | 850.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC DE PLACA OEG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2016 | 740.00 | 00009886803436 | CLÁUDIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2016, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2016 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2016 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2016 | 700.00 | 00004640873417 | JANILSON FERREIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS, DURANTE O CARNAVAL TRADIÇÃO 2016, REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVERERIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2016 | 1950.00 | 00008164023450 | RUBENS MAURÍCIO DE ALENCAR JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO TIPO SHOW DE ALOCUÇÃO MUSICAL, EM DUAS OPORTUNIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES PÚBLICAS DE MOMO DE 2016, EM VIRTUDE DO CARNAVAL TRADIÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2016 | 530.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TIPO SHOW DE ALOCUÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES PÚBLICAS DE MOMO DE 2016, EM VIRTUDE DO CARNAVAL TRADIÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2016 | 530.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE FREVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2016, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2016 | 300.00 | 00001981687483 | SALETE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UMA AVALIAÇÃO DO MARCAPASSO NO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA EM CAMPINA GRAANDE-PB,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2016 | 150.00 | 00001444800426 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2016 | 450.00 | 00005950836413 | JOBSON JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA BARRAGEM QUE ABASTECE O DISTRITO DE MATA LIMPA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2016 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DETINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2016 | 700.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE ATERRAMENTO, DRENAGEM, PLANTA DE CAPIM DO LADO EXTERNO DO MEIO FIO DO CALÇAMENTO QUE LIGA A PB 079, MAS PRECISAMENTE DA CHÃ DE JARDIM ATÉ O TABULEIRO DE MUQUEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2016 | 2490.00 | 00008035936433 | JOSEMBERG DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO "FORÇA TAREFA", EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA E OUTRAS CALAMIDADES,EM EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM MÃO-DE-OBRA INTEGRADA POR SERVIÇAIS BRAÇAIS, COM EQUIPE, SOB COORDENAÇÃO DO REMETENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2016 | 165.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2016 | 682.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2016 | 5250.00 | 00008035936433 | JOSEMBERG DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO "FORÇA TAREFA", EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA E OUTRAS CALAMIDADES,EM EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM MÃO-DE-OBRA INTEGRADA POR SERVIÇAIS BRAÇAIS, COM EQUIPE, SOB COORDENAÇÃO DO REMETENTE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DE TRABALHO CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2016 | 4224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 16/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2016 | 9918.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2016 | 107.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2016 | 700.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA, DESTINADA AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2016 | 880.00 | 00005165251403 | MARIA JOSE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2016 | 5000.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2016 | 400.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE CONSERTOS DE PORTAS, RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2016 | 1150.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S A COMERCIO INDUSTRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 5424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2016 | 776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN BOXER DE OFD 5618, VAN BOXER DE PLACA OFD 5568 E VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2016 | 374.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO D'ÁGUA TRATADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO: ESCOLA HON VL CEPILHO,ESCOLA ELSON CUNHA LIMA, ESCOLA M F E N T C GRACIANO E COLÉGIO M M C VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2016 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN BOXER DE OFD 5618, VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, VAN BOXER DE PLACA OFD 5588 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2016 | 660.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609 E ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2016 | 3600.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCUÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNX 3791/PB, DE PROPRIEDADE PARTICULAR, PARA COBERTURA DE CAMPANHA PÚBLICA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA MUNICIPAL, JUNTO AOS CONTRIBUINTES DEVEDORES DE IMPOSTOS E TAXAS, INCLUSOSNA DÍVIDA ATIVA, COM INTUITO DE MELHORIA DA RECEITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2016 | 880.00 | 00005694091442 | CHYSTIAN DENNYS GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA OLIVIA JARDELINO, LOCALIZADA NA FAZENDA PIRAUA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2016 | 350.00 | 00008988858417 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA LUZIA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO TAUA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2016 | 7000.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | IMP. EMP.A PARA O PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATRIOS DOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2015, SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA GRA-6248/PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2016 | 14667.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2016 | 2933.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2016 | 472.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/10/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2016 | 13367.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2016 | 2673.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2016 | 275.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:30/11/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2016 | 16466.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2016 | 1738.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2016 | 164.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:31/12/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2016 | 10399.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2016 | 5823.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2016 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2016 | 800.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE CELTA DE PLACA KYA 1978/PB A DISPOSÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00010274999455 | JOAO DOMINGO DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA ÁREA EXTERNA DA ÁREA EXTERNA E CONSERTOS DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2016 | 200.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIW 3198, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA -PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2016 | 4845.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2016 | 17891.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2016 | 38742.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2016 | 10610.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2016 | 174125.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2016 | 318011.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2016 | 1186.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA PROFESSORA (CONTRATADA) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2016 | 32928.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2016 | 33495.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2016 | 3168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2016 | 22859.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2016 | 2465.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DO LIVRAMENTO C DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS EDUCAÇÃO MDE DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WILSON FEITOSA LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2016 | 1866.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2016 | 3000.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2016 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2016 | 930.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA FRONT LONADO MEDINDO 5 X 1M EM METALON E ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2016 | 7631.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2016 | 5092.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2016 | 6363.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2016 | 674.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2016 | 253.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2016 | 65514.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2016 | 7840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2016 | 7000.00 | 00033918309487 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA MZC 0252, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2016 | 4153.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2016 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2016 | 550.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2016 | 150.00 | 00015139700468 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA VISITAR UM IRMÃO QUE SE ENCONTRA ENFERMO. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2016 | 4120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2016 | 4536.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2016 | 3813.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2016 | 7546.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2016 | 900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2016 | 3885.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2016 | 2880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2016 | 5450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2016 | 9376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2016 | 6255.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2016 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RONALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 1248.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 792.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 57.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 1265.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E MATO DURANTE 06 DIAS NA OPERAÇÃO "LIMPA TUDO" NOS BAIRROS E PERIFERIAS DA NOSSA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 398.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 475.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 833.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 29/02/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2016 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 19/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 600.00 | 00007720323432 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 665.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 8.040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 692.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 8.040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2016 | 1223.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 8.040-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 350.00 | 00010696441454 | JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA ANTONIO PIRES, LOCALIZADA NO SITIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2016 | 143.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 54.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 880.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 405.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2016 | 6063.80 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL, CADERNETAS ESCOLARES SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E FICHAS DE MÁTRICULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 3600.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMR-1252/PB DE PROPRIEDADE PARTICULAR PARA SER UTILIZADO NO APOIO A COBERTURA DE CAMPANHA PUBLICA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA MUNICIPAL (TAXAS E IPTU), COM ITUITO DE MELHRIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, ATRAVÉS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 353.00 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 768.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO, DE PLACA OFX-5016/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 744.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 600.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SEU VEÍCULO DE PLACA HUN 1373/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA, ESCADA, MATERIAIS ELÉTRICOS NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, COMO TAMBÉM NOS DISTRITOS E LOCALIDADES RURAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 347.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB,PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3.REFERENTE A 8ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E CONTROLE DE GESTÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 564.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 1819.00 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2016 | 7000.00 | 00015160577831 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA MMR-2351/PB, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, DE ACRODO COM O CONTRATO DE Nº 00062/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 58.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2016 | 490.00 | 00002812111402 | RAQUEL MEDEIROS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2016 | 200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2016 | 200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2016 | 300.00 | 00005939481493 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA.DE ACORDOCOM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2016 | 550.00 | 00009777646488 | ESPEDITO CONSTANTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA CEREBRAL CRANIANA. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2016 | 5250.00 | 00070908328486 | LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO "FORÇA TAREFA", EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA E OUTRAS CALAMIDADES,EM EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM MÃO-DE-OBRA INTEGRADA POR SERVIÇAIS BRAÇAIS, COM EQUIPE, SOB COORDENAÇÃO DO REMETENTE,REFERENTE A 3ª SEMANA DE TRABALHO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2016 | 7920.00 | 00010093316470 | ANTONIO DE BRITO SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2016 | 7500.00 | 00001951374428 | EVANDRO URSULINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA EZL 4122/PB, NAS ESCOLAS JÚLIA EMÍLIA EM LAGOA DE BARRO,PEDRO HONÓRIO E SEVERINO TEIXEIRA EM CHÃ DA PIA,ANTONIO NUNES EM MANGABINHA,AMÉRICO PERAZZO NACHA DO JARDIM,ANTONIO PIRES NO SABOEIRO DE CAIANA E JOSÉ INÁCIO EM GRAVATÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2016 | 100.00 | 00080588123404 | ARENILSON DIAS CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA NA ESCOLA JULIA EMILIA, LOCALIZADA EM LAGOA DE BARRO, AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2016 | 300.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2016 | 500.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2016 | 150.00 | 00005165251403 | MARIA JOSE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (LETRIOS), DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA EM VACA BRAVA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2016 | 360.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2016 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 07/03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2016 | 630.00 | 00004662064457 | JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO MANGABINHA A GUARIBAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2016 | 1760.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEADOR DE ÁGUA DO AÇUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ABASTECER A COMUNIDADE DE MATA LIMPA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2016 | 880.00 | 00026292017400 | MARTINEIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327 (PAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2016 | 767.55 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO, CROCHÊ E VAGONITE COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ATENDIDOS PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2016 | 64.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2016 | 200.00 | 00008795705473 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM, PARA VISITAR UM IRMÃO QUE SE ENCONTRA ENFERMO. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB,.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2016 | 29.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FRVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2016 | 1388.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO, VAGONITE E CROCHÊ COM DE CONVIVÊNCIA, ATENDIDOS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2016 | 688.11 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATARIA COM AS BENEFICIARIAS ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EM FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2016 | 1740.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS VAN DE PLACA OFD 5568 E VAN DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2016 | 7500.00 | 12553908000101 | AFONSO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARA BRISA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609 E RECUPERAÇAO DE (01) JANELA LATERAL DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609;SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARA BRISA DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2016 | 7530.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS ELÉTRICOS E DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2016 | 90.00 | 00033018421434 | JOSÉ VALDECY GOMES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES, SERVIÇO DE TROCA FECHADURAS E SEGREDOS NAS PORTAS DA CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, LOCALIZADO NA RUA DAVILA LINS, NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2016 | 580.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2016 | 3250.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 1252, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO, NAS AÇÕES DE MATRÍCULAS, PREPARAÇÃO DE ESCOLAS PARA AS ATIVIDADES ESCOLAR DO EXERCÍCIO E COBERTURA DOS ATOS DO GABINETE, POR 65 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2016 | 788.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 10.03.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2016 | 200.00 | 00006128307485 | CARLOMANO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA,E QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL), CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2016 | 300.00 | 00007133036460 | MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES E PRESCRIÇÃO MÉDICA (RECEITUÁRIOS) E VISTAS DOMICILIARES COM ENTREVISTAS. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2016 | 800.00 | 16843001000138 | ART SPORTS ESPORTES DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PP ROSA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2016 | 65.00 | 00048394564453 | MARIA DO CARMO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA UTILIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO CONJUNTO PADRE MAIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2016 | 316.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2016 | 523.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2016 | 917.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2016 | 80.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2016 | 4250.00 | 00025120859453 | CICERO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) CARRADAS DE "PEDRA BRUTA"POSTA NO LUGAR, PARA PREPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, ENCOSTAS E AREAS AFETADAS POR DEGRADAÇOES NO PERIMETRO URBANO, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE FORÇA TAREFA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER REALIMENTO DAS RUAS, AVENIDAS E VIAS DE ACESSO URBANO, EM CAMPANHA PRE-INVERNO EM EXECUÇÃO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2016 | 300.00 | 00040285687816 | DENIZE CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2016 | 2193.76 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2016 | 2423.28 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2016 | 880.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DA REDE DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE COLETA DE ESGOTO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS CAIXAS COLETORAS EM TODA A CIDADE, PELASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2016 | 11120.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA INFRA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2016 | 406.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2016 | 616.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2016 | 218.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2016 | 111.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQI 9855, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2016 | 237.96 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2016 | 3026.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2016 | 2476.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2016 | 6329.86 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2016 | 1330.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2016 | 333.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA TURISMO EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2016 | 576.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA TURISMO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURIMO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2016 | 2900.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6000 (SEIS MIL) FOLDER´S, PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER, REALIZADA PELO CREAS DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2016 | 1740.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) LEMBRANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DA MULHER, COM PARTICIPAÇÃO DAS USUARIAS DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2016 | 1104.27 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,ADITIVADA E ETANOL)), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2016 | 236.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2016 | 1360.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA CULTURA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2016 | 616.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO A PAR MECANICA PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2016 | 700.00 | 00008535006494 | JEFSSON DE AGUIAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA ÁREA EXTERNA E DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO "O SILSÃO" NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPOTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2016 | 250.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM VOZ E VIOLÃO PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS BENEFICIARIAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2016 | 500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CENTRO SOCIAL PIO XII, SITUADO NA RUA VIGÁRIO ODILON, Nº75 - CENTRO - AREIA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2016 | 5000.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER´S, BOTTON'S E ADESIVOS PARA CARRO EM PROL DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO AO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO, REALIZADA PELO CREAS DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2016 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2016 | 1862.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA CREAS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2016 | 906.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2016 | 1004.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2016 | 676.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PAIF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2016 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PROCURADORIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS D DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2016 | 843.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2016 | 4242.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2016 | 4242.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA GABINETE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2016 | 165.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14.03.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2016 | 1174.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FPM-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2016 | 5648.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2016 | 4059.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2016 | 32890.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2016 | 17049.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC -, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2016 | 2917.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2016 | 1768.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PEVA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2016 | 13058.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2016 | 199.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2016 | 4227.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE SUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2016 | 399.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE SAMU-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2016 | 1.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/03/2016, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2016 | 33996.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2016 | 797.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FINANÇAS - EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2016 | 1284.82 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2016 | 7000.00 | 00007256791402 | HAMILTON CESAR RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA AEN 4090/PB, EM ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA COBERTURA DAS DEMANDAS ESCOLAS, EM CUMPRIMENTO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA (INICIAL) E ABASTECIMENTO DIÁRIO, NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2016 | 2689.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500) DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2016 | 1748.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2016 | 707.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2016 | 897.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2016 | 712.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2016 | 379.27 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2016 | 356.99 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2016 | 1183.59 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2016 | 450.64 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD 5609, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2016 | 6599.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTI SCX-6555NX E 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER DCP1602 BR, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2016 | 1139.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTI SCX-6555NX E 01 (UM) TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER DCP1602 BR, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2016 | 119444.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE FEVERREIRO DE 2016, NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREAIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 09/03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2016 | 6200.00 | 00005425335458 | ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO EM TORNO DE 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) RESGATADOS INDEVIDAMENTE PELO INSS, EM VIRTUDE DA RECEITA MUNICIPAL DE 10 DE MARÇO DE 2016, REFERINDO-SE A PARCELA 01/2016, CONSIDERADA PAGA MEDIANTE RESGATE DANTES REALIZADO E RECOLHIMENTO PROMOVIDO NO PERÍODO LEGAL, FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2016 | 7000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA BXC-0453/PB, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2016 | 550.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO C/CIMPOR SC 50KG,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2016 | 8370.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO LINEAR NA RECUPERAÇÃO DE 1.200 METROS EM RUAS E AVENIDAS DURANTE A OPERAÇÃO "TAPA BURACO" NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2016 | 325.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27.02.2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2016 | 548.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO CONTRATADO PELA PREFEITURA PARA REALIZAR TRABALHOS DURANTE A 04 (QUATRO) DIAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2016 | 4636.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2016 | 6272.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2016 | 6272.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2016 | 11904.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2016 | 2098.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2016 | 6272.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7303, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00004465885474 | GINALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA LEAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2016 | 32795.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00004518467450 | BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PINTURA DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2016 | 6242.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2016 | 3093.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2016 | 590.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2016 | 240.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2016 | 294.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2016 | 470.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2016 | 394.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2016 | 322.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2016 | 2605.90 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOBINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2016 | 1442.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2016 | 952.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2016 | 450.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFÁSICO WEG DE MOD:W48 DE 1.5 CV DE 1750 RPB, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS, TROCA DE DOIS CAPACITORES DE PARTIDA E TROCA DE VÁLVULA, REALIZADOS EM UMA MÁQUINA DE LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2016 | 800.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2016 | 800.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2016 | 800.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2016 | 568.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS E POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS E SÍTIOS PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2016 | 4024.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2016 | 130.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2016 | 800.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2016 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2016 | 148.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2016 | 453.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2016 | 312.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2016 | 200.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE PLACA LIF-7732/PB, REFERENTE A SEMANA DA MULHER, QUE OCORREU DO DIA 07 A 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2016 | 150.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM QUE RESIDE,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA,SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL),CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, A REQUERENTE É PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CIDS.N 180/10 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA MAISCRISE HIPERTENSIVA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA(HEMODIÁLISE).SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2016 | 400.00 | 00002431928438 | EDJANE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES E PRESCRIÇÃO MÉDICA (RECEITUÁRIOS) E VISITAS DOMICILIARES COM ENTREVISTAS. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2016 | 700.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES E PRESCRIÇÃO MÉDICA (RECEITUÁRIOS) E VISITAS DOMICILIARES COM ENTREVISTAS. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2016 | 150.00 | 00002834009430 | MARIA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA VISITAR UM FILHO QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO,POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL CID-18-0,E FAZER HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2016 | 148.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2016 | 262.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES E CASA PEDRO AMERICO, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUAPEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2016 | 831.98 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCVF), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2016 | 86.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2016 | 1520.00 | 00001462265421 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SABURÁ AO SÍTIO SÃO FRANCISCO CHEGANDO ATÉ PITOMBEIRA, COMO TAMBÉM DE SABURÁ AO SÍTIO BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E INÍCIO DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2016 | 680.00 | 00006997233457 | COSME GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO TAPUIO AO DISTRITO DE CEPILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E INICIO DE MARÇO DE 2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2016 | 800.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO COM A EQUIPR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COLETANDO METRALHAS E MATOS NA OPERAÇÃO LIMPA TUDO, REFERENTE A 9 (NOVE) DIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DOS PRODUTOS HORTIGRANGEIROS E MOBILIDADE DOS COMERCIANTES E COMPRADORES, NA REA INTERNA EXTERNA NO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2016 | 3642.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2016 | 1528.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2016 | 27508.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2016 | 200.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE AREIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MANGABINHA, AREIA PARA A ASSOCIA DE CHÃ DA PIA, LAJES E AREIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE ENGENHO CIPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2016 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO Nº 01004, NA ZONA RURAL, SE REFERINDO AO PERÍODO 21 DE JANEIRO A 21 DE MARÇO DE 2016, CONSOLIDADA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS CARRADAS DIÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2016 | 5798.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2016 | 4500.00 | 00070908328486 | LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO "FORÇA TAREFA" EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, EM AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA E OUTRAS CALAMIDADE, EM EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM MÃO-DE-OBRA INTEGRADA POR SERVIÇAIS BRAÇAIS, EM EQUIPE, SOB COORDENAÇÃO DO REMETENTE, REFERENTE A 4ª SEMANA DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2016 | 100.00 | 00004157983459 | TEREZA AUGUSTO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO CASARÃO JOSÉ RUFINO, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2016 | 150.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA COMUNIDADE PADRE MAIA NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2016 | 1300.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO SOCIAL PIO XII, PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV E DAS MULHERES HOMENAGIADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2016 | 300.00 | 00010156455420 | ANDRESSA RAYANE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCOVA DE CABELOS, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER, QUE OCORREU DE 07 A 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2016 | 220.00 | 00007312003494 | FRANCICLARE DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANICURE, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER, QUE OCORREU DE 07 A 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2016 | 400.00 | 00003670840400 | MAYLANE VALERIA TEIXEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCOVA DE CABELOS, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER, QUE OCORREU DE 07 A 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2016 | 1090.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES E CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS LONADAS MEDINDO 3X0,80M COM ACABAMENTO E DE 10 (DEZ) BANNER'S LONADOS 0,80X1,00M COM ACABAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DO BAILEEM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS BENEFICIÁRIAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS E DAS MULHERRES HOMENAGIADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2016 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE OFICINA QUE TEVE INÍCIO DIA 11 DE FEVERERIO ATÉ 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DASECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR- 9804/PB, NAS ESCOLAS NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, ANTONIO BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO REDONDO, SEVERINO SÉRGIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO E ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA,PELO CONTRATO 01001/2016-CPL,RELATIVO A 01/07ª PARCELAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2016 | 760.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO SEGUINTE VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA ONIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2016 | 277.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO SEGUINTE VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2016 | 240.00 | 00058893652404 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2016 | 880.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2016 | 1142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609 E F4000 DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2016 | 150.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEG-6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2016 | 39.60 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO DA EDCAÇÃO: PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2016 | 112.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2016 | 880.00 | 00010696441454 | JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ANTONIO PIRES, LOCALIZADA EM SABUEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2016 | 32.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2016 | 11121.73 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO E RENDIMENTOS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE DO CONVENIO DE Nº 19.271-6, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2016 | 86.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2016 | 154.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2016 | 1152.52 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BAILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS BENEFICIÁRIAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DAS MULHERES HOMENAGEADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2016 | 179.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2016 | 2000.00 | 18428355000141 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV E DAS MULHERES HOMENAGEADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2016 | 7200.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTADA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEIS(6) ENSAIOS DE SONDAGEM (SPT) NA FORMA DE PERFIL GEOTÉNICO INDIVIDUAL, PARA INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO DE TERRENO LOCALIZADO A ZONA RURAL DE AREIA ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2016 | 1254.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2016 | 5600.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO PARA A PROPOSTA DE EDIFICAÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDER DEMANDA DA ÁREA DENOMINADA USINA, NO MUNICÍPIO DE AREIA, OBRA QUE CUSTARÁ AO PODER PÚBLICO O VALOR APROXIMADO DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2016 | 7895.00 | 00008070000430 | COSMO BRITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTE DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS DE LAMINAS DA PATROL (PAC) E SOLDA NO TAMBOR DE FREIOS DO CARRO PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 18/03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2016 | 3572.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2016 | 9890.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2016 | 6580.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2016 | 1350.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA 1ª PARCELA DA PINTURA NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2016 | 960.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2016 | 750.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS E ESTRUTURA FÍSICA, RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2016 | 1500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA, REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFJ-9750, PERTENCENTE AO SENHOR DIEGO FREIRE DE LIMA A. RAMOS, PORTADOR DO CPF:058.924.234-25 RG:2.740.081 SSP/PB, CORRESPONDENTE A DANOS COMETIDOS POR VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO ROBERTO LUIZ BARBOSA,DE ACORDO COM A CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL DE Nº000114/16, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2016 | 2526.84 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFJ-9750, PERTENCENTE AO SENHOR DIEGO FREIRE DE LIMA A. RAMOS, PORTADOR DO CPF:058.924.234-25 RG:2.740.081 SSP/PB, CORRESPONDENTE A DANOS COMETIDOS POR VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO ROBERTO LUIZ BARBOSA,DE ACORDO COM A CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL DE Nº000114/16, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2016 | 46089.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA (MDE) RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2016 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A IIII FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2016 | 139.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2016 | 4500.00 | 00008035936433 | JOSEMBERG DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRUPO DE TRABALHO NA OPERAÇÃO "FORÇA TAREFA" COMPREENDENDO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E TRANSFERENCIA DE LIXOS E DEJETOS, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, EM AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA E OUTRAS CALAMIDADES, EM EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM MÃO-DE-OBRAS POR SERÇAIS BRAÇAIS, NA QUINTA SEMANA DE ATIVIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2016 | 2150.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB,PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3.REFERENTE A 9ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº00067/2015-CPL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV-7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2016 | 744.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2016 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A III FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA CEP-0958/PB, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2016 | 6028.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS ELÉTRICOS E DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MADRE TRAUTLINDE, NENEM SILVA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2016 | 800.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE CELTA DE PLACA KYA 1978/PB, A DISPOSÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2016 | 356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609 E ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2016 | 501.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609 E ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2016 | 550.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA EM REGIME DE COOPERAÇÃO DO BOLETO DE COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, NO PERÍODO DE 14 A 23 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2016 | 2000.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 28.03.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2016 | 3200.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2016 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TENDO EM VISTA LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO-MULTA COMUNITÁRIA, Nº 0000002-98.2016.815.0071,PROMOVIADA PELA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - POR SEU REPRESENTANTE MARIA HELENA LOURENÇO DOS SANTOS,CONFORME OFÍCIO Nº001/2016/VA/TJPB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2016 | 2930.78 | 20642584000106 | LUCIANO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA-BSB-JPA (JOÃO PESSOA-BRASÍLIA-JOÃO PESSOA), EM FAVOR DO PREFEITO PAULO GOMES PEREIRA E DO SR. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, NAS DATAS, RESPECTIVAMENTE, 29 E 31/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2016 | 7930.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO LINEAR NA RECUPERAÇÃO DE 625 METROS EM RUAS E AVENIDAS DURANTE A OPERAÇÃO "TAPA BURACO" NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇODE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2016 | 165.00 | 00006572496457 | MÉRCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANICURE, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER, QUE OCORREU DE 07 A 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2016 | 668.00 | 00008524961414 | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2016 | 500.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO DE FUNERAL COMPLETO, SOLICITADO PELA SENHORA JUCIMARA DA SILVA, PARA SUA FILHA JÚLIA CECÍLIA DA SILVA COSTA QUE VEIO À ÓBITO NO DIA 11/02/2016 DE ACORDO COM A CERTIDÃO DE ÓBITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2016 | 160.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2016 | 160.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2016 | 64.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2016 | 40.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA LIF 7732/PB, REFERENTE A DIVULGAÇÃO SOBRE A COLETA DE LIXO DO DIA 25 DE MARÇO DE 2016, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2016 | 4500.00 | 00009858484488 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRUPO DE TRABALHO NA OPERAÇÃO "FORÇA TAREFA" COMPREENDENDO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E TRANSFERENCIA DE LIXOS E DEJETOS, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, EM AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA E OUTRAS CALAMIDADES, EM EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM MÃO-DE-OBRAS POR SERVIÇAIS BRAÇAIS, NA SEXTA SEMANA DE ATIVIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2016 | 2400.00 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016 E RETORNAREI DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 13.767.248.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2016 | 83.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28/03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2016 | 55.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DE 2016, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REIA-PB, ONDE FUNCIONA O PEVA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2016 | 330.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOSTAGEM COLORIDA, IMPRESSÃO A 3 PRETO, XEROGRAFIA COLORIDA, ENCADERNAÇÃO, XEROGRAFIA EM VEGETAL E GRAVAÇÃO EM CD DIGITALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2016 | 550.00 | 00035422380827 | CINTHYA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA EM REGIME DE COOPERAÇÃO DO BOLETO DE COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU, PARCELA DE 2016, NO PERÍODO DE 14 A 23 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2016 | 550.00 | 00004927088430 | LUZIA BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA EM REGIME DE COOPERAÇÃO DO BOLETO DE COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, NO PERÍODO DE 14 A 23 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2016 | 1460.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA-BSB-JPA (JOÃO PESSOA-BRASÍLIA-JOÃO PESSOA), EM FAVOR DO REPRESETANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O SR. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, NAS DATAS, RESPECTIVAMENTE, 29E 31/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ATRVAÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2016 | 2000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, COM TROCA DE CHAPAS E SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE BUCHAS EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DE REPARO EM CILINDRO DE GIRO DA LANÇA DARETROESCAVADEIRA LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2016 | 912.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ENTREGUES NAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2016 | 94.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2016 | 430.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM METALON MEDINDO 3,0 X 0,84M LONADA, PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2016 | 40.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA LIF 7732/PB, REFERENTE A ABERTURA DA II LIGA AREIENSE DE FUTSALN NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2016 | 346.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM METALON MEDINDO 3,5 X 0,40M, DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILSAO", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2016 | 300.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752 E PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2016 | 425.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMENDO DO PNEU, IMPLANTE DE UM PITO E CONSERTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DA PATROL, CONSERTO DE 01 (UM) PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327 E 01 (UMA) CÂMARA DE AR DA MOTO DE PLACA NQF 5255, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2016 | 440.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2016 | 32575.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30 DE4 MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2016 | 7971.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC 60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2016 | 922.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2016 | 879.00 | 00000978137450 | HELDER BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO ROLAMENTO, MOTOR, REGULADOR DE VOLTAGEM E MÃO DE OBRA NA VAN DE PLACA OFD 5568 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, BENDEX, JOGO DE BUBINA, 03 BUCHAS E MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2016 | 4500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2016 | 3532.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 13.767.248.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2016 | 2835.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 13.767.253.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2016 | 23636.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 13.767.250.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2016 | 370.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM METALON 3,00X0,73M LONADA PARA A SEDE DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2016 | 390.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2016 | 454.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2016 | 325.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2016 | 6376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2016 | 5030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2016 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS/SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2016 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS/SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2016 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS/SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2016 | 10399.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2016 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2016 | 880.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RENDIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WILSON FEITOSA LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2016 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2016 | 28385.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2016 | 33867.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2016 | 3168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2016 | 24260.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2016 | 3798.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CELIA RAIMUNDA DA SILVA SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS RESIDUOS SALARIAIS EDUCAÇÃO MDE (EFETIVOS),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2016 | 4153.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2016 | 18246.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2016 | 179131.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2016 | 319581.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2016 | 10610.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2016 | 9987.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2016 | 185.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2016 | 37017.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2016 | 200.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVA MALHA PIGMENTADA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2016 | 384.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TUBO GALNIZADO 1), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2016 | 65713.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2016 | 7840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2016 | 1320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2016 | 4499.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2016 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2016 | 2880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2016 | 2022.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2016 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RONALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA DA GAMELEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2016 | 67.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2016 | 4190.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2016 | 9773.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2016 | 1312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2016 | 575.00 | 00069231680404 | RITA MARIA FREIRE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2016 | 250.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TROFÉUS EM ACRÍLICO COM BASE EM MDF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2016 | 8343.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2016 | 9376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE de numero 15.477-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 15.496-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 18.517-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2016 | 5192.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMGERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE de numero 15.472-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS E DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2016 | 1635.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS E XENOGRÁFICOS, EM REPRODUÇÃO E PLOTAGENS DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS NAS ÁREAS DE ESPORTES - QUADRA DA USINA, VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA USINA, PARA COMPOSIÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS RELATIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2016 | 100.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, PARA A REUNIÃO NA SEDE DO SEBRAE, ONDE IRÁ BUSCAR APOIO PARA O CAMINHOS DO FRIO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2016 | 7895.00 | 00009461075480 | CRISTIANO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTE DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2016 | 56.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TURBO NORDESTE ESGOTO 50MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR- 9804/PB, NAS ESCOLAS:PEDRO HONÓRIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA,JÚLIA EMÍLIA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, JOÃO NUNES LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA E SEVERINO SÉRGIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, PELO CONTRATO 01001/2016-CPL,RELATIVO A 02/07ª PARCELAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09.03.2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2016 | 5.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2016 | 180.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACA KHR 4577/PB, À DISPOSIÇÃO DAS COORDENADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB - PERCURSO: ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNOS: MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: CHÃ DAS COSTAS E SAO LUIZ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE A 01ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 01º/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA O MUNICÍPIO DE AREIA - PB E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2016 | 3000.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: MANHÃ E TARDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2016 | 1300.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ,REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA E GUARIBAS PARA A EMEF ABEL BARBOSA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ.REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃDA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 01ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01024/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE REFERENTE A 1º/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 01º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE E VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01012/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2016 | 3200.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS OU SIMILAR, DE PLACA GNI 0337/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO EMPUEIRA E SITIO GRUTAO PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE.REFERENTE A 01ª/04 PARCELA DO CONTRATO Nº01038/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO SÃO BENTODE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, REFERENTE A 01º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 01ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01005/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 01º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 01º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 1032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/04/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE A 01º/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 1016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 01º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016,CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2016 | 43.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2016 | 2000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE A01ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2016 | 1338.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2016 | 390.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2016 | 3583.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2016 | 850.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E REFIL DE TINTA EPSON , DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/04/2016 | 114.60 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER TN1060 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2016 | 1399.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON ECOTANK L365-MULTIFUNCIONAL E 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER HL1112, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO MANDAÚ, PAU DARCO E ENGENHO SERRA DE AREIA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNIVA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHÃ E TARDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2016 | 730.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER, RECARGA DE TONNER, SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM, E LITRO DE TINTA PRETA/ PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2016 | 127.90 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 1185/2014, RELATIVO A PARCELA 11/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2016 | 691.15 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS: 1512/2013, 1514/2013, 1515/2013, 1516/2013, 1517/2013, 1518/2013 E 1519/2013, RELATIVO A PARCELA 11/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2016 | 298.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2016 | 645.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2016 | 394.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2016 | 1328.20 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2016 | 294.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2016 | 590.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2016 | 3.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 07/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2016 | 186.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2016 | 214.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20LTS, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/04/2016 | 264.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2016 | 198.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2016 | 30.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA AÇÃO FPM-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2016 | 1112.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2016 | 2099.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PAIF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2016 | 3000.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE RENDA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2016 | 300.00 | 00089346548487 | MARIA DO CARMO SOARES MARTINS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR UMA VIAGEM A ITABUNA/BA, PARA DOCUMENTAÇÃO FUNEBRE DE SEU PAI. CONSIDERANDO A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOEONOMICA DO REQUERENTE, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM) CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE O4 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2016 | 809.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2016 | 680.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS CHÃ DE JARDIM, SÍTIO OLHO DÁGUA SECO, SÍTIO RIACHÃO E SÍTIO QUEIMADAS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NOS DIAS 23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE MARÇO E 1ºDE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2016 | 73.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2016 | 12784.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS KM 24 E PROTETORES ARO 24, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL PAC, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2016 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/04/2016, NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2016 | 222.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2016 | 1199.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA CREAS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2016 | 1786.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PEVA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2016 | 11358.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2016 | 7585.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2016 | 4774.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2016 | 4340.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE SUS-HOSPITAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2016 | 795.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2016 | 13055.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2016 | 39283.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2016 | 2653.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 01ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00097702048468 | JOSUE DE VERAS FILIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO 1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRAE SITIO BULANDEIRA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2016 | 1140.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE OLEO DO MOTOR E DIFERENCIAL E FILTRO DE AR, TROCA DE BATEDORES, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA MOLAS DOS FREIOS TRASEIROS E DOIS PARAFUSOS DE CENTRO E BUCHA DA MOLA MESTRA, TROCA DO RETENTOR DO PIÃO DIFERENCIAL DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC 2162, REGULAGEM DOS FREIOS , TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DAS LONAS DA VAN DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2016 | 440.00 | 00099162946404 | ELIANE MAURICIO DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CARTEIRAS, ARMARIOS, JANELAS, PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MADRE TRAUTILINDE, LOCALIZADA NO MULTIRÃO, AREIA-PB.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORROS DE PVC NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2016 | 1350.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA 2ª PARCELA DA PINTURA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2016 | 900.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA LUZIA COUTINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2016 | 180.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIW 3198, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2016 | 2605.90 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2016 | 952.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR- 9804/PB, NAS ESCOLAS:SEVERINO SÉRGIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,JOÃO NUNES LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA,ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, PELO CONTRATO 01001/2016-CPL,RELATIVO A 03ª/07 PARCELAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2016 | 23028.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2016 | 5872.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2016 | 225672.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO SÃO BENTO E CHA DA PIA PARA A EMEFNELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO: TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2016 | 300.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LOCOMOÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE. TURNO TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2016 | 26829.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2016 | 338.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2016 | 218.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2016 | 322.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 02(DOIS) APARTAMENTOS 01 (UM) DUPLO E 01 (UM) SINGLE PARA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO LUCIANO AMORIM E DO SENHOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, CONTRATADOS PELA PREFEITURA PARA REALIZAR TRABALHOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2016 | 1064.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2016 | 500.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E DOS RETENTORES, SOLDA DO CARROÇÃO, SOLDA E REGULAGEM DE FREIOS DO CARRO PIPA DE PLACA NQI3752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOJ 8482/PB, PARA REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NAS LOCALIDADES:MATA LIMPA,MANGABINHA,MUQUEM,USINA SANTA MARIA,ASSENTAMENTO CEPILHO QUILOMBOLA,LADEIRA VERMELHA,GITÓ,MUNDO NOVO,CEPILHO,MACACO,RUA DÁVILA LINS,CONJUNTO DO FOGO,RUA DO LIMOEIRO,CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO,RUA TRISTÃO GRANJEIRO,MUTIRÃO,RUA ABEL DA SILVA,RUA SÃO JOSÉ,RUA SAO FRANCISCO E RUA SÃO PATRÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB,.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2016 | 150.00 | 00005633492471 | MARIA ALBANEIDE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAEMNTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DO REQUERENTE POR NÃO DISPOR DERENDA, POIS O MESMO É ESTUDANTE E ESTA DESEMPREGADO, E AS NECESSIDADES BÁSICAS SÃO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL) CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-180-O (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO. O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO, SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2016 | 200.00 | 00010400961407 | CRISTINA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DO REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA, POIS O MESMO É ESTUDANTE E ESTÁ DESEMPREGADO, E AS NECESSIDADES BÁSICAS SÃO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL)CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2016 | 200.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA RETIRADA DA 2ª VIA DOS SEUS DOCUMENTOS QUE FORAM EXTRAVIADOS E NECESSITA DOS MESMOS PARA EXERCER SEU TRABALHO EM ESPECIAL A CNH,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE RENDA,SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS),CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2016 | 200.00 | 00010716168464 | ELIZIANE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECNÔMICA DO REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA, POIS O MESMO É ESTUDANTE E ESTA DESEMPREGADO, E AS NECESSIDADES BÁSICAS SÃO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL) CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. E O PARECER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2016 | 250.00 | 00005858633420 | JOANA CAETANO DE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE,ONDE TAMBÉS É ACOMPANHADA POR MASTOLOGISTAS NO HOSPITAL FAP.DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE ELA ENCONTRA-SE BASTANTE DEBILITADA,E NECESSITANDO AGORA DE EXAMES REUMATOLÓGICOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.SUGERIMOS QUE A REQUERENTE FAÇA JUS A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 841 DE 04 DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2016 | 200.00 | 00006060353460 | IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECNÔMICA DO REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA, POIS O MESMO É ESTUDANTE E ESTA DESEMPREGADO, E AS NECESSIDADES BÁSICAS SÃO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL) CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E O PARECER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.04.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2016 | 350.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2016 | 150.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2016 | 2800.00 | 19301693000180 | FLÁVIO ROGÉRIO SANTOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MÁQUINAS DE ESPUMA, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E CONSULTORIA DO CARNAVAL TRADIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2016 | 232.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2016 | 223.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQI 9855, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2016 | 3552.29 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2016 | 2715.46 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2016 | 234.76 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA | Abastecimento Dágua através de carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PELO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01003/2016-CPL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2016 | 3971.29 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2016 | 1650.97 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2016 | 3591.98 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14.04.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2016 | 116.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO NO DIA 12/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2016 | 336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2016 | 1062.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2016 | 1600.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2016 | 3450.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2016 | 1264.92 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2016 | 2010.70 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2016 | 1840.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2016 | 1568.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2016 | 1684.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, S 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VAN DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001221 | 13/04/2016 | 111284.30 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DE ACORDO COM O CONVENIO PMA/PACTO SOCIAL-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2016 | 1606.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2016 | 1131.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 E S 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2016 | 1536.33 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 500, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2016 | 1240.18 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2016 | 1099.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 E DIESEL S 500, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE 6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 12/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2016 | 450.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS MEDINDO 3 X 0,70 M, PARA O ENCONTRO REGIONAL DE CASAIS COM CRFISTO - ECC, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2016 | 711.23 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2016 | 191.08 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2016 | 4514.29 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2016 | 1274.76 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2016 | 310.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER MEDINDO 1,20 X 0,80 M, E REVELAÇÃO DE 40 (QUARENTA) FOTOS TAMANHO A4 PARA A OFICINA DE FOTOGRAFIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2016 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2016 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2016 | 500.00 | 00071436146453 | JOANA D ARC DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA REALIZAR UMA RESSÔNANCIA MAGNÉTICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DO REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA, POIS O MESMO É ESTUDANTE E ESTA DESEMPREGADO, E AS NECESSIDADES BÁSICAS SÃO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFICIO AVENTUAL (AUXILIO EXAME) CONFORME LEI DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREAIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2016 | 2656.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 SERVIÇOS DE PNEUSS 19.5-24 AGRICOLAS BOREX, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2016 | 450.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 SERVIÇO DE PNEU 275/80 R 2 9 BZY, REALIZADO NOVEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI 3752, ATRAVÉS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2016 | 1400.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE LAMINAS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESDE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2016 | 670.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFECÇÃO DE ENGATE PARA TRATOR E SERVILO DE SOLDA, SERVIÇO DE SOLDA ENCHEDEIRA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2016 | 600.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMS 4735, PARA 03 (TRÊS) VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRAZER UMA MOTO NIVELADORA E 06 (SEIS) PNEUS, PERTENCEBTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2016 | 284.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO P/ CX DESCARGA EXT. CURVA, PAR P/ BACIA SANITARIA 10MM, BACIA GARDENTE SIMPLES CINZA CLARO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2016 | 880.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, RETIRADA DE VAZAMENTOS NA REDE DE ESGOTOS E COLOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA NAS RUAS: ABEL DA SILVA, EPITÁCIO PESSOA, JUSSARA, ENFERMEIRA MARIA MADALENA, VILA OPERÁRIA, CONJUNTO MUTIRÃO, PRAÇA JOÃO PESSOA E JOSÉ EVARISTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NETREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2016 | 1150.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INERANTES A TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS NO PERÍMETRO DISTRITO DE MATA LIMPA AO HOSPITAL LOCAL, UMA VIAGENS A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, POR AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2016 | 880.00 | 00006642770471 | CARLOS ANTONIO ISMAEL PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOS VEÍCULOS, VAN DE PLACA OFD 5618 E VAN DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2016 | 2880.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2016 | 5500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ANTONIO PIRES, LOCALIZADA NO SÍTIO SABUEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2016 | 1120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CARROÇA, SERVIÇO DE REDIMENTO DO EIXO,REALIZDO NO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2016 | 880.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2016 | 400.00 | 00016182995491 | MANOEL SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DULCE SERPA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2016 | 880.00 | 00006883089454 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2016 | 854.59 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 2998,23723,36238. 4268,25406,14801,4756,343, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2016 | 1050.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON ECOTANK L365-MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/04/2016 | 360.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2016 | 3676.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2016 | 570.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S A COMERCIO INDUSTRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 5424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2016 | 6980.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AMÉRICO PERAZZO, NELSON CARNEIRO, EMÍLIA MARACAJÁ E JOÃO CÉSAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2016 | 725.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2016 | 185.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2016 | 4036.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2016 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2016 | 194.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2016 | 388.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2016 | 367.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2016 | 1659.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2016 | 3771.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2016 | 6761.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2016 | 319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2016 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2016 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2016 | 1400.00 | 00002154261426 | TANIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REF. A UMA AJUDA FINANC. DOADA P. SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA LEVAR SEUS SOBRINHOS MARCOS HENRIQUE D. SANT. SILVA - CPF Nº 122.512.064-00,BRUNA EDNA D. SANTOS SILVA -CPF Nº 122.511.874-30, QUE PERDERAM RECET.SUA GENITORA E FOI CONCEDIDO A GUARDA PROV.A SUA TIA ALEXANDRA FREITAS DOS SANTOS - CPF Nº 099.918.937-72 QUE JÁ RESIDIA NO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM O PARECER, LEI MUNICIP.844 DE 04 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2016 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA BUP 5707/PB, NA ZONA RURAL CONFORME A 02ª/07 PARCELA DO CONTRATO Nº 01004/2016-CPL, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO À 22 DE ABRIL DE 2016, CONSOLIDADA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS CARRADAS DIÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2016 | 72.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2016 | 317.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CILINDRO DE GIRO, REALIZADO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2016 | 200.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIW 3198, PARA ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2016 | 400.00 | 00012773895860 | MARINALDO DE MEDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA, LAGES COMO TAMBEM ROÇO AO REDOR DO MINI CAMPO DE FUTEBOL DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AOS DIAS 21 A 31 DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2016 | 7895.00 | 00004911927461 | MANOEL DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2016 | 198.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2016 | 880.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOÃO NUNES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, LOPCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2016 | 880.00 | 00008988858417 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA NA ESCOLA JULIA VERONICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, LOCALIZADO NA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2016 | 260.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S A COMERCIO INDUSTRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNF 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2016 | 840.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ABEL BARBOSA, SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO, E JÚLIA EMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2016 | 7536.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2016 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMNETO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IMPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSELINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNOS MANHÃ, REFERENTE A 01º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2016 | 640.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: F4000 DE PLACA MNK-2454, ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, VAN BOXER DE PLACA OFD-5568 E VAN BOXER DE PLACA OFD-5588, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142014 | 0001294 | 19/04/2016 | 51621.58 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLAR MUINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2016 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A V FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2016 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A V FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2016 | 1613.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2016 | 8812.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2016 | 14694.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2016 | 843.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 13.912.942.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 20/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2016 | 540.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO E DESTOCAMENTO NAS LATERAIS DA RODOVIA PB/087 QUE FAZ A INTERLIGAÇÃO ARTEA/PILÕES NO TRECHO IMPOEIRINHA AO DISTRITO SANTA MARIA, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2016 | 4500.00 | 00011324828447 | JOSÉ WALDECY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO", NO AMBITO DE ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE LIXOS E DEJETOS RESULTANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/04/2016 | 1924.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2016 | 1000.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMNETO DA 11ª JUNTA MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2016 | 300.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2016 | 100.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA E REFORMA ESCOLAR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO, NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2016 | 775.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2016, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2016 | 750.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE ARANDELA COLONIAL COM CHAPA GALVANIZADA Nº 14 E PINTURA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2016 | 1040.00 | 00006999080437 | ARNALDO SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB 079 AO SÍTIO DESERTO E A COMUNIDADE BOA VISTA, NOS DIAS 28 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2016 | 775.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2016 | 3848.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2016 | 840.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2016 | 2744.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ROLO COMPEL LA RESPINGO ZERO 23CM, CAL MEGA BRANCO 10KG MEGÃO, TINTA DELANIL LATÃO ARARA AZUL ACRILICA-IQUINE), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2016 | 740.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA E 200 (DOZENTOS) TIJOLOS, PARA O MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2016 | 50.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INTER PIA FORTBELIA 1 TECLAS SIMPLES C/ PLACA), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2016 | 775.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2016, NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2016 | 577.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 02ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2016 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2016 | 571.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2016 | 245.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV-7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 02ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2016 | 488.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2016 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2016 | 82.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 26/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2016 | 80.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLCA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2016 | 880.00 | 00009361890450 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADO NA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2016 | 880.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE CELTA DE PLACA KYA 1978/PB, PARA TRANSPORTAR AS COORDENADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2016 | 650.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO, REALIZADO EM VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2016 | 3250.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, 01 JG CABO DE VELA, 01 BOLBINA, 01 JG VELA, MÃO DE OBRA, VEÍCULO BOXER OFD DE PLACA 5528 01 CORREA 7PK 1176, REVISÃO GERAL DE FREIO, SERVIÇO DE REBOQUE PARA JOÃO PESSOA, SERVIÇO DE REBOQUE PARA CAMPINA-GRANDE, VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, REVISÃO GERAL FREIOS SUSPENÇÃO, FILTROS E SISTEMA ELÉTRICO, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2016 | 880.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2016 | 880.00 | 00003816847412 | JOSEFA ROSELI GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA JARDELINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, LOCALIZADO NA FAZENDA PIRAUÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2016 | 1600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2016 | 7000.00 | 24373228000195 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÃO DE NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO E REDELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO E REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE COBRANÇA DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS JUNTO A PESSOA JURÍDICA COM SEDE NA CIDADE E MUNICÍPIO DE AREIA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2016 | 235.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 588 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO) TIJOLOS, PARA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2016 | 99.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LÂMPADAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2016 | 121.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00005997341402 | CICERO FREIRE DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZADO NA REFORMA DO PISO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2016 | 1000.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2016 | 4000.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE 16 FAIXAS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES RELATIVA A REVITALIZAÇÃO DO BAMNEARIO "O QUEBRA" EM CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2016 | 150.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICILIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2016 | 500.00 | 00005374432400 | PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO/SP.DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2016 | 600.00 | 00001462265421 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NA REGIÃO DE DESERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2016 | 200.00 | 00005165251403 | MARIA JOSE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (LETREIROS) NA ESCOLA ANTÔNIO PIRES, LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2016 | 880.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO VACA BRAVA, REFERENTE A ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2016 | 5000.00 | 00056971958420 | ADRIANA KARLA SOUSA AGUIAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2016, NOS LEVANTAMENTOS DE PERDAS RELATIVAS AS OBRIGAÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE AREIA, NO PERÍODO DE 1998 A 2015, PARA COBRANÇA DEVIDA JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2016 | 186898.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2016 | 350784.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2016 | 13525.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2016 | 3115.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2016 | 18069.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2016 | 33013.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2016 | 9400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2016 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WILSON FEITOSA LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2016 | 24906.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2016 | 33820.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2016 | 22868.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 3176.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2016 | 1109.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROSEMIRO EURIQUES GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA EDUCAÇÃO MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2016 | 5633.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001455 | 29/04/2016 | 15006.73 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLINDE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2016 | 4000.00 | 23701765000154 | MARCIA CRISTINA AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROGRAMA TODAS AS QUINTA FEIRA NA RADIO PBFM-AREIA-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEILHA SIMONE RAMOS DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2016 | 220.00 | 00009504871470 | HIAGO DE ASSIS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE MOTO TAXISTA PARA CAMPINA-GRANDE PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINIRTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2016 | 5150.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2016 | 6376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2016 | 3115.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2016 | 293.47 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2016 | 23203.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DO CREDOR DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 00523, DATADA EM 17/02/2016 QUE ORA SE CORRIGE A REFERIDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 29 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2016 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 29/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TENDO EM VISTA LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO-MULTA COMUNITÁRIA, Nº 0000002-98.2016.815.0071,PROMOVIADA PELA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - POR SEU REPRESENTANTE MARIA HELENA LOURENÇO DOS SANTOS,CONFORME OFÍCIO Nº001/2016/VA/TJPB, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2016 | 5030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2016 | 16338.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2016 | 2237.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2016 | 1246.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2016 | 676.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2016 | 705.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2016 | 1154.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 1140.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2016 | 7200.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARATER EXTRAORDINÁRIO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO, RELATIVOS A 108 (CENTO E OITO) METROS DE CALÇAMENTO COM 22 (VINTE E DOIS) LINEARES DE MEIO FIO, MAIS TERRAPLANEAMENTO DE RUAS DO BAIRRO DA JUSSARA COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E DRENOS EM VIRTUDE DAS CHUVAS E DAS INTEMPESTIVAS DOS INSETOS, CAUSADORES DE DOENÇAS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2016 | 5685.00 | 00003985088446 | JOSE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIAIS E DE CARATER EXTRAORDINÁRIO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO,RELATIVOS A 75 (SETENTA E CINCO) METROS DE CALÇAMENTO COM 12 (DOZE) ML DE MEIO FIO E TERRAPLANEAMENTO DE VIAS DE ACESSOS DO DISTRITO DE MATA LIMPA,COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E DRENOS EM VIRTUDE DAS CHUVAS E DAS INTEMPESTIVAS DOS INSETOS,CAUSADORES DE DOENÇAS,ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2016 | 447.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARROS DE MÃO TRAMONTINA EXTRAFORTE, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2016 | 255.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES, NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ODIONE CARDOSO TRAJANO DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSINADO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2016 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2016 | 64326.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Contruções de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001437 | 29/04/2016 | 286304.80 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CHÃ DA PIA NESTE MUNICIPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2016 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2016 | 4153.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2016 | 135.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2016 | 15.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 7.308-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2016 | 8440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JULIANA DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2016 | 4894.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2016 | 3020.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE UMA PLACA COM LONA DE 12M X1M, LONA BANNER 11MX1,30, E ARMAÇÃO DE FERRO 12X1M, BANNER 120X90,DESTINADAS AS FESTIVIDADES RELATIVA A REVITALIZAÇÃO BANHO "O QUEBRA"ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2016 | 5192.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2016 | 9376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2016 | 5800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.043-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2016 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCAS EMANUEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007851569419 | NOEMIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA.DE ACORDOCOM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2016 | 300.00 | 00080494030410 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, ONDE IRÁ VISITAR SUA MÃE QUE SEGUNDO A MESMA ENCONTRA-SE ENFERMA.DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2016 | 150.00 | 00095298703453 | GERINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2016 | 7895.00 | 00009777646488 | ESPEDITO CONSTANTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2016 | 1504.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2016 | 250.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05.05.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 04.05.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 26, 27/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00007407778400 | VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) SEGURANÇAS, DURANTE A FESTA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO "O QUEBRA", REALIZADA NO DIA 01/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003184032426 | JOSE ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2016 | 820.00 | 00070906742404 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2016 | 26087.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR- 9804/PB, NAS ESCOLAS:SEVERINO SÉRGIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,JOÃO NUNES LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA,ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, PELO CONTRATO 01001/2016-CPL,RELATIVO A 04ª/07 PARCELAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2016 | 4500.00 | 00005182664435 | DANIELLE DE SOUSA ALENCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, NA CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2014 PARA APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DA DEFESA DA ÁREA DE PESSOAL, RELATIVO A PCA DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2016 | 780.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2016 | 561.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2016 | 416.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2016 | 730.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2016 | 600.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2016 | 450.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2016 | 700.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2016 | 115.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2016 | 5.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES NO DIA 03/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2016 | 4200.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS MANTIDO PELO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, COMPONDO REEMBUÇAMENTO DE REBOCO, REPOSIÇÃO DE PISO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PINTURA E ASSENTAMENTO DE ESQUADRTIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2016 | 101.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE A FESTA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO "O QUEBRA", REALIZADA NO DIA 01/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2016 | 3500.00 | 00004977632494 | LEONILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERÍMETRO DA VIA DE ACESSO DA RODOVIA ATÉ MUQUÉM, POR UM PERÍODO DE 10 MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2016 | 885.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 09 DIÁRIAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, DURANTE A FESTA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO "O QUEBRA", REALIZADA NO DIA 01/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2016 | 2300.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS LARCEDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO NO PERÍODO DE MARÇO/ABRIL DE 2016 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2016 | 2700.00 | 00031459048504 | JOSÉ MILTON RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ÁREAS AFETADAS E DE INTERVENÇÕES NÃO PROÍBIDAS NA RODOVIA 078, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS DE ACESSO A ÁREAS URBANIZADAS NOS ENTORNOS DE VILLAS DE AREIA E OUTRAS REGIÕES DE ACESSO A CIDADE, NUM PERCURSSO DE 4,5 KM, COM RETIRADA A DESTINAÇÃO DOS DETRITOS E LIXOS PROVENIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2016 | 7920.00 | 00003248199431 | GUILHERME HENRIQUE SILVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO D4 NA TERRAPLANAGEM DE ATERRAMENTO NO DEPÓSITO DE LIXO URBANO, TOTALIZANDO 44 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2016 | 2400.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMÓTEO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BUEIRAS, DEVIDAMENTE OBSTRUÍDOS EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE, POR MOTIVO DAS CHUVAS OCORRENCIAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, SIGNIFICANDO 460 METROS DE TUBULAÇÃO E 165 METROS DE VIAS E CÉU ABERTO NA ÁREA DA JUSSARA, ATRAVÉS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2016 | 324.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2016 | 4600.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIAMENTE REALIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE 254 CASAS NA MICRO REGIÃO URBANA DO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2016 | 270.00 | 00011088452400 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CASARÃO JOSÉ RUFINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2016 | 520.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES INERENTES AO DIA DO TRABALHADOR E AÇÕES DE INAUGURAÇÕES DE DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE AREIA, DENTRO DO PLANO DE MÍDIA CONCERNENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2016 | 880.00 | 00026292017400 | MARTINEIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327 (PAC), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO TRABALHO DE TRANSPORTAR PIÇARRO PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2016 | 100.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500) E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2016 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE OFICINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2016 | 100.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO YAHAMAHA DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2016 | 150.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS E DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2016 | 250.00 | 00005784749480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORDADO PARA AS TOALHAS DE LEMBRANCINHAS DE COMEMORERAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS E DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2016 | 881.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2016 | 420.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, DURANTE 10 (DEZ) HORAS, PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2016 | 1274.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2016 | 400.00 | 00005798921409 | EDILENE DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUA NECESSIDADE BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDA POR FAMILIARES, SUGERIMOS Q O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/05/2016 | 160.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HUM 1373/PB, PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2016 | 6500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA REALIZADO NA ÁREA DE PAU FERRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXPANSÃO TURÍSTICA, APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAIS DESCRITIVOS COM VISTA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA GOVERNAMENTAL DE PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/05/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 12/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE.REFERENTE A 02ª/04 PARCELA DO CONTRATO Nº01038/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: CHÃ DAS COSTAS E SAO LUIZ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE A 02ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2016 | 850.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA PGN 6773/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 02ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01024/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 01º/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃDA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, REFERENTE A 01º/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPLRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 02º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE A 02ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 1016/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A01º/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL, DO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,ATRAV.DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNOS MANHÃ, REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01020/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00097702048468 | JOSUE DE VERAS FILIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO 1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRAE SITIO BULANDEIRA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE E VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01012/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA GDQ-0001 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ REFERENTE A 02º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01008/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ,REFERENTE A 0ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01006/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 01ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 02ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01005/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE, REFERENTE A PARCELA 01º 00029/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 TURNO MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO SÃO BENTO E CHA DA PIA PARA A EMEFNELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO: TARDE, REFERENTE A 01º/09 PARCELA DO CONTRATO 0026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 02º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 1032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO SÃO BENTODE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, REFERENTE A 02º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/05/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 01º/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 01ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2016 | 400.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2016 | 350.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001541 | 04/05/2016 | 64754.99 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DE ACORDO COM O CONVENIO PMA/PACTO SOCIAL-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2016 | 150.00 | 00045753660487 | JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2016 | 1050.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2016 | 250.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2016 | 266.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40 YPF EXTRA VIDA XV200,OLEO HIDRAULICO YPF LITRO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE REFERENTE A 2º/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2016 | 3200.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS OU SIMILAR, DE PLACA GNI 0337/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO CHÃ DE ALAGOINHA PARA O DISTRITO USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 02ª/10 PARCELA DE Nº 00024/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 02ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2016 | 140.00 | 00051560402415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2016 | 180.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FOGÃO DE 04 (QUATRO) BOCAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA EM VACA BRAVA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2016 | 3800.00 | 00007545449401 | PEDRO CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TETO E IMPLANTAÇÃO DE VALAS DE ESCOAMENTO NOS DERREDORES DA CRECHE ARTHUR PERAZZO, PARA FUNCIONALIDADE DEFINITIVA, CONFORME CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/05/2016 | 384.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2016 | 1500.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA PIA AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/05/2016 | 81.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2016 | 610.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313 E ÔNIBUS DE PLACA OEY-7303 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2016 | 200.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2016 | 1500.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAJES, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2016 | 1290.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQC 9185, OFD 5568, OEY 7303, OEY 7313, MNS 9669, OGC 5609, OFD 9185, NQD 6537, OFD 7690, OFD 5908, NQC 2162, OFD 5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2016 | 57050.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A CREHCE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSURA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00005166674405 | ANANERE PEREIRA DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARÇO DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2016 | 1760.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DO ARRECADAMENTO DO MERCADO PÚBLICO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2016 | 1590.00 | 00011714570495 | LAISE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVESÁRIO DA CIDADE DE AREIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2016 | 805.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2016 | 275.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2016 | 2500.00 | 00005997341402 | CICERO FREIRE DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO PELO SERVIÇO REALIZADO NA REFORMA DO PISO NO MERCADO PÚBLICO DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2016 | 180.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E COSTURA DA CADEIRA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/05/2016 | 530.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS OGG 3327, TRATOR VERDE E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/05/2016 | 70.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2016 | 880.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBEADOR DE AGUA DO AÇUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ABASTECER A COMUNIDADE DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/05/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/05/2016 | 600.00 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE OFICINA, NO PERÍODO DE 11/04/2016 À 05/05/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2016 | 160.00 | 00010304483451 | GERLIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUA NECESSIDADE BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDA POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/05/2016 | 125.00 | 00007849655443 | MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA.DE ACORDOCOM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2016 | 500.00 | 00006534298430 | SUIANY SOCORRO DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE UM APASSAGEM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL (IDA E VOLTA) ONDE IRÁ APRESENTAR UM PROJETO DE RELEVÊNCIA PARA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL.DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ECONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2016 | 200.00 | 00007847202409 | CONCEIÇÃO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA CASA QUE É DE TAIPA, COM PAREDES PRESTES A CAIR E SE AGRAVANDO MAIS JÁ QUE ESTAMOS NO PERÍODO DE CHUVA.DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2016 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2016 | 200.00 | 00006171892424 | HELENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR AS FESTIVIDADES DO DIA DA MÃES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2016 | 8125.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2016 | 1440.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) TOALHAS PARA UTILIZAÇÃO DE BRINDES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2016 | 3864.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA 1º PARCELA DA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2016 | 120.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELÉRTRICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EM MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2016 | 129.13 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 1185/2014, RELATIVO A PARCELA 12/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2016 | 300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2016 | 300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL BS 10-DS10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2016 | 2996.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2016 | 3192.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2016 | 394.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2016 | 658.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRANGO ABATIDO, CARNE BOBINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2016 | 1567.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2016 | 6800.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO MEMENTO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE EDUCAÇÃO COM ARTES, DIAGRAMÇÃO, CONFECÇÃO DE AUTÓGRAFOS NOS MOLDES REVISTA PARA A COMUNIDADE EDUCACIONAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2016 | 495.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2016 | 196.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2016 | 345.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2016 | 196.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2016 | 784.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2016 | 3079.70 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2016 | 150.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL BS 500-DC, DESTINADO AO CONSUMO DO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,TIPO ONIBUS OU SIMILAR DE PLACA TI 1329/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRADE CAMARÁ, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO-TARDE REFERENTE A PARCELA DE Nº 0025/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2016 | 900.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2016 | 6600.00 | 00036004790400 | ALDENORA MARIA DE SOUSA ALENCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS FINANCEIRO DO FUNDEB DO PERIODO 2009 A 2015 PARA PRODUÇÃO DE PLANILHAS COM FINALIDADE DE PROCEDER PROJEÇÃO DO ATENDIMENTO AS REIVINDICAÇÕES DOS EDUCADORES SOBRE DIREITOS E GARANTIAS E AS INICIAÇÕES SOBRE PISO SALARIAL 2016 PELA CLASSE CONTESTADO O PERCENTUAL DE 5% APLICADO NO MÊS DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2016 | 531.50 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2016 | 4.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 10/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2016 | 1983.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2016 | 27343.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2016 | 10660.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2016 | 12813.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2016 | 1768.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PEVA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2016 | 11467.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2016 | 7766.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2016 | 5630.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2016 | 3042.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2016 | 902.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2016 | 843.00 | 07681452000125 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2016 | 5506.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2016 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PROCURADORIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2016 | 68222.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2016 | 380.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA E COENTRO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2016 | 720.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2016 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2016 | 12319.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PEDRO HONORIO, SEVERINO TEIXEIRA, E MADRE TRAUTLINDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2016 | 19104.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2016 | 120797.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2016 | 6960.00 | 00022542361487 | JOSÉ MURILO MATOS DE SÁ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETO PARA ESTRUTURAÇÃO DE ÁREA URBANA, PARA INTERVENÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR, NO BAIRRO DA JUSSARA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM COM 58 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA DA SUA RESPONSABILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2016 | 720.00 | 00007922550464 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCAMENTO, CORTE E GALHAS DE SABIÁ PARA A APLICAÇÃO E REPLANTIO NAS LATERAIS ( ESQUERDA E DIREITA) DO CALÇAMENTO QUE LIGA O RIO DO CANTO AO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001630 | 10/05/2016 | 64651.00 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE ABSTECIMENTO D'AGUA LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO - ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/SUDENE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00562014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2016 | 15164.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA | Abastecimento Dágua através de carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318/PB, PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 01003/2016-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2016 | 1879.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2016 | 822.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURIMO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2016 | 250.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADO. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2016 | 168.00 | 00004040870433 | DAMIÃO DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, DEVIDO A INCAPACIDADE ECÔNOMICA DO REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADO, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00005587103447 | ANDRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS EMERGENCIAIS SEGUIDOS DE CIRUGIAS, EM VIRTUDE DE DOENÇA DE CARÁTER PROGRESSIVO, SOB PENA DE PERDA DA VISÃO, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIAPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2016 | 4242.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2016 | 863.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2016 | 152.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PETI, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2016 | 50.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2016 | 150.00 | 00008965469422 | VALQUIRIA APARECIDA BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2016 | 1556.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2016 | 1637.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2016 | 675.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME SELEÇÃO AREIENSE DE FUTSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2016 | 700.00 | 00006116812422 | ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO NACIONAL DE JIU - JITSU NA CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ, NO PERÍODO DE 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2016 | 880.00 | 00004101764433 | PETRUCIO JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ASSESSORIA ESPORTIVA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO CULTURA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2016 | 400.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA BRINQUEDOTECA NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB,.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-180-O (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO, SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, MES ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2016 | 83.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2016 | 29.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2016 | 880.00 | 00026292017400 | MARTINEIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA DO VEÍCULO DE CAÇAMBA DE PLACA OGC 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2016 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DETINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2016 | 2871.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ART Nº:PB20160076165, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM ÁREA DE 3.338,00M2, NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOJ 8482/PB, PARA REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NAS LOCALIDADES:MATA LIMPA,MANGABINHA,MUQUEM,USINA SANTA MARIA,ASSENTAMENTO CEPILHO QUILOMBOLA,LADEIRA VERMELHA,GITÓ,MUNDO NOVO,CEPILHO,MACACOS E RUA DO TREVO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2016 | 880.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NAS SEGUINTES RUAS: SIMÃO PATRÍCIO, SÃO PEDRO, RODOLFO PIRES, MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, JUSSARA, SÃO JOSÉ E LIMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2016 | 790.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669 (TROCA DE JUNTAS DO CABEÇOTE, ENERGINDO DAS VALVULAS DO CABEÇOTE, TROCA DE OLEO DO FILTRO DO MOTOR, COMBUSTIVEL DO AR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2016 | 1090.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD-1669, F 4000 DE PLACA MNK-2454 E VAN BOXER DE PLACA OFD-5568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2016 | 16018.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2016 | 3200.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS/SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2016 | 1450.00 | 00025719838813 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) QUENTINHAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2016 | 880.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DIA 03 AO DIA 08 DE MAIO EM TOTAL DE 22 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2016 | 570.00 | 00002167141416 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) QUANTINHAS DESTINADAS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DA INAUGURAÇÃO DO BALNEARIO O QUEBRA DIA 1º DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2016 | 720.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO INICIO DA OBRA REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO O QUEBRA, NO TOTAL DE 18 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 12/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/05/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NETREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2016 | 350.00 | 00003751340424 | ANA CLÁUDIA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DAS SOLENIDADES DO DIA DOS TRABALHADORES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS DE 1º A 12 DE MAIO DE 2016, COM SERVENTIA DE COMES E BEBES (SALGADINHOS, REFRIGERANTES E SUCOS) COM TRÊS PESSOAS CONTINUAMENTE EM ATENDIMENTO A AUTORIDADES E POPULARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2016 | 236.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2016 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2016 | 203.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2016 | 20.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2016 | 697.76 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS: 1512/2013, 1514/2013, 1515/2013, 1516/2013, 1517/2013, 1518/2013 E 1519/2013, RELATIVO A PARCELA 12/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2016 | 1500.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PLACAS EM ACRÍLICO 0.30X0,45, DESTINADAS AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F MADRE TRAUTLIND, E.M.E.F JÚLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, E.M.E.F JOSÉ LINS SOBRINHO, E.M.E.F ELÍDIO PEREIRA DA SILVA, E.M.E.F DULCE SERPA DE MENEZES, CRECHE DONA DINA, CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO COSTA, 01 (UMA) FAIXA EM INAUGURA CRECHE CORINA BARRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2016 | 5500.00 | 00009534437441 | ACLEA LEITE HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVOS TECNOLÓGICOS DOS PROJETOS E CONTAS DE EDUCAÇÃO DP PERÍODO 2013 A 2015 PARA PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DA SECRETARIA COM FINS DE OBTENÇÃO DOS DADOS DA GESTÃO PARA FORMALIZAÇÃO DOS ATOS INERENTES AO DOCUMENTÁRIO NECESSÁRIO A TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA 2016, COMO PRIMEIRA PARCELA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2016 | 15840.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADA NA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2016 | 6750.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, SITUADA NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NO BAIRRO DAJUSSARA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2016 | 179.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/05/2016 | 589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DETINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2016 | 50.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE MAIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2016 | 350.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DO CREAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2016 | 224.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2016 | 1512.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2016 | 192.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2016 | 180.00 | 00006515068409 | VANI DE AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. DE ACORDO COM PARCER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2016 | 656.17 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE), PARA OS GRUPOS IDOSOS E MULHERES DO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV-7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 03ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2016 | 7895.00 | 00001655041452 | LUCINALDO ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE ABRIL NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2016 | 880.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE ABRIL NA ESCOLA JOSE INACIO LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2016 | 880.00 | 00009361890450 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2016 | 50.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2016, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FORMAÇÃO DO PCCR NOCENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES FERREIRA, S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETALHAMENTO NA ESCOLA JOÃO NUNES LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA E NA ESCOLA SERPA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2016 | 800.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2016 | 440.00 | 00099162946404 | ELIANE MAURICIO DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTAS, JANELAS E GRADES NA ESCOLA SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADO NA CHÃ DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2016 | 350.00 | 00008052349427 | GENIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ELIDIO PEREIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2016 | 880.00 | 00006883089454 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE ABRIL NA CRECHE EZILDA MILANEZ LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2016 | 400.00 | 00016182995491 | MANOEL SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DULCE SERPA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2016 | 610.00 | 00005165251403 | MARIA JOSE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (LETREIROS) DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2016 | 880.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE CELTA DE PLACA KYA 1978/PB, PARA TRANSPORTAR AS COORDENADORAS DO PNAIC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2016 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE MAIO DE 2016 PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA I DO PCCR, NO CENTRO DA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2016 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE MAIO DE 2016, PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1º FORMAÇÃO DO PCCR NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORESDE CAMPINA-GRANDE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES FERREIRA, S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 04/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/05/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/05/2016 | 2790.00 | 00011714570495 | LAISE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) BANNERS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVESÁRIO DA CIDADE DE AREIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2016 | 2100.00 | 00009845612423 | JOEDNA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS PAGAS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/05/2016 | 52.80 | 09027815000139 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO COLORIDA JATO DE TINTA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/05/2016 | 15.00 | 09027815000139 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) CARIMBO MANUAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2016 | 1000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ABEL BARBOSA, SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO, E JÚLIA EMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/05/2016 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VI FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/05/2016 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VI FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2016 | 19300.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA VERTICAL E 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR LOUÇA, DESTINADAS A CRECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADA NA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2016 | 50.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA I DO PCCR, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2016 | 396.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAL MEGA O BRANCO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2016 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO VEÍCULO DE PLACA BUP 5707/PB, NA ZONA RURAL CONFORME A 3ª/07 PARCELA DO CONTRATO 01004/2016-CPL, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 16 DE MAIO, CONSOLIDADA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS CARRADAS DIÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/05/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,S/N - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART.24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2016 | 446.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2016 | 446.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQG 9855, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2016 | 2500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS COMUNIDADES PARA PROJETOS DA PREFEITURA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/05/2016 | 1760.00 | 00004146802431 | MARCIA ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAVANDERIA ABDON MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2016 | 22169.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2016 | 1534.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERÂMICAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS TARIMBAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2016 | 2500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS PERIFERIAS, DO DIA 1º DE ABRIL À 16 DE DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2016 | 1760.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE CIMENTOS, TINTAS E CAL NAS OBRAS DA CIDADE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2016 | 2999.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2016 | 3500.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPINTURA DA CRECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, PARA FUCIONALIDADE, EM VIRTUDE DA DEPREDAÇÃO CAUSADA PELAS CHUVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2016 | 3278.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/05/2016 | 880.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2016 | 899.81 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EM ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 19 E 26/04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2016 | 1217.85 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANMCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(LANCHE) DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00002167141416 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) QUENTINHAS, PARA AS PESSOAS DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO, ENTRE OS DIAS 02 A DIA 16 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2016 | 1350.00 | 00000790977400 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 CERIMONIALISTAS NO DIA 1º DE MAIO DE 2016, NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO BALNEÁRIO O QUEBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2016 | 714.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2016 | 4077.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2016 | 75.28 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2016 | 1760.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA 11ª JUNTA MILITAR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2016 | 5000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOM, NAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO À 15 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2016 | 23320.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A CRECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADA NA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2016 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO, VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2016 | 964.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO, VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2016 | 1075.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÓFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA I CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA-PB , REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/05/2016 | 1250.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DA CADEIRA DO TRATOR, SOLDA DA LÂMINA DA PATROL E SOLDA DO CARROÇÃO DE LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/05/2016 | 170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO, VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2016 | 80.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO, VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2016 | 160.00 | 00010696441454 | JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESCOLA ANTONIO PIRES LOCALIZADO NO SÍTIO SABUEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2016 | 880.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO CENSO ESCOLAR E FREQUÊNCIA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2016 | 68.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DE 2016, DO PRÉDIO DA GRUPO MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA TITO SILVA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2016 | 1620.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2016 | 580.00 | 00011714570495 | LAISE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVESÁRIO DA CIDADE DE AREIA NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2016 | 2165.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.05.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS MANTIDO PELO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2016 | 1008.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2016 | 1760.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS PAGAS), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2016 | 14824.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2016 | 5317.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2016 | 416.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2016 | 83.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2016 | 181.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/1/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2016 | 479.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2016 | 1711.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2016 | 95.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2016 | 342.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2016 | 136.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2016 | 205.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2016 | 1711.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2016 | 823.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2016 | 342.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2016 | 164.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2016 | 177.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2016 | 205.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/1/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2016 | 868.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2016 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2016 | 215.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2016 | 823.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2016 | 164.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2016 | 177.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2016 | 800.00 | 00006999080437 | ARNALDO SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA E ANGELIM NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2016 | 500.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00049146165487 | ODIONE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DA OPERAÇÃO "TAPA BURACO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2016 | 44.64 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2016 | 44.64 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DA LIBERAÇÃO DA SUDEMA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2016 | 600.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 03ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, NO MES DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2016 | 1041.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2016 | 1995.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2016 | 2500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E METERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/05/2016 | 180.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOP SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UMA BOMBA MULTI-ESTAGIO LOCALIZADO EM MATA LIMPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2016 | 893.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2016 | 178.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2016 | 18.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 17/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2016 | 3160.00 | 00004547601402 | RAFAELA DAS NEVES MEDEIROS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FOFINHO DO ACORDEON E FORRÓ TOCOLADA NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/05/2016 | 5500.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM DURANTE 11 (ONZE) DIAS DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2016 | 850.00 | 00007087496409 | ANDRÉIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE 07 (SETE) PESSOAS NO EVENTO DA I CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA-PB, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/05/2016 | 700.00 | 00010156455420 | ANDRESSA RAYANE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) CERIMONIALISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016 , ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/05/2016 | 600.00 | 00012062742479 | FRANKLIN ALISSON DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 15 (QUINZE) PESSOAS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2016 | 7251.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA PGN 6773/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE O DIA1º DE MAIO ATÉ 20 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008648300410 | RAFAELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO VACA BRAVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2016 | 225.00 | 00021837988404 | JOSÉ CANANEA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA AREA EXTERNA REALIZADO NA EMEF JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO ENGENHO VACA BRAVA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/05/2016 | 120.00 | 00069082952149 | SEVERINO LEONARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESCOLA JOÃO NUNES LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/05/2016 | 1006.60 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS ELGIN DE 9.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2016 | 4633.40 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS ELGIN DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2016 | 15000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO I CIRCUITO LITERÁRIO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA TODA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2016 | 900.00 | 00002167141416 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) QUENTINHAS DOS POLICIAIS NAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2016 | 1269.00 | 00025719838813 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) QUENTINHAS, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, PARA A BANDA DA POLÍCIA MILITAR ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2016 | 1800.00 | 00025719838813 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, AGUA MINERAIS PARA A BANDA FORRO BAKANA E O GRUPO FENIX ENTRE OS DIAS 18 ATÉ O DIA 22 NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÃO DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIANO MES DE MAIO DE 2016,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2016 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2016 | 209.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) TIJOLOS, PARA O CORREIO DE MUQUEM NO MES DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2016 | 1220.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, DO DIA 13 AO DIA 18 DE MAIO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2016, PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE CEPILHO E DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2016 PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2016 | 1044.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2016 | 670.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FERREIRO COM MATERIAL NA SEDE DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2016 | 720.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV E PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/05/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2016 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2016 | 2242.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2016 | 880.00 | 00010515081426 | ORLANDO PINTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2016 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/05/2016 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2016 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REREFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTE CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 04/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2016 | 2905.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (TENDAS) 4X4 TIPO CHÁPEU DE BRUXA, 14 (QUATORZE) BANHEIROS QUÍMICOS E 20 (VINTE) METROS DE GRADES ISOLADORAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/05/2016 | 2475.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS 4X4 TIPO CHÁPEU DE BRUXA E 20 (VINTE) BANHEIROS QUÍMICOS, NAS FESTIVIDADES DE INÍCIO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO "O QUEBRA", REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2016 | 600.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES 40 (QUARENTA) QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NO EVENTO EMANCIPAÇÃO POLITICA,NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2016 | 868.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/05/2016 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2016 | 1760.00 | 00009057169495 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2016 | 300.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA-GRANDE NO 17 E 25 DE MAIO 2016, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E NA PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO, PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2016 | 578.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS VEÍCULOS DE PLACA: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD-1669, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2016 | 422.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00008600482410 | JULIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA E CRECHE MADRE TRAUTLIND NO MES DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2016 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2016 | 633.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2016 | 5280.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2016 | 4367.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.124.289.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/05/2016 | 94.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/05/2016 | 150.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 27.05.2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2016 | 1760.00 | 00009975096433 | GERMANA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2016 | 2200.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTAR LÂMPADAS PARA A ZONA RURAL E URBANA DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/05/2016 | 7895.00 | 00012210513421 | LEONARDO DA SILVA MINERVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2016 | 402.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2016 | 880.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO PROJETO "BECO DOS ARTISTAS", NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2016 | 800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2016 | 1060.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2016 | 3240.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA DE 25 (VINTE E CINCO) ALUNOS NO CURSO DE MONTAGEM DE ARRANJOS FLORAIS, NA TURMA 17069 E 20 (VINTE) ALUNOS NO CURSO DE PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS, NA TURMA 17054, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE SENAC E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2016 | 310.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRANSPORTE DE PLACA JTQ 3901/PB, PARA A DIVULGAÇÃO DE 09 (NOVE) HORAS NAS FESTIVIDADES DO DIA 29 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2016 | 364.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2016 | 2346.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA RURAL | Construção de Abastecimento Dágua Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001912 | 30/05/2016 | 28403.39 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª E ULTIMA (MEDIÇÃO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE ABSTECIMENTO D'AGUA LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO - ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/SUDENE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00562014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2016 | 4020.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A RETENÇÃO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2016 | 1.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA ITR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2016 | 300.00 | 00024624215800 | JOSÉ CAMPOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DE TRANSITO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DIA DE FINADOS E EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2016 | 138052.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.130.520.010.100, 14130.521.010.100,,14.130.525.010.100,14.130.531.010.100, 14.130.534.010,100, 14.130.536.101.100, 14.130.538.101.100, 14.310.541.010.100, 14.130.544.010.100 E 14.130.545.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2016 | 16389.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2016 | 2632.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2016 | 4750.00 | 00436686000168 | AMANDA LEA SALES LIRA FELIX EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2016 | 100.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM CORREÇÃO ACIONAMENTO DO VEÍCULO COM SUBSTITUIÇÃO DO TUBO INJETOR, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2016 | 1000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO, VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2016 | 368.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2016 | 368.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2016 | 3115.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2016 | 18685.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2016 | 30097.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2016 | 10575.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2016 | 352163.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2016 | 192381.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2016 | 12598.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2016 | 3176.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2016 | 34179.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2016 | 24558.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2016 | 21818.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2016 | 3359.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | NATALIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2016 | 4880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2016 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2016 | 177.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2016 | 9.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 11.286-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2016 | 6840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2016 | 6077.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2016 | 5030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 31/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2016 | 6737.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2016 | 6012.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2016 | 252.50 | 00034521933491 | RUI SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1010 (MIL E DEZ) XEROX COLORIDA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2016 | 623.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2016 | 591.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2016 | 145.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2016 | 720.00 | 00009299028400 | FELIPE FRANÇA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO DIAS), NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2016 | 65685.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2016 | 11600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2016 | 4153.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2016 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2016 | 5192.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2016 | 9376.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2016 | 5800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.042-0 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.043-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2016 | 880.00 | 00006642774469 | JOSE SEVERINO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2016 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUIZ MATHEUS DIAS TAVARES, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.037-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2016 | 50.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2016 | 8440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JULIANA DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2016 | 2250.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2016 | 320.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS DE PIÇARRO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2016 | 3924.90 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2016 | 4236.60 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO QUE LIGA MUQUEM A PB 79 NA CHÃ DE JARDIM, TOTAL 30 (TRINTE) HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2016 | 900.00 | 00005248182409 | MARCONI DA SIVA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MUQUEM NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2016 | 878.00 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 23514, 8600,8919,5149,5845,9600, 9113,5347,9976,6267,6794 E 10531 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2016 | 150.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2016 | 792.83 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2016 | 791.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2016 | 2022.39 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2016 | 1050.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2016 | 1114.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2016 | 1530.07 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2016 | 807.13 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500 E S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2016 | 1276.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2016 | 1101.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2016 | 1618.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2016 | 1416.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2016 | 1135.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2016 | 1437.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2016 | 1407.35 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2016 | 1969.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2016 | 2202.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2016 | 1040.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2016 | 1193.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2016 | 1056.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2016 | 1902.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2016 | 2175.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2016 | 1292.71 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2016 | 1627.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2016 | 1709.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2016 | 1585.72 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2016 | 795.79 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010138240400 | MARIA FATIMA MACHADO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA DURANTE O MÊS DE MAIO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2016 | 630.00 | 00009651718412 | IRAN JOSE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA DURANTE O MÊS DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00097702048468 | JOSUE DE VERAS FILIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO 1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRAE SITIO BULANDEIRA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2016 | 152.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR- 9804/PB, NAS ESCOLAS:SEVERINO SÉRGIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,JOÃO NUNES LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA,ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, PELO CONTRATO 01001/2016-CPL,RELATIVO A 05ª/07 PARCELAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2016 | 420.00 | 00058635432487 | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DO PNAIC PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2016 | 144.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2016 | 1648.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2016 | 1200.00 | 18428355000141 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV E DAS MÃES HOMENAGEADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102015 | 0002036 | 03/06/2016 | 32909.21 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL (SITIO CIPÓ), DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00562014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2016 | 970.00 | 00010156455420 | ANDRESSA RAYANE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 09 (NOVE) PESSOAS NO CERIMONIALISMO E DA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO CAMAROTE E CAMARIM NA FESTIVIDADE DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE MUQUEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2016 | 150.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DETINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2016 | 5.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES NO DIA 03/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2016 | 880.00 | 00003375717407 | ADRIANA ANUNCIADA DA COSTA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2016 | 665.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15, 21, 22, 25, 28 E 29 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/06/2016 | 620.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DÉBITOS, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, TODO E AUTORIZAÇÃO DA MESMA PARA ENTREGAR OS REFERIDOS DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFDERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2016 | 1.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 06/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2016 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 20 E 24/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2016 | 4000.00 | 23701765000154 | MARCIA CRISTINA AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGREAMA SEMANAL NA RÁDIO PB FM-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00007407778400 | VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) SEGURANÇAS, DURANTE A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO QUE LIGA O DISTRITO DE MUQUEM A RODOVIA PB 079, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2016 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS E ORGANIZADORES E REALIZAÇÃO DO I CIRCUITO LITERÁRIO DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, REALIZADO EM JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2016 | 3000.57 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2016 | 880.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2016 | 550.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MADRE TRAUTILIND, LOCALIZADO NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2016 | 1100.00 | 00041249380472 | ADALBERTO REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2016 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO VEÍCULO DE PLACA BUP 5707/PB, NA ZONA RURAL CONFORME A 4ª/07 PARCELA DO CONTRATO 01004/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONSOLIDADA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS CARRADAS DIÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NAS SEGUINTES RUAS: MANOEL DA SILVA, SÃO PEDRO, CONJUNTO CARMELITA PERAZZO, CONJUNTO DO FOGO, JUSSARA, ENFERMEIRA MARIA MADALENA, LIMOEIRO, VILA OPERARIA E RODOLFO PIRES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2016 | 212.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2016 | 1208.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2016 | 400.00 | 00013955411400 | ELISABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECÍFICO DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2016 | 250.00 | 00010965790495 | CLAURENIA CIBELE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2016 | 400.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. DE ACORDO COM PARCER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2016 | 88.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/06/2016 | 1800.00 | 19394042000182 | PIRES E CABRAL CONSULT. EMPRES. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS E DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/06/2016 | 720.00 | 00009299028400 | FELIPE FRANÇA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E MATOS, DURANTE 30 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/06/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01033/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/06/2016 | 3000.00 | 00008600482410 | JULIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02º PARCELA DO SERVIÇO DE PINTURA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/06/2016 | 3553.50 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/06/2016 | 819.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA COM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/06/2016 | 1250.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: NELSON CARNEIRO-CEPILHO, ABEL BARBOSA-MATA LIMPA, MADRE TRAUTLIND, PEDRO HONORIO, JOÃO CESAR (MUQUÉM) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/06/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 17 E 20/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09.06.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NETREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2016 | 259.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECREETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2016 | 294.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/06/2016 | 466.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2016 | 750.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2016 | 523.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,BETERRABA,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2016 | 1011.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 02ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2016 | 190.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537 E VAN BOXER DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2016 | 218.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2016 | 880.00 | 00005815191400 | CATHIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2016 | 395.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2016 | 250.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2016 | 464.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TERMINAL DIREÇÃO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2016 | 1792.00 | 01845824000125 | GRÁFICA COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (APOSTILHA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2016 | 2430.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO NORDESTE ESGOTO 20MM), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2016 | 1800.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2016 | 450.00 | 00006489130408 | DANIELE VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA PRAÇA DE MATA LIMPA NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2016 | 320.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA PATROL E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA CABEÇA COM MATERIAL INCLUSO, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV PARA PARTICIPAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2016 | 2499.90 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONAS BRANCAS E PRETAS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2016 | 7895.00 | 00009695239471 | DANIEL GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA E GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2016 | 650.00 | 00064641147434 | NICIA MONTEIRO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSE RUFINO, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, ESCOLA MADRE TRAUTLIND LOCALIZADO NO CONJUNTO MULTIRÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2016 | 720.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, REFERENTE A 02º/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPLRELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2016 | 449.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DAS COSTAS E SÃO LUIZPARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2016 | 3200.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS OU SIMILAR, DE PLACA GNI 0337/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO CHÃ DE ALAGOINHA PARA O DISTRITO USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DE Nº 00024/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 03ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A02º/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL, DO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,ATRAV.DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 02ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 02º/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 02º/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142014 | 0002109 | 09/06/2016 | 21508.54 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLAR MUINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2016 | 384.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 09/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2016 | 1.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 10/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2016 | 2678.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2016 | 9368.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2016 | 39494.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FMS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2016 | 12653.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2016 | 9803.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2016 | 36804.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2016 | 4115.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2016 | 843.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2016 | 6261.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFH 5600/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2016 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PROCURADORIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2016 | 5793.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2016 | 150.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13.06.2016, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2016 | 8233.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2016 | 1173.00 | 00009057169495 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO 10 (DIAS) NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2016 | 1552.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FINANÇAS - EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2016 | 19460.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE REFERENTE A 3º/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2016 | 128497.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 03º/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 1032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE, REFERENTE A PARCELA 02º 00029/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 TURNO MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO SÃO BENTO E CHA DA PIA PARA A EMEFNELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO: TARDE, REFERENTE A 02º/09 PARCELA DO CONTRATO 0026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,TIPO ONIBUS OU SIMILAR DE PLACA TI 1329/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRADE CAMARÁ, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO-TARDE REFERENTE A PARCELA DE Nº 02ª/09 00025/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO SÃO BENTODE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, REFERENTE A 03º/10 PARCELA DO CONTRATO DE 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃDA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE A 03ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 03ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2016 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM PROJETOS PEDAGÓGICOS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2016 | 1820.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2016 | 15797.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2016 | 2106.00 | 00099162598449 | FRANCISCO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS, PARA CONSERVAÇÃO DAS "TARIMBAS" DO MERCADO PÚBLICO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMS 4735/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2016 | 868.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2016 | 277.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2016 | 401.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2016 | 588.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PAIF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2016 | 1634.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2016 | 1299.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO PROCESSO CADASTRAL DO CADÚNICO/PBF, PARA AVERIGUAÇÃO E REVISÃO CADASTRAL 2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/06/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/06/2016 | 600.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, DURANTE OFICINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/06/2016 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01891 DATADA EM 27/05/2016,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/06/2016 | 100.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01918 DATADA EM 31/05/2016, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM CORREÇÃO ACIONAMENTO DO VEÍCULO COM SUBSTITUIÇÃO DO TUBO INJETOR, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/06/2016 | 550.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARROS DE MÃO TRAMONTINA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/06/2016 | 794.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) DESTINADOS A REFORMA DA LAVANDERIA DA CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2016 | 14800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CIRCUITO LITERÁRIO COM OFICINAS PEDAGÓGICAS, LEITURAS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA TODA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE AREIA/PB, REALIZADO EM JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/06/2016 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VII FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/06/2016 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VII FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2016 | 240.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO 1º CIRCUITO LITERARIO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/06/2016 | 2300.00 | 00006364484441 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E DE LIMPEZA, REALIZADOS NA CRECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2016 | 131.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/06/2016 | 200.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, PARA O TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA CTPSWEB, VERSÃO 3.0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 04ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2016 | 300.00 | 00003272288490 | LUCIANO VANDERLEY GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA FEIRA DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE CEPILHO AOS SABADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2016 | 320.00 | 00006171892424 | HELENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 08 DIAS DE LIMPEZA NA RUA JOÃO JOSÉ, SÃO JOÃO E GERMANO DE FREITAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2016 | 633.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2016 | 600.00 | 00005359059478 | IVONALDO BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO DA RODOVIA QUE LIGA A ENTRADA DO CONDOMINIO (QUINTAS DO LAGO) LADEIRA DE IMPUEIRA A COMUNIDADE DE IMPUIERINHA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/06/2016 | 880.00 | 00006999080437 | ARNALDO SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATORETIRAÇÃO DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DAS REGIÕES DE SABURÁ, BULANDEIRA E BOA VISTA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/06/2016 | 880.00 | 00010515081426 | ORLANDO PINTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2016 | 1380.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DESIGN NO MÊS MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2016 | 1400.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE LAMINAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2016 | 500.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CARRO PIPA, PATROL, PA MECANICA, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2016 | 738.00 | 00005166673433 | CESAR AUGUSTO MATHIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO ( TROCA DE PEÇAS NA MOTO BROS, CAPA DO BANCO, KIT TRAÇÃO AMORTECEDOR, PNEU DIANTEIRO E PNEU TRASEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/06/2016 | 4000.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PATROL, CAÇAMBA E RETRO ESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00003109689413 | ANTONIO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR COR VERDE NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2016 | 600.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE BERIMBAU TERAPIA PARA O GRUPO DE IDOSO BEM VIVER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-180-O (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO, SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,NO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2016 | 350.00 | 00004835545451 | ROSA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2016 | 200.00 | 00001484062469 | ROSINEIDE DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2016 | 300.00 | 00009167006400 | MARIA JOSÉ ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2016 | 500.00 | 00004808076470 | MARIA DAS NEVES AMARO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS COM OFTALMOLOGISTA PARA O FILHO EDUARDO SERAFIM DA SILVA,PORTADOR DA CID F84 (AUTISMO/SÍNDROME DE ASPERGER) E NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA E SOCIAL. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/06/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2016 | 400.00 | 00006060356486 | MARIA CRISTIANE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM A NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO SAULO VINICIUS DA SILVA RIBEIRO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIERA E SOCIAL. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/06/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/06/2016 | 220.00 | 00008089919499 | FERNANDA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/06/2016 | 400.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM A NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA MARIA ALINE DE BRITO BARBOSA, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIERA E SOCIAL. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/06/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/06/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/06/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/06/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO CULTURA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/06/2016 | 880.00 | 00000790977400 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA CASA PEDRO AMERICO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2016 | 1230.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TRÓFEUS E 90 MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA II LIGA AREIENSE DE FUTSAL 2016, DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/06/2016 | 298.73 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCVF), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/06/2016 | 75.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/06/2016 | 600.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/06/2016 | 860.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/06/2016 | 1098.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/06/2016 | 68.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/06/2016 | 880.00 | 00009674647490 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO CASARÃO JOSÉ RUFINO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/06/2016 | 1560.93 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO 01: LEVANTAMENTO DO TERRENO PARA DOAÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 254 UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO JUSSARINHA, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. E AO PROJETO 02: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NOTIFICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000606/45.2005.815.0071, MOVIDO PELO DER - PB.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/06/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 10/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2016 | 1493.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS, REFIL DE TINTA EPSON E XEROX COLORIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/06/2016 | 230.00 | 00010696441454 | JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO E JANELAS NA ESCOLA ANTONIO PIRES LOCALIZADO NO SÍTIO SABUEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/06/2016 | 618.41 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/06/2016 | 831.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/06/2016 | 914.17 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/06/2016 | 688.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/06/2016 | 614.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/06/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DULCE SERPA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/06/2016 | 600.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/06/2016 | 5996.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA E DULCE SERPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/06/2016 | 400.00 | 00003017026400 | JOSÉ MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CORINA DE BRITO LIRA, LOCALIZADO NA RUA DAVILA LINS, BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/06/2016 | 880.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2016 | 880.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MYX/8630-PB, PARA OS COORDENADORES DO PANAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2016 | 1780.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE MAIO NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2016 | 953.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2016 | 600.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2016 | 632.38 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2016 | 900.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA PGN 6773/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE O DIA20 DE MAIO Á 15 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2016 | 686.94 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2016 | 818.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/06/2016 | 300.00 | 00007161046440 | JEILSON DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/06/2016 | 1600.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2016 | 900.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2016 | 880.00 | 00009361890450 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2016 | 880.00 | 00006883089454 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE RUFINO LOCALIZADO NO SITIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEREDEIRA E LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RODRUIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2016 | 880.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/06/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2016 | 440.00 | 00099162946404 | ELIANE MAURICIO DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PORTAS, JANELAS E GRADES NA ESCOLA SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NA CHÃ DE SANTO ANTONIO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2016 | 400.00 | 00003087472409 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DULCE SERPA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008988858417 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOÃO CESAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/06/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2016 | 5394.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2016 | 4300.20 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2016 | 150.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17.06.2016, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2016 | 236.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2016 | 162.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2016 | 390.00 | 00002167141416 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS), QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 07 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2016 | 2025.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TURBO NORDESTE ESGOTO 50MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2016 | 1966.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARROS DE MÃO TRAMONTINA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2016 | 2500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA PROJETOS DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2016 | 286.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/06/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2016 | 1734.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEUS 1400-24 AGRICOLA BOREX, DESTINADO A PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2016 | 2640.00 | 00007310416406 | LANNUBIA PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE NOTAS E RECIBOS NA TESOURARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2016 | 2299.20 | 23476126000132 | YAN PAULO FERREIRA ROCHA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DEZ CARRADAS DE AREIA), DESTINADAS A QUADRA DE AREIA COBERTA PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2016 | 880.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO CENSO ESCOLAR E FREQUÊNCIA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2016 | 430.00 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2016 | 520.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2016 | 17619.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2016 | 15905.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2016 | 6.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 20/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MÁQUINAS DE ESPUMA, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E CONSULTORIA DO CARNAVAL TRADIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2016 | 3516.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2016 | 2372.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR DE ASSINATURA, 01 (UM) FINGKEY HAMSTER E 01 (UMA) WEBCAM, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006453868474 | EDGLEY BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS PAGAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2016 | 740.00 | 00004258173428 | FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE OUTDOOR NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2016 | 576.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRANSPORTE DE PLACA JTQ 3901/PB, PARA A DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CHEGADA DA ÁGUA DE CHÃ DA PIA, SANTANA E LAGOA DE BARROS NO MÊS DE JUNHO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICO AGRÍCOLA, ASSISTINDO PEQUENOS PRODUTORES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO QUE SE DIZ RESPEITO A CORTE DE TERRAS E PLANTIO DE SEMENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2016, NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE BARRO,LAGOA DE SANTANA E CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2016 | 1200.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FÓRUM EGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2016 | 3295.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART,Nº PB 20150076169, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2016 | 2635.00 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE MATA LIMPA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV-7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 04ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2016 | 2736.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00012062742479 | FRANKLIN ALISSON DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 (CINCO) PESSOAS NA LIMPEZA NA ZONA URBANA, DURANTE O DIA 03 AO DIA 17 DO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2016 | 1000.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAIXÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2016 | 350.00 | 00045255725404 | EDILEIDE GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO ALUGUEL DE 12 (DOZE) VESTIDOS JUNINOS 01 (UM) PALETO E 01 (UM) BATINA PARA A QUADRILHA DAS CRIANÇAS DO SCFV QUE SE APRESENTARÁ NO ARRAIÁ SOCIAL NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2016 | 150.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2016 | 1315.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DE 35 TROFÉUS PERSONALIZADOS EM MDF MEDINDO 30CM, E CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM MDF, DESTINADOS AO ATLETISMO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102015 | 0002477 | 20/06/2016 | 28748.56 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇÃO RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, LOCALIZADA NA ZONA RURAL (SITIO CIPÓ), DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE TRIO DE FORRÓ E ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ SOCIÁ 2016, DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2016 | 349.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2016 | 600.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/06/2016 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2016 | 3976.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.666 (SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS) TIJOLOS, 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO, 06 (SEIS) COLUNAS DE FERRO 3X8 E 06 (SEIS) VARAS DE FERRO 3X8, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2016 | 2413.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2016 | 1421.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, NO MES DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2016 | 880.00 | 00013042763846 | MARILENE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA PRAÇA DO TRABALHO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2016 | 950.00 | 00004133435451 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS LAVANDERIAS DE CHÃ DA PIA E LAVANDERIA DE LAGOA DE BARROS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2016 | 530.00 | 00006149353427 | NELIA DE AGUIAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2016 | 317.02 | 53188322000172 | SHEMPO INDÚSTRIA COM DE ELETROELETRÔNICOS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADO AO RELÓGIO DA PRAÇA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2016 | 1580.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 17 E 19 DE JUNHO DE 2016, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00058635432487 | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILE DE PLACA MOK 3067/PB, A DISPOSICAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO FORD FIESTA DE PLACA LQL 1069/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2016 | 5682.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00002345229411 | JOSE NICODEMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA LAVANDERIA E CHAFARIZ, CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA E LAGES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/06/2016 | 1760.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DAGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MATA LIMPA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2016 | 2000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, BOMBA D ÁGUA DO DISTRITO DE CHÁ DA PIA, SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR VALMET, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS LAVANDERIAS DE CHÃ DA PIA, LAGOA DE BARROS E SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2016 | 357.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2016 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2016 | 200.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2016 | 666.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2016 | 3683.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO QUE LIGA A PB 079 A MUQUEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2016 | 620.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL A PARTIR DE MAIO DE 2016, REFERENTE A DÉBITOS, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, TODO E AUTORIZAÇÃO DA MESMA PARA ENTREGAR OS REFERIDOS DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2016 | 4800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE 4X1 METROS, 8 (OITO) BANNERS 1,28X1,80 CM, 04 (QUATRO) PLACAS INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO E 4 (QUATRO) FAIXAS 5X1 METROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2016 | 2039.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELLINSPIRON-CORE,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2016 | 965.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM RECARGAS DE TONERS, REFIL 100, MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP P1102W LITRO DE TINTA PRETA EPSON,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2016 | 355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2016 | 150.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2016 | 3463.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2016 | 880.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO, AREIA-PB, DURANTE O MMÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2016 | 2360.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2016 | 2360.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E LITERÁRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2016 | 1380.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/06/2016 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/06/2016 | 640.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/06/2016 | 2500.00 | 00001311376461 | RIVAILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPRESARIO DA "CARAVANA ALEGRE" NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2016 | 7915.79 | 00005561578421 | DAMIÃO LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/06/2016 | 1900.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/06/2016 | 1053.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LIMPEZA DO LIXO DA ZONA RURAL E URBANA, NOS FERIADOS DO DIA 01 E 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/06/2016 | 632.00 | 00005881786408 | MARINALDO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTE M. BENZ DE PLCA MEC 0373 PARA TRANSPORTAR ENTULHOS OS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2016,ATRAVÉS DA SEWCRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2016 | 612.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GULOSEIMAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PAIF/CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/06/2016 | 3000.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01º PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/06/2016 | 2640.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NO CASRÃO JOSÉ RUFINO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2016 | 880.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/06/2016 | 600.00 | 00069231680404 | RITA MARIA FREIRE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS JUNINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/06/2016 | 2500.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E PINTURA GERAL DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADO NA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2016 | 600.00 | 00097457507434 | JOSE ADERALDO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA PARA A CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2016 | 348.00 | 00004146802431 | MARCIA ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 870 (OITOCENTOS E SETENTA) TIJOLOS, PARA A CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2016 | 880.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE MAIO, NA ESCOLA JOSE INACIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2016 | 195.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO, VAN BOXER DE OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2016 | 94.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2016 | 1980.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) QUENTINHAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA SAIA RODADA, DURANTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA CHÃ DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2016 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00009085315409 | MARIA SILVANEIDE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2016 | 880.00 | 00004101764433 | PETRUCIO JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ASSESSORIA ESPORTIVA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2016 | 430.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS CARS E SCVF, REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O ARRAIÁ SOCIÁ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2016 | 250.00 | 00003824878429 | IRENICE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR UMA SEU FILHO LUAN HENRIQUE DA COSTA RAMOS, QUE ESTÁ EM SÃO PAULO-SP, ONDE HAVIA IDO EM BUSCA DE EMPREGO, COMO NÃO COSEGUIU, PRECISA RETORNAR A AREIA-PB. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2016 | 880.00 | 00004146802431 | MARCIA ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAVANDERIA ABDON MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2016 | 880.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PATRÍCIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2016 | 880.00 | 00005694091442 | CHYSTIAN DENNYS GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÍDIAS ARTES GRÁFICAS, PARA A SECRETARIA DE TURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2016 | 800.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA DIVULGAÇÃO DA CHEGADA DO PROJETO ÁGUA PARA TODOS NA CHÃ DA PIA, SANTANA E LAGOA DE BARRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2016 | 1800.00 | 00003981976444 | MARIVALDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA E PINTURA NA LAVANDERIA, CHAFARIZ, CISTERNA E CAIXA DÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE BARRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2016 | 360.00 | 12966746000133 | ENERGIA EXTRA - JOAQUIM MARCELO SUMOCAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2016 | 834.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIOARIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2016 | 1300.00 | 00007393349485 | JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS, BARRO E MATO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2016 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2016 | 6500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DE ENGENHARIA NA COMPOSIÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALÉLEPIPEDO, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.037-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2016 | 3000.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PRESTADA NA ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2016 | 2500.00 | 00009053789464 | DELLYSON TORRES NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETRIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2016 | 660.00 | 00006147685430 | WELLINGTON DOUGLAS BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2016 | 800.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS/SEFIP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP DO PARCELAMENTO, CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPE DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE AREIA-PB - EXERCÍCIO DE 2015, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS POR SISTEMA SIOPE/SINCOFI-FNDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2016 | 300.00 | 00008648302463 | JEFFSON DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO GINÁSIO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2016 | 1250.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E ALUGUEL DE PARQUINHO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2016 | 2500.00 | 00008600482410 | JULIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE PINTURA DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E MATERIAL DE LIMPAZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 7.308-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90 KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2016 | 4880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2016 | 3115.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2016 | 17723.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2016 | 29404.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2016 | 193127.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2016 | 355062.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2016 | 12598.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2016 | 24199.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2016 | 33820.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2016 | 3176.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2016 | 20979.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2016 | 1916.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2016 | 11750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2016 | 900.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESMONTAGEM DE TODO SISTEMA DE SUSPENSÃO PARA REPARO E CONSERTO NO MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 08/16 E CONTRATO Nº 38/16, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2016 | 6307.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E REPARO DE PNEUS, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN BOXER DE PLACA OFD-5568, VAN BOXER DE PLACA OFD-5578, VAN BOXER DE PLACA OFD-5618, F 4000 DE PLACA MNK-2454, ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, ÔNIBUS DE PLACA OEY-7303 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2016 | 143.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2016 | 475.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIII FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2016 | 475.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIII FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2016 | 16449.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2016 | 718.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2016 | 1176.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2016 | 1101.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2016 | 687.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2016 | 1269.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2016 | 1384.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2016 | 2283.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2016 | 6840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2016 | 584.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2016 | 642.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 30/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2016 | 6576.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2016 | 10892.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 28/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.309.859.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.309.861.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2016 | 2200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.309.864.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2016 | 9342.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.309.864.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2016 | 5030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2016 | 5192.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2016 | 5800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2016 | 8496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.043-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2016 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUIZ MATHEUS DIAS TAVARES, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2016 | 9320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JULIANA DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2016 | 1761.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.039-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RRT Nº:4804688, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2016 | 66558.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2016 | 11600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) TIJOLOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00099162598449 | FRANCISCO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS, PARA CONSERVAÇÃO DAS "TARIMBAS" DO MERCADO PÚBLICO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2016 | 1479.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2016 | 114.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2016 | 4153.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2016 | 3999.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ GERMANO TRAJANO DOS SANTOS , IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2016 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2016 | 1944.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E REPARO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA PAC DE PLACA OGG-3327 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00038042223404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE MATA LIMPA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2016 | 320.00 | 24812790000178 | EDNEY JOSÉ FERREIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) DE LONA MEDINDO 4,00 X 0,80, PARA A INAUGURAÇÃO DAS TARIMBAS E REFORMA DO PISO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2016 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00036515817487 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0000377-02.2016.815.0071, CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE RENDA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, NO EVENTO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2016 | 740.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2016 | 838.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 01/07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00097702048468 | JOSUE DE VERAS FILIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO 1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRAE SITIO BULANDEIRA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2016 | 7971.86 | 00004791683420 | JOAO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2016 | 100.00 | 00098180428400 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2016 | 880.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO VACA BRAVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2016 | 3690.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/07/2016 | 3690.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2016 | 1978.25 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/07/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 04.07.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2016 | 508.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECREETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/07/2016 | 590.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECREETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/07/2016 | 882.00 | 00023729481487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA CUNHA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) QUENTINHAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/07/2016 | 4287.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/07/2016 | 42.30 | 12966746000133 | ENERGIA EXTRA - JOAQUIM MARCELO SUMOCAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2480 DATADA EM 28/06/2016, LANÇADA A MENOR QUE ORA SE CORRIGE, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/07/2016 | 1380.00 | 19804415000146 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DUAS) QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DE PINTURA NA ESCOLA JÚLIA EMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/07/2016 | 200.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRANSPORTE DE PLACA JTQ 3901/PB, PARA A DIVULGAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2016 | 69.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/07/2016 | 2335.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SCFV E CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2016 | 800.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO IV ARRAIÁ SOCIÁ, DURANTE OS DIAS 17, 18, 20, 21, 27 E 28 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2016 | 600.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO IV ARRAIÁ SOCIÁ, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO NA PRAÇA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2016 | 99.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/07/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/07/2016 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/07/2016 | 1158.05 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 5567, 7334, 11097, 7498, 7840, 33344, 29917, 27066, 34382, 168619, 35588, 27711, E 175412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2016 | 107.74 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2016 | 4000.00 | 23701765000154 | MARCIA CRISTINA AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE AREIA - PB NA RÁDIO PB FM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/07/2016 | 1720.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA DE 22 A 25 DE JUNHO, SÃO JOÃO CULTURAL DE 27 A 29 DE JUNHO, DIVULGAÇÃO DA ORDEMDE SERVIÇO DA RUA ANA DUTRA NO BAIRRO FREI DAMIÃO NO DIA 30 DE JUNHO E DIVULGAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/07/2016 | 720.00 | 19804415000146 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) QUENTINHAS, PARA A GUARNIÇÃO DE POLÍCIA DA CIDADE DE AREIA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/07/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/07/2016 | 1810.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E REFIS DE TINTA 100 ml, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/07/2016 | 94.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 007.2012.001.568-7, Nº DA GUIA 007.2016.600536, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2016 | 620.00 | 00006066942425 | FABIANO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/07/2016 | 31055.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2016 | 880.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO CENSO ESCOLAR E FREQUÊNCIA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008648300410 | RAFAELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DE PINTURA NA ESCOLA JÚLIA EMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/07/2016 | 880.00 | 00006082800460 | JOÃO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA ESCOLA PROFESSOR ABEL BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2016 | 4000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/07/2016 | 2799.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/07/2016 | 131.74 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 1185/2014, RELATIVO A PARCELA 14/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 07/07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/07/2016 | 1423.47 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/07/2016 | 1449.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/07/2016 | 860.34 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2016 | 1774.97 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2016 | 1584.94 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/07/2016 | 895.46 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2016 | 1450.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/07/2016 | 1372.79 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/07/2016 | 1201.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/07/2016 | 1257.34 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/07/2016 | 1500.87 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/07/2016 | 1477.35 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2016 | 4150.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CASINHA DE BONECA E 01 (UM) ESCORREGADOR, DESTINADOS A CREHCE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSURA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2016 | 1283.60 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/07/2016 | 1044.23 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/07/2016 | 2545.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/07/2016 | 154.25 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/07/2016 | 728.60 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/07/2016 | 1527.78 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2016 | 2030.52 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/07/2016 | 3061.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/07/2016 | 2183.61 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/07/2016 | 172.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/07/2016 | 110.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/07/2016 | 560.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SR. LUCIANO AMORIM DE LIMA, PARA DAR ACOMPANHAMENTO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/07/2016 | 1769.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/07/2016 | 1812.55 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/07/2016 | 1958.20 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 5ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2016 | 400.00 | 00012225413436 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS ESTRADAS DE SANTANA E LAGOA DE BARRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 05ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2016 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REREFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTE CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/07/2016 | 120.00 | 00004533464483 | ORLADIO PINTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS, BOEIRAS DAS ESTRADAS DO SÍTO LADEIRA VERMELHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/07/2016 | 7894.74 | 00008532739440 | GEORGE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/07/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO, PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01033/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/07/2016 | 800.00 | 00012816793800 | AMADEU LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS ESTRADAS DE CHÃ DA PIA E LAGES, PARA PERMITIR O ACESSO PARA AS MÁQUINAS CONSERTAREM AS ESTRADAS DESSAS COMUNIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/07/2016 | 13387.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE INFRA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/07/2016 | 2700.00 | 00011540270408 | GABRIEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA E PINTURA NA LAVANDERIA, CHAFARIZ E CAIXA DÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/07/2016 | 1900.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2016 | 1555.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU E VÁLVULA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/07/2016 | 1373.44 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/07/2016 | 4384.22 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE), DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2016 | 868.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA TURISMO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00006116812422 | ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU - JITSU NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 13, 14, 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2016 | 600.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2016 | 1293.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA CULTURA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/07/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/07/2016 | 464.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/07/2016 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA AÇÃO SOCIAL-CREAS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/07/2016 | 1100.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2016 | 3017.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/07/2016 | 425.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÊCANICO REAÇIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEF 7313, MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO ÔNIBUS OFD DE PLACA 7690, MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS OFD DE PLACA 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/07/2016 | 196.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2016 | 490.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA COM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2016 | 725.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2016 | 919.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2016 | 2605.90 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2016 | 196.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2016 | 375.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2016 | 700.80 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REPOLHO,MELÃO E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2016 | 253.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BETERRABA,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR- 9804/PB, NAS ESCOLAS:SEVERINO SÉRGIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,JOÃO NUNES LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA,ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, PELO CONTRATO 01001/2016-CPL,RELATIVO A 06ª/07 PARCELAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/07/2016 | 500.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/07/2016 | 586.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/07/2016 | 3365.48 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/07/2016 | 4000.00 | 00008600482410 | JULIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO GINÁSIO DO COLÉGIO NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/07/2016 | 3526.74 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/07/2016 | 14686.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EDUCAÇÃO MDE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/07/2016 | 140497.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EDUCAÇÃO FUNDEB-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NETREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/07/2016 | 1.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 08/07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/07/2016 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 08.07.2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/07/2016 | 6162.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/07/2016 | 2750.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/07/2016 | 34159.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/07/2016 | 10062.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2016 | 12384.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/07/2016 | 1687.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PEVA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2016 | 12212.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/07/2016 | 3941.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/07/2016 | 845.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/07/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.309.859.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/07/2016 | 1913.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.358.651.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/07/2016 | 2873.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.358.648.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/07/2016 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/07/2016 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2016 | 5793.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA GABINETE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2016 | 600.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2016 | 202.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, ENCARDENAÇÕES E RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/07/2016 | 121.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2016 | 572.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD-1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO SÃO BENTO E CHA DA PIA PARA A EMEFNELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO: TARDE, REFERENTE A 03ª/09 PARCELA DO CONTRATO 0026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,TIPO ONIBUS OU SIMILAR DE PLACA TI 1329/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRADE CAMARÁ, SÃO LUIZ PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO EM CEPILHO E VICE-VERSA, TURNO-TARDE REFERENTE A PARCELA DE Nº 03ª/09 00025/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BKW3209, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO SÃO BENTODE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃDA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 1032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA GDQ-0001 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01008/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE A 04ª/04 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01030/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A PARCELA 03ª/09 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2016 | 5440.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LANTERNAGEM E PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 08/16 E CONTRATO Nº 38/16, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 03ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,REFERENTE A 03ª/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2016 | 3200.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS OU SIMILAR, DE PLACA GNI 0337/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO CHÃ DE ALAGOINHA PARA O DISTRITO USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 04ª/10 PARCELA DE Nº 00024/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DAS COSTAS E SÃO LUIZPARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2016 | 1050.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ABEL BARBOSA, MADRE TRAUTLIND E PEDRO HONORIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 04ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A03º/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL, DO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016,ATRAV.DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 03ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 03ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA-LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 03ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2016 | 210.53 | 00005810831486 | LARISSA DIAS TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA LARISSA DIAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2016, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2016 | 1800.00 | 19394042000182 | PIRES E CABRAL CONSULT. EMPRES. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DA GESTÃO DO CADÚNICO/PBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/07/2016 | 7368.42 | 02802578000197 | UROCLÍNICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA, QUE SERÁ REALIZADA NO SR. FRANCISCO GUILHERME BARBOSA, NO DIA 11/07/2016, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2016 | 4550.00 | 00009299028400 | FELIPE FRANÇA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, DO DIA 24 DE JUNHO AO DIA 08 DE JULHO DE 2016, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2016 | 959.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/07/2016 | 936.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 (SESSENTA E OITO) QUENTINHAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO BRAÇAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2016 | 1960.00 | 00011785921460 | JONATHAN EDUARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DE TERRAS NO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO 1 E 2 COMO TAMBEM NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NA CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMS 4735/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 11 AO DIA 30 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/07/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, NO MES DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2016 | 1800.00 | 00009085315409 | MARIA SILVANEIDE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL E CAMINHOS DO FRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009674647490 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/07/2016 | 330.00 | 24812790000178 | EDNEY JOSÉ FERREIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PAPEL MACHÊ, DANÇA, CAIXAS DECORATIVAS, COQUETEL, FOTOGRAFIA E DESENHOS, REALIZADAS DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/07/2016 | 800.00 | 00005743084408 | MARCELA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA EQUIPE DE APOIO AO CERIMONIAL NAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO 2016", NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/07/2016 | 210.53 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "YAN CAIO", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO" NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/07/2016 | 210.53 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR WANDER DE BARROS SILVA "FUMAÇA", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO" NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00005892423425 | DIEGO FREIRE DE LIMA ALBUQUERQUE RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "SELMA 03", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO" NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2016 | 2300.00 | 00006473183426 | RICARDO ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300 SALGADOS, 05 TORTAS, 120 HAMBURGUERES, 50 REFRIGERANTES, 200 ÁGUAS MINERAIS E 50 SUCOS, PARA AS PESSOAS DO APOIO, SEGURANÇAS, POLICIAIS E BANDA QUE SE FIZERAM PRESENTES NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/07/2016 | 2100.00 | 00005374432400 | PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS, REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PLACA MNF 5617/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFRENTE A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/07/2016 | 210.53 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRANTE NA OFICINA DE DESENHO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00002029152471 | JOSÉ LAURENTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEWRVIÇO DE SEGURANÇAS DURANTE A SEMANA DAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO", NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/07/2016 | 263.16 | 00004640873417 | JANILSON FERREIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEWRVIÇO DE MINISTRANTE DA OFICINA DE PAPELMARCHER NAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO", NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/07/2016 | 250.00 | 00041249135400 | RITA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE CAIXA DECORATIVA, NAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO", NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/07/2016 | 4000.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, PATROL, CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/07/2016 | 880.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006186307409 | ALINE KELLI BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA PEDRO AMÉRICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2016 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O I ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA- EM CASA COM OS MESTRES-WORKSHOP E OFICINAS DE CAPOEIRA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/07/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/07/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003113436435 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA DE BRITO LIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008983845406 | RODRIGO BARACHO CALHEIROS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSE RUFINO, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, ESCOLA MADRE TRAUTLIND LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007912339442 | JORGE SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JÚLIA EMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/07/2016 | 360.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA PGN 6773/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE RUFINO LOCALIZADO NO SITIO VACA BRAVA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2016 | 600.00 | 00004343377490 | MARIA DE JESEUS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS E ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2016 | 880.00 | 00000790977400 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003163987486 | DOMINGOS FRANCISCO CORREIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE DADOS DE PROGRAMAS LIGADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/07/2016 | 420.20 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006883089454 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2016 | 4997.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MARIA EMÍLIA MARACAJÁ E CRECHE DONA DINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/07/2016 | 880.00 | 00058635432487 | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILE DE PLACA MOK 3067/PB, PARA AS VISITAS DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DO PNAIC PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016,ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009952606486 | ANACLECIA MACHADO SANTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2016 | 880.00 | 00010599796405 | ROBERTA THAIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO CESAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2016 | 880.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003087472409 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DULCE SERPA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2016 | 880.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2016 | 880.00 | 00028322382898 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA ESCOLA JOÃO CESAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2016 | 880.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009361890450 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005166674405 | ANANERE PEREIRA DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE RODRIGUES, LOCALIZADA NA VILA OPERÁRIA, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00004606009403 | ROSANGELA BARBOSA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/07/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00009168246404 | LIDIANE ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2016 | 141.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CIDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00006994205479 | FREDSON MARTINS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª TRILHA IPUEIRA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/07/2016 | 248.50 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669 E VAN BOXER DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/07/2016 | 140.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA COM CORREÇÃO DO ACIONAMENTO DE LUZES, LANTERNAS COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, SOQUETE, TERMINAL, ABRAÇADEIRA FIXA E CANO INJETOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/07/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DULCE SERPA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/07/2016 | 880.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NA ESCOLA JOSE INACIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/07/2016 | 880.00 | 00008648300410 | RAFAELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/07/2016 | 400.00 | 00003017026400 | JOSÉ MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/07/2016 | 880.00 | 00005899692421 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/07/2016 | 630.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACA E 01 (UMA) FAIXA, SENDO UMA PLACA E UMA FAIXA DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE DA JUSSARA, DUAS PARA INAURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE LOCALIZADO EM CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/07/2016 | 200.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MMS 4735/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA (GÊNEROS, FRUTAS E VERDURAS) E GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/07/2016 | 880.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE EZILDA MILANEZ LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/07/2016 | 880.00 | 00001390969495 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/07/2016 | 506.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNK 2454 E OFD 1669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/07/2016 | 880.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MYX/8630-PB, PARA OS COORDENADORES DO PANAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/07/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEREDEIRA E LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA JOSÉ RODRUIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/07/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/07/2016 | 196.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/07/2016 | 4550.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 08/16 E CONTRATO Nº 38/16, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/07/2016 | 350.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) FUNERAL COMPLETO VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/07/2016 | 750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A KIT FUNERAL SIMPLES COMPLETO INCLUINDO 01 (UMA) VIAGEM DE GUARABIRA PARA AAREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/07/2016 | 750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A KIT FUNERAL SIMPLES COMPLETO INCLUINDO 01 (UMA) VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA AREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/07/2016 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A KIT FUNERAL SIMPLES COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/07/2016 | 350.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/07/2016 | 1200.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2016 | 1430.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2016 | 150.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 12 À 15 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A NÍVEL ESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/07/2016 | 1306.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS, PARAFUSDOS E PORCAS, DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/07/2016 | 153.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/07/2016 | 100.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO ACIONAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA MARCHA COM SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES, REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGG-3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00007906875427 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/07/2016 | 4990.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/07/2016 | 3000.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/07/2016 | 880.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES EM FRENTE AO FÓRUM, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/07/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/07/2016 | 1798.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELÉRTRICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/07/2016 | 880.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/07/2016 | 200.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/07/2016 | 880.00 | 00004101764433 | PETRUCIO JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ASSESSORIA ESPORTIVA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/07/2016 | 600.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/07/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/07/2016 | 200.00 | 00002277136484 | MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA RETIRADA DA 2ª VIA DOS SEUS DOCUMENTOS,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE RENDA,SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS),CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/07/2016 | 320.00 | 00007501958432 | LUCILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/07/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/07/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-18-0 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO, SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,NO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/07/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/07/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/07/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/07/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/07/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/07/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/07/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/07/2016 | 250.00 | 00039539199468 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/07/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/07/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/07/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/07/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93,ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/07/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/07/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/07/2016 | 200.00 | 00001484062469 | ROSINEIDE DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/07/2016 | 50.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 15 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/07/2016 | 200.00 | 00009081260421 | INGRID MARQUES FELIX BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/07/2016 | 250.00 | 00007443720467 | SORAIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/07/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/07/2016 | 880.00 | 00010347246494 | MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETALHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA, LOCALIZADO NA CHÃ DE JARDIM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/07/2016 | 230.00 | 00010696441454 | JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO E JANELAS NA ESCOLA ANTONIO PIRES LOCALIZADO NO SÍTIO SABUEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/07/2016 | 23291.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0000381-39.2016.815.0071, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/07/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/07/2016 | 55.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS E TAXAS - DILIGÊNCIA-VARA ÚNICA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000381-39.2016.815.0071, Nº DA GUIA 007.2016.002742-6, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/07/2016 | 291.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.402.750.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/07/2016 | 350.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/07/2016 | 900.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/07/2016 | 900.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/07/2016 | 1064.90 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/07/2016 | 900.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/07/2016 | 2500.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/07/2016 | 440.00 | 00099162946404 | ELIANE MAURICIO DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PORTAS, JANELAS E GRADES NA ESCOLA SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NA CHÃ DE SANTO ANTONIO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2016 | 200.00 | 00005471635418 | GERCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA.DE ACORDOCOM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2016 | 250.00 | 00007672531409 | RAQUEL BIANCHINI AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL POIS A CASA ONDE ESTAVA MORANDO PEGOU FOGO E DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/07/2016 | 264.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/07/2016 | 135.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/07/2016 | 276.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2016 | 880.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO VACA BRAVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/07/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90 KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/07/2016 | 3652.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2016 | 700.00 | 00011511604409 | THAIRONY DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/07/2016 | 310.00 | 00029518520453 | JOSÉ FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM 03 (TRÊS) BUEIROS NO MUNICIPIO DE AREIA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/07/2016 | 1514.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/07/2016 | 3056.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/07/2016 | 489.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/07/2016 | 4364.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/07/2016 | 393.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/07/2016 | 3947.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/07/2016 | 603.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/07/2016 | 209.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/07/2016 | 225.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/07/2016 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/07/2016 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/07/2016 | 190.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/07/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/07/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/07/2016 | 401.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/07/2016 | 1304.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/07/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/07/2016 | 360.00 | 00008565596443 | JOSENILDO AlVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRANSPORTE DE PLACA JTQ 3901/PB, PARA A DIVULGAÇÃO DE 09 HORAS REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO E DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NOS DIAS 15 E 16 DEJULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/07/2016 | 2732.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.500 (TRÊS MIL SEISCENTOS E QUINHENTOS) TIJOLOS, PARA O PROJETO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CEPILHO, 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA, 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA MAÇAME E 15 (QUINZE) METROS DE BRITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/07/2016 | 5602.99 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/07/2016 | 1500.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E REPRESENTANTES DO ÓRGÃO E DE OUTRAS ESFERAS EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/07/2016 | 550.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/07/2016 | 1870.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SERVIÇO DE FREIO,SOLDA NO PARA CHOQUE,RETIRADO OS VAZAMENTOS DA TAMPA DE TUCHO DO KART E DA CAIXA DE MARCHA,E TROCA DAS CAMISAS DO PISTON,MOLAS DE SEGUIMENTO,JUNTAS DO CABEÇOTE,ÓLEO E FILTRO DO MOTOR E REGULAGEM DO FREIO DO TRATOR VALMET E SERVIÇOS DE TROCA DOS RETENTORES DO CILINDRO DA LANÇA E RETIRADA A CONCHA DA RETROESCAVADEIRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/07/2016 | 1300.00 | 00007393349485 | JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS, BARRO E MATO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/07/2016 | 675.00 | 00005277195440 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DER, QUE ESTAVAM REVITALIZANDO E LIMPANDO A BR QUE LIGA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/07/2016 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM PROJETOS PEDAGÓGICOS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/07/2016 | 570.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VANS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/07/2016 | 50.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA O 1º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO POLO CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE JULHODE 2016, NO PERÍODO DAS 08:00 ÀS 17:00 HS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/07/2016 | 690.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE LONA DE FREIO,TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-2162 E SERVIÇO DE FREIO, COLOCAÇÃO DO CUICÃO E REGULAGEM DE FREIO, REALIZADOS NOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/07/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/07/2016 | 300.00 | 00007161046440 | JEILSON DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA JOÃO CESAR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/07/2016 | 880.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/07/2016 | 880.00 | 00048394343449 | ADAO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/07/2016 | 300.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 06 BOCAS COM FORNO DAS ESCOLAS ABEL BARBOSA LOCALIZADO NO CONJUNTO MUTIRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 7.308-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/07/2016 | 180.00 | 00009773262413 | LUIZ RICARDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETALHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE JARDIM AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/07/2016 | 211.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DA CARAVANA DA JUVENTUDE DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/07/2016 | 617.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E DE ALUÍSIO CALÇADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/07/2016 | 750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO GOL DE PLACA OGC-4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/07/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.037-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/07/2016 | 720.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/07/2016 | 70.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E ÓLEOS DE FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/07/2016 | 618.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313 E ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/07/2016 | 310.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVO DE EMBRAGEM E CILNDRO MESTRE DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/07/2016 | 410.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE MÃO DE OBRA E SBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE PEDAL, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, PERTECENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/07/2016 | 304.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/07/2016 | 7894.74 | 00003730345478 | CICERO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/07/2016 | 2500.00 | 00007994539432 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA MNF 5617/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/07/2016 | 2450.00 | 00078992532415 | NILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E SOLDA NOS FERROS DAS BARRACAS DA FEIRINHA DO AGRICULTOR E SOLDA DAS TAMPAS DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/07/2016 | 48.00 | 09027815000139 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) CARIMBO MANUAL E 01 (UM) CARIMBO AUTÓMATICO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/07/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 25.07.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/07/2016 | 181.81 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/07/2016 | 200.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/07/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/07/2016 | 620.00 | 00006066942425 | FABIANO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/07/2016 | 842.11 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/07/2016 | 711.90 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS: 1512/2013, 1514/2013, 1515/2013, 1516/2013, 1517/2013, 1518/2013 E 1519/2013, RELATIVO A PARCELA 14/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/07/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 27.07.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/07/2016 | 100.00 | 00029518270406 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÃNCIA SANITÁRIA PARA PROFISSIONAIS DAS VISAS SANITÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/07/2016 | 360.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIAZA NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752 CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327 E RETROSCAVADEIRA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/07/2016 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO VEÍCULO DE PLACA BUP 5707/PB, NA ZONA RURAL CONFORME A 5ª/07 PARCELA DO CONTRATO 01004/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONSOLIDADA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS CARRADAS DIÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/07/2016 | 800.00 | 00005636775466 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA LIF 7732/PB, PARA DIVULGAÇÃO DO XI CAMINHOS DO FRIO 2016, DO DIA 01 À 09 DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) QUENTINHAS E 10 (DEZ) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA A BANDA "OS TRÊS DO NORDESTE", NAS FESTITIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/07/2016 | 1170.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 (DOIS MIL) TIJOLOS E 1000 (MIL) TELHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/07/2016 | 400.00 | 00002765537488 | IVAN DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA DO ROSARIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/07/2016 | 1100.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/07/2016 | 880.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PATRÍCIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/07/2016 | 526.32 | 00004133435451 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA NAZÁRIO DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00007856541431 | NORMANDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA BIBLIOTECA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/07/2016 | 1760.00 | 00011376360411 | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MADRE TRAUTLIND NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/07/2016 | 5097.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/07/2016 | 5101.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/07/2016 | 5181.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2016 | 1800.00 | 19394042000182 | PIRES E CABRAL CONSULT. EMPRES. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS FESTIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/07/2016 | 90.00 | 00076875989468 | JOSE FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2016 | 1400.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS BRAÇAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2016 | 530.88 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2016 | 900.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2016 | 2000.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2016 | 1900.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/07/2016 | 2500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004146802431 | MARCIA ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAVANDERIA ABDON MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010515081426 | ORLANDO PINTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO DISTRITO DE MUQUÉM, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/07/2016 | 200.00 | 00004618218428 | JOSÉ ELIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA, NO MÊS DE JULHO DE 2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2016 | 675.00 | 00007883775820 | SEVERINO SALVINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NA LOCALIDADE DE ENGENHO CIPÓ, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/07/2016 | 2300.00 | 00004724582480 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NXI 0279, PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA URBANA E ZONA ZURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2016 | 1800.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 15 CONJUNTO DE BATACALÇA DE TECIDO 100 POLIESTER, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PESSOA DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/07/2016 | 400.00 | 00005227901430 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO SÍTIO MACACOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2016 | 7992.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2016 | 9999.98 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROGRAMA PEJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2016 | 13900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADA EM JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2016 | 1760.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA M.FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO CSU, ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/07/2016 | 105.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2016 | 4535.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/07/2016 | 2151.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/07/2016 | 2433.93 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) (DIESEL 500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/07/2016 | 422.81 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/07/2016 | 2901.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/07/2016 | 113.75 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/07/2016 | 115.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/07/2016 | 549.16 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2016 | 2994.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/07/2016 | 2476.59 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/07/2016 | 410.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/07/2016 | 899.80 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/07/2016 | 1418.09 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/07/2016 | 846.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/07/2016 | 1468.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/07/2016 | 1092.22 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/07/2016 | 819.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/07/2016 | 1413.76 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/07/2016 | 1729.90 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQS 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/07/2016 | 1253.62 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/07/2016 | 1420.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/07/2016 | 1046.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/07/2016 | 2736.44 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/07/2016 | 1754.79 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/07/2016 | 2084.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2016 | 143.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2016 | 122.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29/07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2016 | 6922.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2016 | 11142.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2016 | 349.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2016 | 390.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2.016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2016 | 5030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2016 | 1038.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2016 | 6840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2016 | 17792.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2016 | 16505.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2016 | 6618.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RETIDO NO DIA 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2016 | 806.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2016 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUIZ MATHEUS DIAS TAVARES, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009343532474 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE BUEIRAS, LIMPEZA EM GERAL E COLOCAÇÃO DE BUEIRAS, NA RUA GERMANO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 , ATRAVÉS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2016 | 5192.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2016 | 5800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2016 | 8496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/07/2016 | 10342.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JULIANA DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2016 | 900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2016 | 45.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 13.460-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2016 | 3115.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2016 | 17923.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2016 | 29573.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2016 | 20979.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2016 | 189966.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2016 | 3176.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2016 | 342138.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2016 | 12949.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2016 | 22122.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2016 | 33103.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2016 | 11750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2016 | 1109.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROSEMIRO EURIQUES GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA EDUCAÇÃO MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2016 | 8400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVANILDA ANDRADE DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2016 | 2536.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2016 | 402.30 | 12966746000133 | ENERGIA EXTRA - JOAQUIM MARCELO SUMOCAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2016 | 65073.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2016 | 1960.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2016 | 11600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2016 | 4153.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2016 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | Contruções de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003021 | 01/08/2016 | 50742.00 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CHÃ DA PIA NESTE MUNICIPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 06ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2016 | 3222.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 06ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2016 | 2000.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2016 | 135.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO, PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01033/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2016 | 600.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2016 | 75.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI - CARTUCHO E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 02 (DOIS) TECLADOS E 01 (UM) MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO SÃO BENTO E CHÃ DA PIA PARA A EECOLA PLÍNIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO: TARDE, REFERENTE A 04ª/09 PARCELA DO CONTRATO 00026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DAS COSTAS E SÃO LUIZPARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 1032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃDA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01025/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00097702048468 | JOSUE DE VERAS FILIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO 1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRAE SITIO BULANDEIRA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO:MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GDQ-0001, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA E GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME9577, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO CARRO, SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01030/2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO SÃO BENTO DE CIMA E CHÃDA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A PARCELA 04ª/09 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,REFERENTE A 04ª/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA-LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 04ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 04ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A 04ª/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL,DO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016,ATRAV.DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 05ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 04ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS OU SIMILAR, DE PLACA GNI 0337/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO CHÃ DE ALAGOINHA PARA O DISTRITO USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA, TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 05ª/10 PARCELA DE Nº 00024/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 04ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2016 | 50.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 21/07/2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES CORRDENADORAS MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELO PME NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2016 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 27/07/2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES PARA SERVIDORESPÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEPB, LOCALIZADO NO PRÉDIO DA REITORIA DO CAMPUS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2016 | 180.00 | 00051560402415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2016 | 2990.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REBOQUE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC-2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 08/16 E CONTRATO Nº 38/16, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/08/2016 | 880.00 | 00011165089408 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA JARDELINO, LOCALIZADA NA FAZENDA PIRAUÁ, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/08/2016 | 1195.14 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 42614, 42458, 14705, 41583, 1195, 183002, 26270, 6364, 36872, 2645, E 236995, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.039-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/08/2016 | 400.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DOZENTOS) CHAVEIROS, REFERENTE ÀS LEMBRANÇAS DO DIA DOS PAIS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2016 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICO AGRÍCOLA, ASSISTINDO PEQUENOS PRODUTORES DO NOSSO MUNICÍPIO, NO QUE SE DIZ RESPEITO A CORTE DE TERRAS E PLANTIO DE SEMENTES NO MÊS DE MAIO DE 2016, NAS COMUNIDADES DE PINDOBA E USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2016 | 2105.26 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEWRVIÇO DE LÇOCAÇÃO DE SOM NAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO", NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/08/2016 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REREFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043-BAIRRO JUSSARA, NESTE CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/08/2016 | 833.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/08/2016 | 515.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/08/2016 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/08/2016 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 27/07 E 02/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/08/2016 | 464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/08/2016 | 370.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/08/2016 | 200.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/08/2016 | 2600.00 | 00007856541431 | NORMANDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA NA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/08/2016 | 449.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/08/2016 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR OLÍVIA JARDELINO DA COSTA, LOCALIZADO NA FAZENDA PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/08/2016 | 30.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR OLÍVIA JARDELINO DA COSTA, LOCALIZADO NA FAZENDA PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/08/2016 | 550.00 | 00008176004421 | BRUNO LADISLAU FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA OLÍVIA JARDELINO, LOCALIZADO NA FAZENDA PIRAUÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00008983845406 | RODRIGO BARACHO CALHEIROS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSE RUFINO, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, ESCOLA MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/08/2016 | 900.00 | 00005277195440 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/08/2016 | 800.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE ARTESANATOS COM MATERIAL INCLUSO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/08/2016 | 300.00 | 00008042628455 | EDNO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA ANGOLA - MUNDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/08/2016 | 800.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE ARTESANATOS COM MATERIAL INCLUSO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/08/2016 | 100.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2016, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/08/2016 | 420.00 | 00016093356434 | FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA DAS SOLENIDADES DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IV ARRAIA SOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.037-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/08/2016 | 2000.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO DA BANDA FILARMONICA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/08/2016 | 2000.00 | 00005166167490 | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO DA BANDA FILARMONICA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/08/2016 | 7894.74 | 00013301612466 | HENRIQUE TRAJANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSARIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/08/2016 | 2000.00 | 00001625622414 | ADAILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTOCAMENTO E ROÇO DE MATO, NO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/08/2016 | 2450.00 | 00005881786408 | MARINALDO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTE M. BENZ DE PLCA MEC 0373, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016,ATRAVÉS DA SEWCRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/08/2016 | 2100.00 | 00025120859453 | CICERO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PARALELEPÍPEDOS, 01 (UM) CARRO DE AREIA E 01 (UM) CARRO DE PEDRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DE ARRIMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/08/2016 | 2650.00 | 00078992532415 | NILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/08/2016 | 630.00 | 00005694091442 | CHYSTIAN DENNYS GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DOS CAMINHOS DO FRIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/08/2016 | 1.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 05.08.2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/08/2016 | 1440.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÓFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA II LIGA AREIENSE DE FUTSAL SÉRIE B, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/08/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/08/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/08/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/08/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/08/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/08/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/08/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/08/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/08/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/08/2016 | 160.00 | 00012075386471 | LUCELIA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/08/2016 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/08/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/08/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-18-0 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO, SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,NO MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/08/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2016 | 100.00 | 00005883871429 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2016 | 50.00 | 00097784729472 | MARIA JOSE XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUA NECESSIDADE BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL(AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2016 | 50.00 | 00008304367408 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2016 | 1328.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS) CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS PARA ATIVIDADE FÍSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/08/2016 | 130.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NOS CANOS DA ADUTORA DO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/08/2016 | 1760.00 | 00008535006494 | JEFSSON DE AGUIAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2016 | 450.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) BOTTONS 9X9 PARA A CAMPANHA CONTRA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/08/2016 | 995.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/08/2016 | 280.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CONVERSORES DIGITAL FULL HD, DESTINADOS A REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00007350626410 | FELIPE CARDOSO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CONTROLE DE DIGITAÇÃONO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/08/2016 | 1470.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA COM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2016 | 967.40 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/08/2016 | 2132.10 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/08/2016 | 466.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/08/2016 | 316.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/08/2016 | 875.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2016 | 1507.20 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2016 | 853.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,BETERRABA,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2016 | 380.00 | 00020362099472 | JOSEFA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,BETERRABA,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2016 | 952.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E REPARO DE 02 (DOIS) PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/08/2016 | 952.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E REPARO DE 02 (DOIS) PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2016 | 1263.16 | 00006527890486 | LIDIANE DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90 KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2016 | 17280.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2016 | 149368.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2016 | 5793.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA GABINETE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 02/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2016 | 1.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 10/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2016 | 2901.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2016 | 2617.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2016 | 5534.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2016 | 1017.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2016 | 15472.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2016 | 2070.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PEVA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2016 | 24503.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2016 | 18522.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2016 | 15177.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2016 | 12467.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2016 | 13933.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2016 | 750.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2016 | 16346.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE INFRAESTRUTURA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2016 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA TURISMO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2016 | 1142.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2016 | 2289.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2016 | 1600.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2016 | 1293.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA CULTURA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.037-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2016 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2016 | 600.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2016 | 704.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO 2016, COM OBJETVO DE IR A UMA REUNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2016 | 2562.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2016 | 100.00 | 00007404783461 | FRANCICLEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2016 | 130.00 | 00011269851470 | JÉSSICA DE SOUSA AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/08/2016 | 100.00 | 00006441619490 | ROBERTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA.DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/08/2016 | 130.00 | 00011326960466 | RAFAELA NUNES LÊMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/08/2016 | 100.00 | 00004140554460 | FRANCILENE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/08/2016 | 1760.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MATA LIMPA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/08/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO CARRO PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/08/2016 | 50.00 | 00013236414405 | ANDREZA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ MORANDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006740969400 | JOSÉ ARMANDO SALES JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OBTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIERA E SOCIAL. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2016 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005166674405 | ANANERE PEREIRA DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/08/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/08/2016 | 1960.00 | 00011785921460 | JONATHAN EDUARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, NA RUA ANA DUTRA, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM AXEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 (DOIS MIL) TIJOLOS, 01(UMA) CARRADA DE AREIA E 01 (UMA) CARRADA DE AREIAMAÇAME, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/08/2016 | 1070.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 (MIL) TIJOLOS, 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 01 (UMA) CARRADA DE AREIA MAÇAME, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NA CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/08/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES NA ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS NO MERCADO PÚBLICO E FISCALIZANDO A MOBILIDADE NA PARTE INTERNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/08/2016 | 1600.00 | 09157522000176 | OLARIA SANTA RITA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO SEMI REFRATÁRIO PARA O PORTAL DE ENTRADA DA RUA SEVERINA RODRIGO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/08/2016 | 600.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/08/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 11.08.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/08/2016 | 300.00 | 00008455108436 | ELANE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006186307409 | ALINE KELLI BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/08/2016 | 880.00 | 00010599796405 | ROBERTA THAIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO CEZAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/08/2016 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM PROJETOS PEDAGÓGICOS E ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011574411497 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/08/2016 | 420.00 | 00003645739459 | ANTONIO ADELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCICOS DE LIMPEZA GERAL DO RADIADOR E CONFECÇÃO DA AZ DO RADIADOR, REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003211852425 | ODAIR JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006458453450 | NIVIA WILLIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CHECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/08/2016 | 250.00 | 00098181297415 | JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOK 3160/PB, PARA TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PARA CONSERTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/08/2016 | 400.00 | 00003087472409 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA NA ESCOLA LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008648300410 | RAFAELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007903104497 | EDNALDO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/08/2016 | 880.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA NENÉN SILVA LOCALIZADO NO SÍTIO PIMDOBA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MYX/8630-PB, PARA OS COORDENADORES DO PANAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/08/2016 | 880.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 NA ESCOLA NENEM SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO PIMDOBA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/08/2016 | 800.00 | 00005815191400 | CATHIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE A SEMANA DO ESTUDANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/08/2016 | 880.00 | 00058635432487 | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FIAT UNO MILE DE PLACA MOK 3067/PB, PARA AS VISITAS DA COORDENADORAS PEDAGOGICAS DO PNAIC PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CORINA DE BRITO LIRA, LOCALIZADO NA RUA DAVILA LINS, BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007167240494 | ALANA BARACHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009952606486 | ANACLECIA MACHADO SANTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/08/2016 | 880.00 | 00028322382898 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA ESCOLA JOÃO CESAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, DUTANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2016 | 500.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003113436435 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA DE BRITO LIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003022784430 | MERCIA MARIA CARDOSO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIA E MONITORA ESCOLAR NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2016 | 880.00 | 00001390969495 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005260835492 | GERUSA DA SILVA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CHECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2016 | 200.00 | 00004518467450 | BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CISTERNA NA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009433398475 | VAGNA TAVARESMARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ELIDIO PEREIRA LOCALIZADO NO SÍTIO DESERTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003525563400 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA ANTONIO PIRES LOCALIZADO NO SITIO CAIANA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00004606009403 | ROSANGELA BARBOSA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOSE ARTHUR PERAZZO,NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011529917441 | LUCAS RODRIGUES FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/08/2016 | 880.00 | 00000790977400 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/08/2016 | 230.00 | 00010696441454 | JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE DE FORRO NA ESCOLA ANTONIO PIRES LOCALIZADO NO SÍTIO SABUEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/08/2016 | 900.00 | 00041249380472 | ADALBERTO REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA JOÃO CESAR E CRECHE JOSE ALVES LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, E AMERICO PERAZZO LOCALIZADO NA CHÃ DE JARDIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006286912460 | RENATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVADOR DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003163987486 | DOMINGOS FRANCISCO CORREIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE DADOS DE PROGRAMAS LIGADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2016 | 6045.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, NELSON CARNEIRO E CRECHE JOSÉ ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2016 | 842.11 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/08/2016 | 880.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2016 | 880.00 | 00008285540480 | KATIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/08/2016 | 880.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NA ESCOLA JOSE INACIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DULCE SERPA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2016 | 880.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/08/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2016 | 960.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2016 | 500.00 | 00007161046440 | JEILSON DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS, NA ESCOLA ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003017026400 | JOSÉ MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2016 | 440.00 | 00099162946404 | ELIANE MAURICIO DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NA CHÃ DE SANTO ANTONIO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/08/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/08/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEREDEIRA E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA JOSÉ RODRUIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/08/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/08/2016 | 880.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE EZILDA MILANEZ LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/08/2016 | 880.00 | 00006883089454 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MES DE JULHO NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZO NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/08/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOÃO NUNES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2016 | 94.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 9566-4, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/08/2016 | 3300.00 | 00002314855493 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11 (ONZE) FUNCIONARIOS PARA A LIMPEZA DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA, MUQUÉM, CEPILHO E USINA SANTA MARIA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/08/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/08/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/08/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93,ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/08/2016 | 300.00 | 00006161992442 | EDERALDO DELFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ NO RECIFE-PE, ONDE VEM FAZENDO O SEU TRATAMENTO. HAJA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA E SOCIAL.DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/08/2016 | 4028.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/08/2016 | 2240.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/08/2016 | 2710.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/08/2016 | 500.00 | 00067486274434 | MARCILIO MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO COMO TÉCNICO VISTORIADOR NA EMISSÃO DE LAUDOS DO GARANTIA SAFRA 2015/2016, OBSERVANDO QUE A DEMANDA DA ATIVIDADE REQUER TEMPO INTEGARAL E TERÁ INÍCIO NO DIA 19/07/2016 A 23/07/2016, CONFORME O CRONOGRAMA DO SISTEMA SEAF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/08/2016 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/08/2016 | 135.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/08/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE 01 (UM) IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/08/2016 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA CASA LOCALIZADA NA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/08/2016 | 572.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/08/2016 | 214.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/08/2016 | 1760.00 | 00007856542403 | JOSE PAULO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA DE ESTADIO MUNICIPAL DE AREIA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/08/2016 | 1210.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (TIPO CAÇAMBA, TRATOR, CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, CARRO PIPA, PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/08/2016 | 6272.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/08/2016 | 1400.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINA DA PATROL, E SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA E SERVIÇO REALIZADO NO CARROÇÃO DO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/08/2016 | 3524.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/08/2016 | 590.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/08/2016 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/08/2016 | 137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/08/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/08/2016 | 382.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/08/2016 | 218.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/08/2016 | 718.81 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS: 1512/2013, 1514/2013, 1515/2013, 1516/2013, 1517/2013, 1518/2013 E 1519/2013, RELATIVO A PARCELA 15/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/08/2016 | 133.02 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 1185/2014, RELATIVO A PARCELA 15/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/08/2016 | 357.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/08/2016 | 3654.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/08/2016 | 1050.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQC 2162, NQC 9185, NQC 6537, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/08/2016 | 7000.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA DE PLACA CPR- 9804/PB, NAS ESCOLAS:SEVERINO SÉRGIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO,JOÃO NUNES LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA,ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, PELO CONTRATO 01001/2016-CPL,RELATIVO A 07ª/07 PARCELAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/08/2016 | 526.32 | 00004133435451 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA NAZARIO DE BRITO LOCALIZADO NO SITIO SANTANA, AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/08/2016 | 880.00 | 00008988858417 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOÃO CÉSAR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, DUTANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/08/2016 | 1900.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/08/2016 | 800.00 | 00006116812422 | ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU - JITSU PROFISSIONAL NA CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ, NO PERÍODO DE 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/08/2016 | 880.00 | 00004101764433 | PETRUCIO JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ASSESSORIA ESPORTIVA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE JULHO DE 2016, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/08/2016 | 1002.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/08/2016 | 880.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2016 | 150.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS OFTALMOLÓGICOS, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/08/2016 | 250.00 | 00007672531409 | RAQUEL BIANCHINI AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL POIS A CASA ONDE ESTAVA MORANDO PEGOU FOGO E DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2016 | 300.00 | 00010123743435 | MARCIELE VERAS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TRATAMENTO BUCO MAXILAR).DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2016 | 150.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA CID.N 180/10 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE), POIS SE ENCONTRA DEBILITADA DEVIDO AO TRATAMENTO A QUE SE SUBMETE, SUGERIMOS Q A REQUERENTE FAÇA JUS A AJUDA DE CUSTO POR ELA SOLICITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2016,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/08/2016 | 209.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/08/2016 | 84.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/08/2016 | 500.00 | 00006565096430 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/08/2016 | 1600.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JULHO NO ANO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2016 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO VEÍCULO DE PLACA BUP 5707/PB, NA ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 01004/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JLHO, CONSOLIDADA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS CARRADAS DIÁRIAS, PARCELA 06ª/07, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2016 | 880.00 | 00009674647490 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/08/2016 | 4910.00 | 00099623323468 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BUEIRAS, 2000 TIJOLOS, 05 CARRADA DE AREIA, 20 CALHAS, 200 TELHAS, 08 SACOS CIMENTO, 200 PEDRAS E 20 TRILHOS DE 3 METROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/08/2016 | 875.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE SE LOCALIZA NO SÍTIO BARRA DO QUATI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/08/2016 | 2142.00 | 00006999080437 | ARNALDO SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE CALHAS DE AGUA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO DAS ESTRADAS DE SINAL, SABURÁ, ENGENHO CARRO, SÍTIO SOCORRO, CANADA E DE BOA VISTA AO SÍTIO ESTREITO ZONA RURAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/08/2016 | 1400.00 | 00012272164404 | ROBSON EVENGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS ESTRADAS DE GRUTÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00036514390463 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ANTENAS, COLOCAÇÃO DE CABOS, IMPLANTE DE BRAÇADEIRAS NAS 15 ANTENAS E RECOLOCAÇÃO DAS ANTENAS DE VOLTA NA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/08/2016 | 920.00 | 00005359059478 | IVONALDO BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO DA RODOVIA QUE LIGA A ENTRADA DO SÍTIO IPUEIRA ATÉ A USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/08/2016 | 7894.74 | 00071364803453 | LAÉCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2016 | 400.00 | 00005636775466 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA LIF 7732/RJ, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE CHÃ DA PIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/08/2016 | 1906.80 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA LICENÇA PARA REVITALIZAÇAO DO PARQUE DO QUEBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/08/2016 | 2850.00 | 00011209250454 | JOSE ADAIAS FERREIRA DE BRITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FUNCIONARIOS PARA A LIMPEZA DE MATO E ENTULHO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/08/2016 | 3000.00 | 00011209250454 | JOSE ADAIAS FERREIRA DE BRITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FUNCIONARIOS PARA A LIMPEZA DE MATO E ENTULHO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/08/2016 | 1527.46 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/08/2016 | 1782.36 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/08/2016 | 1727.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/08/2016 | 1775.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/08/2016 | 1065.24 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/08/2016 | 1129.73 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/08/2016 | 1882.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/08/2016 | 1989.87 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/08/2016 | 3500.49 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/08/2016 | 1830.35 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/08/2016 | 1860.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/08/2016 | 1855.82 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/08/2016 | 280.00 | 00005636775466 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA LIF 7732/RJ, PARA DIVULGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTES 2016 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2016 | 990.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/08/2016 | 205.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/08/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/08/2016 | 837.75 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/08/2016 | 48.24 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/08/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/08/2016 | 18627.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2016 | 17957.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/08/2016 | 115.79 | 00051118890434 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FERRO DE SOLDA E 01 (UM) SOLDA COBIX, PARA SOLDAR A ANTENA PARABÓLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/08/2016 | 526.32 | 00010585384460 | JOABSON ISIDIO DIONIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTOCAMENTO E ROÇO NAS ESTRADAS NOS SÍTIOS AMESCA E GOGÓ PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/08/2016 | 2000.00 | 00004662064457 | JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTOCAMENTO E ROÇO NAS ESTRADAS DE MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/08/2016 | 350.00 | 00005687827471 | ELIDIA PORFIRIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/08/2016 | 813.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI, DESFILAREM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/08/2016 | 341.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/08/2016 | 336.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, ENCARDENAÇÕES E RECARGA DE TONNER, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/08/2016 | 699.15 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/08/2016 | 1800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS MEDINDO 5 METROS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO PROJETO ÁGUA PARA TODOS, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/08/2016 | 4774.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/08/2016 | 242.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/08/2016 | 214.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/08/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/08/2016 | 600.00 | 00007284529440 | TARCISIO FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/08/2016 | 880.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO RENDIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/08/2016 | 880.00 | 00097701335404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/08/2016 | 500.00 | 00011553023463 | EUDES MATHEUS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DO FORRO E PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA, LOCALIZADO NO SÍTIO SABUEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/08/2016 | 1010.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REPISIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, ONIBUS DE PLACA NQD 6537, ONIBUS DE PLACA MNS 9669, VAN BOXER DE PLACA OFD 5569, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/08/2016 | 150.00 | 00085488798404 | WILSON FEITOSA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕESCOORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/08/2016 | 50.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕESCOORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/08/2016 | 880.00 | 00005899692421 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/08/2016 | 50.00 | 00000076079465 | MARIA BETANIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕESCOORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/08/2016 | 50.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕESCOORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/08/2016 | 400.00 | 00011564876411 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRIRO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/08/2016 | 600.00 | 00041248848420 | TANIA MARIA FELIX DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/08/2016 | 4500.00 | 00007856541431 | NORMANDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA NA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/08/2016 | 600.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MMS 4735/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA (GÊNEROS, FRUTAS E VERDURAS) E GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/08/2016 | 1760.00 | 00004819524461 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/08/2016 | 880.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/08/2016 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO A VAN PEUGEOT BOXER DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/08/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/08/2016 | 900.00 | 00005277195440 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) QUENTINHAS, PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA DA CIDADE DE AREIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/08/2016 | 1685.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS,LIMPEZA PREVENTIVA E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/08/2016 | 631.58 | 00005189602427 | ANDREIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA 11ª JUNTA MILITAR, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/08/2016 | 125.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE ELUMA 3/8 SMTS KG, DESTINADO A MANUTENÇAO DA GELADEIRA, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/08/2016 | 450.00 | 00007604250432 | JACINTHO ARLINDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS NO APOIO A IV CAVALGADA COM CONCENTRAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/08/2016 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/08/2016 | 758.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/08/2016 | 151.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/08/2016 | 16.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/08/2016 | 3450.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 5000 (CINCO MIL) TIJOLOS, 03 (TRÊS) CARRADAS DE AREIA 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA MAÇAME, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DO QUATI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/08/2016 | 4369.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/08/2016 | 700.00 | 00097457507434 | JOSE ADERALDO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA PARA A PRAÇA MUNICIPAL PEDRO FREIRE DE SOUZA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA PEDRO PERAZZO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/08/2016 | 1750.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS, 02 CARRADAS DE AREIA 02 CARRADAS DE AREIA MAÇAME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/08/2016 | 880.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00005881786408 | MARINALDO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTE M. BENZ DE PLCA MZC-0373, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SEWCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/08/2016 | 600.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 (SESSENTA E OITO) QUENTINHAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO BRAÇAIS DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/08/2016 | 160.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE TETENTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/08/2016 | 880.00 | 00003618547498 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO OPERADOR NA MAQUINA RETROSCAVADEIRA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/08/2016 | 120.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OFD 5678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/08/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/08/2016 | 80.00 | 00021945071400 | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " METODOLOGIA DE TRABALÇHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM CONTEXTO DE VUNERABILIDADE" QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/08/2016 | 80.00 | 00004553670437 | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " METODOLOGIA DE TRABALÇHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM CONTEXTO DE VUNERABILIDADE" QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/08/2016 | 80.00 | 00004553670437 | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIPIA WEB E REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/08/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/08/2016 | 7922.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.594.892.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/08/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.594.898.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/08/2016 | 9000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, SOBRE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA EM JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Para Banda Marciais Unidade Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/08/2016 | 2360.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO - OMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS DESTINADOS AS ESCOLAS NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Para Banda Marciais Unidade Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/08/2016 | 970.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO - OMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA DAS ESCOLAS NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/08/2016 | 1433.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/08/2016 | 718.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/08/2016 | 591.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/08/2016 | 2276.99 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/08/2016 | 880.00 | 00048394343449 | ADAO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/08/2016 | 422.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/08/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/08/2016 | 880.00 | 00007310416406 | LANNUBIA PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/08/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 18 E 23/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/08/2016 | 880.00 | 00006920746433 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/08/2016 | 703.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/08/2016 | 2152.66 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/08/2016 | 510.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/08/2016 | 814.80 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/08/2016 | 2443.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/08/2016 | 2439.44 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/08/2016 | 110.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/08/2016 | 107.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/08/2016 | 940.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/08/2016 | 880.00 | 00009361890450 | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAVANDERIA ABDON MILANEZ NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/08/2016 | 2406.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/08/2016 | 2037.65 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/08/2016 | 844.00 | 00097457507434 | JOSE ADERALDO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA, ICSORIAS, JASMIN, MUDAS E MÃO DE OBRA PARA A PRAÇA PEDRO FREIRE DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/08/2016 | 880.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PATRÍCIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/08/2016 | 1300.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NQD 9399/PB, PARA SERVIÇOS DE REPISIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/08/2016 | 4572.91 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/08/2016 | 500.00 | 00090765729415 | GILVANDO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/08/2016 | 500.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2016 | 500.00 | 00060645814768 | JOSE BELO SOARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/08/2016 | 500.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/08/2016 | 500.00 | 00002202806490 | JOSÉ AILTON ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2016 | 250.00 | 00007823900483 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2016 | 250.00 | 00013098301775 | JOSE SALES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2016 | 250.00 | 00011574604457 | JOÃO PAULO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/08/2016 | 250.00 | 00005816338498 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2016 | 250.00 | 00005746536431 | LEONILDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2016 | 500.00 | 00008847243440 | JOÃO EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO PINDOBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/08/2016 | 300.00 | 00070764548409 | MARIA DE FATIMA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DA REFORMA EM SUA CASA,CONSIDERANDO A SITIUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POR NAO DISPOR DE NENHUMA RENDA ECONOMICA, SOMOS FAVORAVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/08/2016 | 880.00 | 00008388498495 | FRANCINALDO SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/08/2016 | 410.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/08/2016 | 1600.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA A CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADO NA RUA DÁVILA LINS, NO CONJUNTO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/08/2016 | 2500.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA, PARA ATENDER A CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/Nº, BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2016 | 2500.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA, PARA ATENDER A CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/Nº, BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90 KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2016 | 200.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE PORTAS NA CRECHE ARTHUR PERAZZO E CONSERTO DO FORRO NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADO NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2016 | 1330.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/08/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 31.08.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/08/2016 | 2400.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF.REFERENTE AO PARCELAMENTO, E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00005362819470 | LUANA KELLI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENDADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS ESTANDARTES DOS PROGRMAS SOCIAIS COM MATERIAL INCLUSO PARA UTILIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/08/2016 | 1100.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS ARRANJOS COM MATERIAL INCLUSO PARA AS ADOLESCENTES DO SCFV PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA A VIAGEM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE ATENDIDO PELO CRASSCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2016 | 700.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS NAS ROUPAS COM MATERIAL INCLUSO PARA AS ADOLESCENTES DO SCFV, PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2016 | 895.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00012062742479 | FRANKLIN ALISSON DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 (QUATRO) PESSOAS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2016 | 710.00 | 00003109689413 | ANTONIO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR COR VERDE JOHN DEERE, NO MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2016 | 2769.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2016 | 70882.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2016 | 644.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO CARDOSO DA SILVA II, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2016 | 2053.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2016 | 11013.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2016 | 3461.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE JOSINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2016 | 2076.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2016 | 10313.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2016 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2016 | 10200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JULIANA DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2016 | 900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2016 | 5538.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2016 | 1320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JAKELINE BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2016 | 8496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2016 | 5800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2016 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUIZ MATHEUS DIAS TAVARES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2016 | 16570.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2016 | 1384.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2016 | 13433.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 24/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2016 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 30/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2016 | 3558.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2016 | 7647.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2016 | 12056.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2016 | 7390.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2016 | 592.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2016 | 420.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAIBA E A BANDEIRA DE AREIA,PARA SEREM UTILIZADAS NA FESTIVIDADE CIVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2016 | 440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUDES FERNANDO ALVES DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2016 | 9509.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE EPHIGENUIO BARBOSA, CRECHE JOSÉR ALVES DO NASCIEMENTO, EMEF AMÉRICO PERAZZO, EMEF DULCE SERPA DE MENEZES, EMEF ELÍDIO PEREIRA DA SILVA, EMEF NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EMEF OLÍVIIA JARDELINO DA COSTA E EMEF JOÃO NUNES DE AQUINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2016 | 500.00 | 00006074493499 | MARIA SILVANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2016 | 800.00 | 00016226488468 | ANTONIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA PARA A ESCOLA JOÃO CESAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2016 | 19261.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2016 | 30123.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2016 | 3115.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2016 | 11750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2016 | 195284.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2016 | 363379.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2016 | 13268.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2016 | 11400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVANILDA ANDRADE DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2016 | 35622.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2016 | 3176.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2016 | 22017.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2016 | 22321.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2016 | 7040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2016 | 2220.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARINES DE AZEVEDO SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2016 | 2105.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS, REFIS DE TINTA EPSON E LIMPEZA PREVENTIVA EM IMPRESSORA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2016 | 134.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 31/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2016 | 125.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 31/08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2016 | 6683.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2.125-3 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOIS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RETIDO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2016 | 276.24 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA NOS GRUPOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO ATENDIDOS PELO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2016 | 692.08 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA NOS GRUPOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITO ATENDIDOS PELO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2016 | 25.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.043-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2016 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2016 | 3490.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2016 | 850.00 | 00007636589443 | JONAS GADELHA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA E SOCIAL. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E CONFORME LEI DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFRORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMNEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2016 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PREFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADA EM AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Aquisição de Materiais Didaticos e Pedagógicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2016 | 3240.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/09/2016 | 2184.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/09/2016 | 18435.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/09/2016 | 2025.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/09/2016 | 1900.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/09/2016 | 2300.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS COLORIDOS, LIMPEZA PREVENTIVA, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER E CHIPS SAMSUNG, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/09/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/09/2016 | 7894.74 | 00075328569415 | PEDRO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/09/2016 | 180.00 | 00008847243440 | JOÃO EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NO SÍTIO PINDOBA E TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/09/2016 | 500.00 | 00090765729415 | GILVANDO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/09/2016 | 250.00 | 00007823900483 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE E NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 01ª SEMANA DO DIA 02 DE AGOSTO DE A 02 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/09/2016 | 250.00 | 00013098301775 | JOSE SALES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/09/2016 | 500.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/09/2016 | 250.00 | 00005816338498 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/09/2016 | 250.00 | 00007784433450 | JOSÉ IZIDRIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/09/2016 | 250.00 | 00005746536431 | LEONILDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE STEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/09/2016 | 250.00 | 00011574604457 | JOÃO PAULO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE STEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/09/2016 | 500.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE STEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/09/2016 | 500.00 | 00002202806490 | JOSÉ AILTON ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE STEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/09/2016 | 500.00 | 00060645814768 | JOSE BELO SOARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 02ª SEMANA DO DIA 29 DE AGOSTO À 02 DE STEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/09/2016 | 200.00 | 00004822175456 | MARIA ROSALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP. DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/09/2016 | 150.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CID.N 180/10. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/09/2016 | 120.00 | 00008515287404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ RESIDINDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/09/2016 | 80.00 | 00001732109451 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/09/2016 | 100.00 | 00008103716421 | DEBORA PRISCILA NUNES LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES. HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA E SOCIAL. DE ACORDO COM O PARCER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/09/2016 | 80.00 | 00009076155461 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/09/2016 | 100.00 | 00008509594465 | KARLIANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTÁ RESIDINDO, HAJA VISTA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL) CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/09/2016 | 100.00 | 00095297510449 | MARIA DAS DORES DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA REQUERENTE POR NÃO DISPOR DE RENDA POIS A MESMA ESTÁDESEMPREGADA, E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS ESTÃO SENDO SUPRIDAS POR FAMILIARES, SUGERIMOS QUE O REQUERENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/09/2016 | 268.86 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 1185/2014, RELATIVO AS PARCELAS 10 E 13/15, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/09/2016 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/09/2016 | 1000.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENDADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÓFEUS, PARA PREMIAÇÃO REFERNETE A PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/09/2016 | 500.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/09/2016 | 1344.91 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/09/2016 | 2202.07 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/09/2016 | 3034.95 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/09/2016 | 2050.43 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/09/2016 | 1528.47 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/09/2016 | 5637.13 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/09/2016 | 2048.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/09/2016 | 1750.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2016 | 2678.33 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/09/2016 | 3209.98 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/09/2016 | 1551.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/09/2016 | 1576.33 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/09/2016 | 1526.36 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/09/2016 | 2083.27 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/09/2016 | 1038.72 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/09/2016 | 982.08 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/09/2016 | 1700.00 | 00027857289809 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/09/2016 | 3095.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 3.000 (TRÊS MIL) TIJOLOS, 03 (TRÊS) CARRADAS DE AREIA 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA MAÇAME, PARA A CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/09/2016 | 2865.70 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/09/2016 | 2947.93 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/09/2016 | 4000.43 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/09/2016 | 332.68 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/09/2016 | 2938.62 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/09/2016 | 134.71 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/09/2016 | 250.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/09/2016 | 2080.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/09/2016 | 850.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/09/2016 | 2691.34 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/09/2016 | 101.55 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/09/2016 | 290.00 | 09027815000139 | PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CRACHÁS PVC 10X6 CM COM CORDÃO E 08 (OITO) CARIMBOS AUTÓMATICOS PARA O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/09/2016 | 196.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/09/2016 | 325.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/09/2016 | 360.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/09/2016 | 1092.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/09/2016 | 316.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/09/2016 | 500.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/09/2016 | 586.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/09/2016 | 613.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,BETERRABA,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/09/2016 | 1.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 08.09.2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/09/2016 | 1.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 09/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/09/2016 | 2008.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS ELEIÇÕES 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/09/2016 | 400.00 | 00011702836401 | BRUNA LETICIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE LIMPEZA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE MUQUEM, NO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/09/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2016 | 1602.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/09/2016 | 4557.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/09/2016 | 25099.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/09/2016 | 20643.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/09/2016 | 13060.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/09/2016 | 1768.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PEVA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/09/2016 | 5500.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/09/2016 | 5143.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/09/2016 | 3101.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/09/2016 | 885.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2016 | 1050.00 | 00005277195440 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) QUENTINHAS, PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA DA CIDADE DE AREIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2016 | 2358.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/09/2016 | 2571.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA GABINETE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/09/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/09/2016 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA-PROCURADORIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/09/2016 | 2400.00 | 00008983845406 | RODRIGO BARACHO CALHEIROS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSE RUFINO, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, ESCOLA MADRE TRAUTLIND LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/09/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/09/2016 | 500.00 | 00007604250432 | JACINTHO ARLINDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO E NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/09/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/09/2016 | 2132.10 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/09/2016 | 1638.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA COM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/09/2016 | 900.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM, PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO E NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/09/2016 | 800.00 | 00005815191400 | CATHIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/09/2016 | 880.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/09/2016 | 880.00 | 00058635432487 | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FIAT UNO MILE DE PLACA MOK 3067/PB, PARA AS VISITAS DA COORDENADORAS PEDAGOGICAS DO PNAIC PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/09/2016 | 842.11 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/09/2016 | 880.00 | 00000790977400 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MYX/8630-PB, PARA OS COORDENADORES DO PANAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/09/2016 | 180.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO E 02 POLOS DA BATERIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/09/2016 | 100.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFD-1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/09/2016 | 250.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE 02 (DUAS) REVISÕES DAS INSTALAÇÕES DO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2016 | 22014.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2016 | 82725.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/09/2016 | 18630.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EDUCAÇÃO MDE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/09/2016 | 880.00 | 00003022784430 | MERCIA MARIA CARDOSO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIA E MONITORA ESCOLAR NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/09/2016 | 2950.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE CORINA BARRETO, CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO,ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,ESCOLA AMÉRICO PERAZZO E ESCOLA JOSÉ INÁCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2016 | 800.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/09/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/09/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/09/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/09/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/09/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/09/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/09/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-18-0 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO, SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,NO MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/09/2016 | 150.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA CID.N 180/10 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE), POIS SE ENCONTRA DEBILITADA DEVIDO AO TRATAMENTO A QUE SE SUBMETE, SUGERIMOS QUE A REQUERENTE FAÇA JUS A AJUDA DE CUSTO POR ELA SOLICITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/09/2016 | 200.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/09/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/09/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/09/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/09/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/09/2016 | 2574.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2016 | 488.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/09/2016 | 809.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PAIF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/09/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2016 | 2677.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA CULTURA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/09/2016 | 2105.26 | 00007856541431 | NORMANDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2016 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/09/2016 | 2085.20 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/09/2016 | 1930.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2016 | 1172.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA TURISMO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/09/2016 | 3750.00 | 00006390971460 | DAGMA CONCEIÇÃO BATISTA ROQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS CONFECÇÕES DE 15 BUEIRAS DE 1000 PARA SEREM UTILIZADAS NA PONTE OU PASSAGEM MOLHADA DO RIO DA BARRA DO QUATY, QUE LIGA AS ESTRADAS DE BARRA DO QUATY/PINDOBA/TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/09/2016 | 6462.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE INFRAESTRUTURA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/09/2016 | 250.00 | 00007784433450 | JOSÉ IZIDRIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/09/2016 | 250.00 | 00005816338498 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/09/2016 | 250.00 | 00005746536431 | LEONILDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/09/2016 | 250.00 | 00011574604457 | JOÃO PAULO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/09/2016 | 250.00 | 00007823900483 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/09/2016 | 500.00 | 00013098301775 | JOSE SALES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/09/2016 | 500.00 | 00002202806490 | JOSÉ AILTON ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/09/2016 | 500.00 | 00060645814768 | JOSE BELO SOARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/09/2016 | 500.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/09/2016 | 500.00 | 00090765729415 | GILVANDO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/09/2016 | 500.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 03ª SEMANA DO DIA 05 DE SETEMBRO À 09 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/09/2016 | 400.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NQD 9399/PB, PARA SERVIÇOS DE REPISIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/09/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 07ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/09/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 07ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/09/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES NA ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS E FISCALIZANDO A MOBILIDADE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/09/2016 | 2800.00 | 00025120859453 | CICERO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE PEDRAS E 04 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA PARA A RESTAURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DAS RUAS PE. ANTÔNIO DE AZEVEDO MAIA E MONTE SANTANA, NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/09/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO, PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01033/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/09/2016 | 500.00 | 00011511604409 | THAIRONY DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/09/2016 | 320.00 | 00005359059478 | IVONALDO BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO DA RODOVIA QUE LIGA A ENTRADA DO SÍTIO IPUEIRA ATÉ A USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIAMENTO DE MATA LIMPA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/09/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO CARRO PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/09/2016 | 1600.00 | 00004221242493 | ELIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE ARTES EM TECIDO COM MATERIAL INCLUSO PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CREAS, REALIZADA NOS DIAS 01 E 05 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/09/2016 | 800.00 | 00097689807453 | ANA LÚCIA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE ARTE EM BALÃO COM MATERIAL INCLUSO DIRECIONADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/09/2016 | 800.00 | 00004221242493 | ELIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DOCINHO MODELADOS COM MATERIAL INCLUSO PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CREAS, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOZA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE SAPATILHAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, UTILIZAREM NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/09/2016 | 520.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORRIDA DE TÁXI PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/09/2016 | 900.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO DA BANDA FILARMONICA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/09/2016 | 900.00 | 00005166167490 | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CÂNDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO DA BANDA FILARMONICA NO MÊS JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/09/2016 | 800.00 | 00097689807453 | ANA LÚCIA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DECORAÇÃO DE FESTA COM MATERIAL INCLUSO DIRECIONADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES/IDOSAS, ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/09/2016 | 800.00 | 00097689807453 | ANA LÚCIA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE ARTE EM BALÃO COM MATERIAL INCLUSO DIRECIONADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005166674405 | ANANERE PEREIRA DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/09/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A 05ª/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL,DO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016,ATRAV.DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/09/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 06ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 05ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA-LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 05ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 05ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/09/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,REFERENTE A 05ª/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/09/2016 | 880.00 | 00008285540480 | KATIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA ESCOLA JOSE INACIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/09/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DULCE SERPA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/09/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEREDEIRA E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA JOSÉ RODRUIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006883089454 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOÃO NUNES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/09/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/09/2016 | 440.00 | 00099162946404 | ELIANE MAURICIO DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NA CHÃ DE SANTO ANTONIO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOSÉ ARTHUR GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/09/2016 | 880.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007167240494 | ALANA BARACHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/09/2016 | 880.00 | 00010599796405 | ROBERTA THAIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO CEZAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003163987486 | DOMINGOS FRANCISCO CORREIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE DADOS DE PROGRAMAS LIGADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/09/2016 | 880.00 | 00001390969495 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005899692421 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/09/2016 | 400.00 | 00003087472409 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA NA ESCOLA JOSÉ INÁCIO LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/09/2016 | 880.00 | 00008648300410 | RAFAELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/09/2016 | 500.00 | 00007161046440 | JEILSON DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS, NA ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003211852425 | ODAIR JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/09/2016 | 880.00 | 00011574411497 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006458453450 | NIVIA WILLIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CHECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/09/2016 | 880.00 | 00010452768470 | CAMILA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOSE RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005260835492 | GERUSA DA SILVA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CHECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/09/2016 | 880.00 | 00009952606486 | ANACLECIA MACHADO SANTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/09/2016 | 880.00 | 00028322382898 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA ESCOLA JOÃO CESAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003113436435 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/09/2016 | 880.00 | 00011529917441 | LUCAS RODRIGUES FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/09/2016 | 880.00 | 00000094891427 | TEREZINHA DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006074471410 | PAULO ROMERO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006286912460 | RENATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVADOR DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/09/2016 | 880.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO DESERTO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/09/2016 | 810.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006186307409 | ALINE KELLI BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2016 | 300.00 | 00007768498402 | FAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÕES E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/09/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/09/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/09/2016 | 1030.00 | 00010347246494 | MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/09/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/09/2016 | 2000.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/09/2016 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/09/2016 | 835.06 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 19392, 8788, 28674, 76278, 44659, 3345, 6921 E 193052, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/09/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/09/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/09/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/09/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/09/2016 | 880.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NA CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00005260832477 | JOÃO ALBERTO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/09/2016 | 309.40 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/09/2016 | 2630.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/09/2016 | 1800.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS, LITRO DE TINTA EPSON, TROCA DE CILINDRO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2016 | 1000.00 | 00007856542403 | JOSE PAULO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NO GINÁSIO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/09/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/09/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/09/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/09/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/09/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, TURNO TARDE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/09/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃDA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/09/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/09/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01030/2016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO SÃO BENTO DE CIMA E CHÃDA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/09/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 06ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/09/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/09/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA GDQ-0001 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01008/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DAS COSTAS E SÃO LUIZPARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/09/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE AGOST/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/09/2016 | 800.00 | 00004343377490 | MARIA DE JESEUS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIEL DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/09/2016 | 400.00 | 00011237807492 | IORDAN WILLIAN DIAS DOS SANTOS INOCÊNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA CRECHE DONA DINA, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/09/2016 | 220.00 | 00021837988404 | JOSÉ CANANEA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ÁREA EXTERNA, REALIZADO NA EMEF JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO ENGENHO VACA BRAVA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/09/2016 | 880.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO ADMINISTRATIVOS COMO SENSO ESCOLAR E FREQUENCIA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/09/2016 | 400.00 | 00003017026400 | JOSÉ MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/09/2016 | 180.00 | 00007912339442 | JORGE SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JÚLIA EMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/09/2016 | 880.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/09/2016 | 6179.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS LUZIA COUTINHO, NENEM SILVA, JOÃO CÉSAR, E OLÍVIA JARDELINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/09/2016 | 180.00 | 00009773262413 | LUIZ RICARDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETALHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE JARDIM AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/09/2016 | 180.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/09/2016 | 1000.00 | 00007129864486 | DIEGO CUNHA BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZADOR DE EMPENHOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/09/2016 | 880.00 | 00007310416406 | LANNUBIA PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/09/2016 | 880.00 | 00009975096433 | GERMANA DE SOUZA ANDRADE | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/09/2016 | 600.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/09/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEEMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/09/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção da Casa dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/09/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/09/2016 | 370.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À COSTURA DE 26 PEÇAS PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, USAREM NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/09/2016 | 140.00 | 00006920746433 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/09/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/09/2016 | 3800.00 | 00025719838813 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO EM JULHO DE 2016, E NO ENCONTRO DOS FILHOS DE AREIA E PARA A BANDA FILARMÔNICA DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/09/2016 | 880.00 | 00008388498495 | FRANCINALDO SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE E CONSERVADOR DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/09/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/09/2016 | 7894.74 | 00010093317441 | JOSINALDO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/09/2016 | 880.00 | 00004146802431 | MARCIA ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAVANDERIA ABDON MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/09/2016 | 100.00 | 00007823900483 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/09/2016 | 100.00 | 00011574604457 | JOÃO PAULO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/09/2016 | 100.00 | 00007784433450 | JOSÉ IZIDRIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/09/2016 | 100.00 | 00013098301775 | JOSE SALES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/09/2016 | 100.00 | 00005816338498 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/09/2016 | 100.00 | 00005746536431 | LEONILDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/09/2016 | 200.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/09/2016 | 200.00 | 00002202806490 | JOSÉ AILTON ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/09/2016 | 200.00 | 00060645814768 | JOSE BELO SOARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/09/2016 | 200.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/09/2016 | 200.00 | 00090765729415 | GILVANDO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY AS COMUNIDADES DE TAUÁ E PINDOBA, REFERENTE A 04ª SEMANA DO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/09/2016 | 750.00 | 00007545449401 | PEDRO CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES NO LOCAL DA PONTE QUE LIGA BARRA DO QUATY A PINDOBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/09/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART,Nº PB 20160094227, PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA BARRA DO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE AREIA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/09/2016 | 440.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SR. LUCIANO AMORIM DE LIMA, PARA DAR ACOMPANHAMENTO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00008648302463 | JEFFSON DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADADO PELA CONTRAÇÃO DE 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS PARA FAZER A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DURANTE 15 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/09/2016 | 900.00 | 00091763444449 | TARCISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS, NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/09/2016 | 2747.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DUAS MIL) PEDRAS, 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, 03 (TRÊS) CARRADAS DE MAÇAME, PARA A CONSTTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/09/2016 | 180.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DA MOLA MESTRE E PARAFUSO DE CENTRO DO FECHO DE MOLA DIANTEIRO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/09/2016 | 880.00 | 00075372193468 | GERALDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/09/2016 | 1000.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/09/2016 | 880.00 | 00031946607487 | MARIA DE FÁTIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/09/2016 | 2196.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/09/2016 | 2328.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/09/2016 | 1200.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/09/2016 | 3025.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/09/2016 | 250.00 | 00007672531409 | RAQUEL BIANCHINI AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL POIS A CASA ONDE ESTAVA MORANDO PEGOU FOGO E DEVIDO A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERENTE QUE ESTÁ DESEMPREGADA, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/09/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/09/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/09/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/09/2016 | 50.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/09/2016 | 50.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CORREIA DE ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/09/2016 | 800.00 | 00003666626432 | JOSSILVO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/09/2016 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PREFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/09/2016 | 880.00 | 00005687827471 | ELIDIA PORFIRIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/09/2016 | 880.00 | 00008466024409 | ELCIELE DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/09/2016 | 3752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00004606009403 | ROSANGELA BARBOSA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/09/2016 | 700.00 | 00012051477485 | PRISCILA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/09/2016 | 695.79 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO,TOMATE E MAÇÃ), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/09/2016 | 2130.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, TROCA DE CILINDRO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE. TURNO:MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/09/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2016 | 334.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2016 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 20/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2016 | 588.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/09/2016 | 3559.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2016 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2016 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2016 | 161.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/09/2016 | 617.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/09/2016 | 2029.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, TROCA DE CILINDRO E TROCA DE LÂMINA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/09/2016 | 1219.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP E TINTA EPSON, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2016 | 480.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/09/2016 | 612.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00011877474401 | BRUNO DUTRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, PINTURA E RETELHAMENTO NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2016 | 323.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00007856541431 | NORMANDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/09/2016 | 880.00 | 00004101764433 | PETRUCIO JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ASSESSORIA ESPORTIVA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/09/2016 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/09/2016 | 7396.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/09/2016 | 7000.00 | 00012141760895 | JOSELIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA VW 23.220 DE PLACA LVO-4115/PB, NAS COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CARRO DO LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2016 | 880.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NA RUA SIMÃO PATRÍCIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2016 | 1490.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/09/2016 | 880.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/09/2016 | 2835.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/09/2016 | 1400.00 | 00012816793800 | AMADEU LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS ESTRADAS DE CHÃ DA PIA E LAGES, PARA PERMITIR O ACESSO PARA AS MÁQUINAS CONSERTAREM AS ESTRADAS DESSAS COMUNIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/09/2016 | 15561.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/09/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2016 | 434.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/09/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/09/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/09/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/09/2016 | 352.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/09/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/09/2016 | 2799.91 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/09/2016 | 550.14 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/09/2016 | 985.98 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/09/2016 | 1150.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/09/2016 | 553.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/09/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/09/2016 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/09/2016 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,S/N - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART.24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/09/2016 | 132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/09/2016 | 3562.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/09/2016 | 206.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADA NO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/09/2016 | 121.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 26/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/09/2016 | 53.63 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/09/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/09/2016 | 200.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/09/2016 | 280.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537 (TROCA DE PNEUS E REGULAGEM DO FREIO), VAN BOXER DE PLACA OFD 5568 (TROCA DAS PASTILHAS E DISCO DE FREIO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/09/2016 | 500.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PLACA MMS 4735/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E OUTROS MATERIAIS (GÊNEROS, FRUTAS E VERDURAS) GÁS DE CONZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/09/2016 | 680.00 | 00004204624499 | GILVANIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MNS 9669, ÔNIBUS NQD 6537, ÔNIBUS OFD 5678 E VAN OFD 5568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/09/2016 | 8699.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSÉ LINS SOBRINHO, ABEL BARBOSA, SEVERINO TEIXEIRA E SEVERINO SERGIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/09/2016 | 880.00 | 00000790977400 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/09/2016 | 650.00 | 00007816272499 | MARLUCE MONTEIRO MINERVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO,ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,ESCOLA AMÉRICO PERAZZO E ESCOLA JOSÉ INÁCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/09/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/09/2016 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/09/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30.09.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/09/2016 | 500.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/09/2016 | 650.00 | 00006471414420 | CICERA EDILMA RODRIGUES LIRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/09/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 29.09.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/09/2016 | 800.00 | 00009715378447 | WALDENOR TRAJANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA LOD-4281/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES PARA 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/09/2016 | 1080.00 | 00058635432487 | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FIAT UNO MILE DE PLACA MOK 3067/PB, PARA 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, 01 VIAGEM PARA CAM´PINA GRANDE-PB E 01 VIAGEM PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/09/2016 | 360.00 | 00004204624499 | GILVANIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3752 E DUAS LAVAGENS NA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NO SÍTIO DESERTO, SÍTIO ANGELIN E SÍTIO SOCORRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/09/2016 | 880.00 | 00009674647490 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00012062742479 | FRANKLIN ALISSON DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 (QUATRO) PESSOAS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/09/2016 | 700.00 | 00099628066404 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS TRABALHADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA PINBOBA A BARRA DO QUATI E DEMAIS REGIÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/09/2016 | 800.00 | 00073866580444 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO SÍTIO BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/09/2016 | 5000.00 | 00033018804449 | MIGUEL GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 LÂMPADAS 160W MISTA, 100 LÂMPADAS 70W MISTA E 32 LÂMPADAS DE 250W MISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/09/2016 | 780.00 | 00005146101400 | EDIVAN PAULO LINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS ESTRADAS DO SÍTIO CAIANA E GRUTÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/09/2016 | 4210.53 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE NUMERO 7083 DATADA EM 29 DE AGOSTO DE 2016, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90 KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/09/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016, COM OBJETVO DE IR A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/09/2016 | 880.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00001244165433 | GERLÂNIA CRISTINA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE PENTEADO COM MATERIAL INCLUSO DIRECIONADO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2016 | 1250.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, TROCA DE CILINDRO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, LIMPEZA PREVENTIVA TROCA DE LAMINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2016 | 1300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS, DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/09/2016 | 609.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2016 | 7.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2016 | 3000.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/09/2016 | 1760.00 | 00010347246494 | MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2016 | 7040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2016 | 11750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2016 | 21858.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2016 | 36210.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2016 | 3176.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2016 | 23170.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2016 | 2181.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LOURDES INES TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2016 | 11853.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVANILDA ANDRADE DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2016 | 29487.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2016 | 19089.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2016 | 3473.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2016 | 358871.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2016 | 194749.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2016 | 16391.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2016 | 127.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 30/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/09/2016 | 2.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 30/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2016 | 13872.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2016 | 6411.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2016 | 18.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2016 | 872.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 19.775-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2016 | 15.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 20.919-8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2016 | 386.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2016 | 1306.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2016 | 1211.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2016 | 936.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2016 | 738.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2016 | 2357.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2016 | 1139.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2016 | 16631.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2016 | 18139.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2016 | 13540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2016 | 1047.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2016 | 2606.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.807.505.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.807.485.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2016 | 4198.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 293 DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 16.754-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2016 | 880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUDES FERNANDO ALVES DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2016 | 9520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2016 | 3839.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE JOSINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2016 | 2094.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0004029 | 30/09/2016 | 14602.90 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DECIPILHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2016 | 4720.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2016 | 10400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSINADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2016 | 66904.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2016 | 2079.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2016 | 2076.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2016 | 20000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REVITALIÇÃO DO PARQUE "O QUEBRA", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2016 | 9520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JULIANA DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2016 | 900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AZENIR GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2016 | 3680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.039-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.037-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JAKELINE BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2016 | 7032.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2016 | 200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 18.626-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2016 | 8496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2016 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2016 | 5800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.043-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUIZ MATHEUS DIAS TAVARES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/10/2016 | 8699.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 03951 DATADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2016 ANULADO PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, QUE ORA SE CORRIGI, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSÉ LINS SOBRINHO, ABEL BARBOSA, SEVERINO TEIXEIRA E SEVERINO SERGIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/10/2016 | 3000.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 4044 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016, PARA UMA MELHOR CLASSFICAÇÃO CONTABIL, QUE ORA SE CORRIGI, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DEDOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/10/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/10/2016 | 480.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/10/2016 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/10/2016 | 1700.00 | 00007426080420 | RUBENS NILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFV3209/PB, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VISTORIA NOS PRÉDIOS QUE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA VOTAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NESTE MUNICÍPIO, INÍCIO EM 18/09/2016 E TÉRMINO NO DIA 03/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00008602783442 | RENATO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/10/2016 | 3000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE 4X1 E 06 (SEIS) BANNERS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/10/2016 | 317.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/10/2016 | 1020.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCARDENAÇÕES, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/10/2016 | 2500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, XEROX, IMPRESSÕES COLORIDAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/10/2016 | 7894.74 | 00010472224425 | CLAYTON BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/10/2016 | 3000.00 | 00012062742479 | FRANKLIN ALISSON DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) PESSOAS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/10/2016 | 3000.00 | 00008648302463 | JEFFSON DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO E ENTULHOS DE 10 (DEZ) PESSOAS, NOS DISTRITOS DA USINA SANTA MARIA, MUQUEM, CEPILHO E MATA LIMPA DURANTE 15 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/10/2016 | 261.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/10/2016 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/10/2016 | 10.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/10/2016 | 84.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/10/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/10/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/10/2016 | 300.00 | 00095140689472 | JOÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CASARÃO JOSÉ RUFINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/10/2016 | 0.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 06.10.2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/10/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/10/2016 | 640.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/10/2016 | 196.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/10/2016 | 625.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/10/2016 | 649.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/10/2016 | 436.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E JERIMUM), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/10/2016 | 849.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/10/2016 | 822.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,BETERRABA,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/10/2016 | 245.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA E MACAXEIRA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/10/2016 | 150.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CID.N 180/10. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/10/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2016 | 200.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/10/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/10/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/10/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/10/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-18-0 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO,SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,NO MÊS SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/10/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/10/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/10/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/10/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/10/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/10/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/10/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/10/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/10/2016 | 500.00 | 25370122000109 | MAISA ROCHA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/10/2016 | 7592.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/10/2016 | 840.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2016 | 2442.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA - INFRAESTRUTURA I - FPM COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2016 | 15745.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA - INFRAESTRUTURA - FPM COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/10/2016 | 456.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA - INFRAESTRUTURA II - EFET - TRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2016 | 458.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA - INFRAESTRUTURA CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2016 | 141.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA-FOL DE PAG DE RESÍDUOS SALARIAIS INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2016 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA- TURISMO I FPM COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2016 | 622.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA- TURISMO - FPM EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2016 | 761.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA FPM EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2016 | 2281.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA I - FPM COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2016 | 456.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA-FOLHA DE RESÍDUO SALARIAL - AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/10/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2016 | 1905.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2016 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS - CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2016 | 699.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SERVIÇO SOCIAL FMAS EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2016 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SERVIÇO SOCIAL II FMAS COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2016 | 974.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA- CONSELHO TUTELAR - FPM ELET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/10/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-BOLSA FAM IGD CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/10/2016 | 809.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS PAIF CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2016 | 198.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS FNAS/PBVII - CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2016 | 580.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL - CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2016 | 290.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2016 | 290.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CULTURA FPM COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2016 | 1224.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-BANDA DE MÚSICA - FPM EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2016 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CONTRATO-EJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2016 | 488.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA-FOLHA DE RESÍDUOS SALARIAIS EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/10/2016 | 2585.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60% CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/10/2016 | 42968.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60% EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/10/2016 | 79943.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO V FUNDEB 60% EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2016 | 2919.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FO DE SUP E COORD PEDAG FUNDEB 60% EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2016 | 4263.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO IX - FUNDEB 40% EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2016 | 6704.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO X - FUNDEB 40% EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2016 | 7893.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO II - MDE EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2016 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO III - MDE COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/10/2016 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO XI - MDE COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2016 | 711.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO VII - MDE EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2016 | 4856.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO VIII - MDE EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2016 | 698.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-ED VI CRECHE X FUNDEB 40% EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2016 | 4929.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-EDUCAÇÃO I - MDE EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2016 | 1112.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA-PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA GABINETE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2016 | 96.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-GABINETE II FPM COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2016 | 35.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 10/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2016 | 1701.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2016 | 2690.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE ADMINISTRAÇÃO I - FPM COM - EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2016 | 1662.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA-FOLHA DE RESÍDUOS SALARIAIS ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2016 | 22143.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SEC DE SAÚDE - FUS EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE I - FUS COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2016 | 11303.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE II - FUS EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/10/2016 | 4246.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE A - FUS EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE C - FUS COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2016 | 1768.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA - VIG. EPIDEM - PEVA CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2016 | 12979.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA - AG. COM. DE SAÚDE-PACS EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2016 | 5881.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE III - PSF I - PAB CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2016 | 532.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU FUS EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2016 | 4688.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU SUS CTR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2016 | 3361.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE SUS HOSP FMS CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2016 | 220.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS - I, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2016 | 1075.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS BUCAL - I, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2016 | 224.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS BUCAL - II, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2016 | 259.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS - II, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2016 | 985.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS - III, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2016 | 833.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS BUCAL - III, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2016 | 246.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS - VI, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2016 | 1082.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS BUCAL V, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2016 | 464.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS V, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2016 | 250.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS VIII, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2016 | 1026.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS VII, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2016 | 1063.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS BUCAL VII, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2016 | 289.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - VIGILÃNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2016 | 763.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS VI/EFETIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/10/2016 | 2129.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE - UBS BUCAL - CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/10/2016 | 2901.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE PSF - CONT, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2016 | 596.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - VIGILÃNCIA SANITÁRIA - COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2016 | 22063.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - SAÚDE SUS HOSP FMS CONT-MEDICOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2016 | 8508.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2016 | 304.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - FINANÇAS - FPM EFET, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2016 | 2955.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA - FINANÇAS I - FPM COM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/10/2016 | 2582.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A 04 JOGOS DAS 14 PASTAS DAS OBRAS DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/10/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 07ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/10/2016 | 3400.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/10/2016 | 592.25 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/10/2016 | 3234.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA COM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/10/2016 | 1735.39 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/10/2016 | 1416.69 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/10/2016 | 1587.36 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/10/2016 | 972.80 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/10/2016 | 1819.35 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/10/2016 | 2293.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/10/2016 | 2015.53 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/10/2016 | 2735.84 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/10/2016 | 3952.08 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/10/2016 | 2703.07 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/10/2016 | 1445.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/10/2016 | 1612.45 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/10/2016 | 2158.23 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/10/2016 | 841.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/10/2016 | 3403.46 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/10/2016 | 3821.97 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/10/2016 | 1187.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/10/2016 | 4032.56 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/10/2016 | 260.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQF 5255, PERTENCENTE A EMATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/10/2016 | 2135.36 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/10/2016 | 1930.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/10/2016 | 2199.71 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/10/2016 | 960.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA E DIARISTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/10/2016 | 880.00 | 00095298630472 | DAMIÃO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/10/2016 | 700.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/10/2016 | 880.00 | 00003109689413 | ANTONIO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR COR VERDE JOHN DEERE, NO MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/10/2016 | 880.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIAMENTO DE MATA LIMPA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/10/2016 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/10/2016 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ S/N, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93,ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/10/2016 | 132.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/10/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/10/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/10/2016 | 600.00 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/10/2016 | 480.00 | 25370122000109 | MAISA ROCHA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 06ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/10/2016 | 550.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA F 4000 DE PLACA MNK2454 E VAN DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/10/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE. TURNO:MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/10/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO:ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A 06ª/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL,DO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016,ATRAV.DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/10/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA-LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 06ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 06ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/10/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,REFERENTE A 06ª/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/10/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEREDEIRA E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA JOSÉ RODRUIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/10/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00005277195440 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUENTINHAS, PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA DA CIDADE DE AREIA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/10/2016 | 217.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADA NO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/10/2016 | 4500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00005277195440 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) QUENTINHAS, PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA DA CIDADE DE AREIA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/10/2016 | 4500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/10/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/10/2016 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CIDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/10/2016 | 317.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/10/2016 | 1010.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, ENCARDENAÇÕES E TROCAS DE CILINDRO, REALIZADO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/10/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/10/2016 | 500.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/10/2016 | 880.00 | 00003022784430 | MERCIA MARIA CARDOSO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIA E MONITORA ESCOLAR NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/10/2016 | 880.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/10/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/10/2016 | 880.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/10/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/10/2016 | 880.00 | 00008285540480 | KATIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/10/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/10/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/10/2016 | 900.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/10/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DULCE SERPA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/10/2016 | 880.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/10/2016 | 1000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS,RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, IMPRESSÕES COLOR A3 E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEX, REFIL DE TINTA E COPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/10/2016 | 1510.90 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO CRAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NO DIA 07/09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/10/2016 | 7368.42 | 00070389142433 | KELVIN LIDNEY OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/10/2016 | 900.00 | 00004662064457 | JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTOCAMENTO E ROÇO NAS ESTRADAS DE MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/10/2016 | 900.00 | 00006983479432 | RAMINHO SUPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTOCAMENTO E ROÇO NAS ESTRADAS DE GRUTÃO, IPUEIRA E ALTO REDONDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/10/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/10/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/10/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/10/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/10/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/10/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/10/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/10/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/10/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/10/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO SÃO BENTO DE CIMA E CHÃDA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/10/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/10/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/10/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01030/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/10/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 07ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/10/2016 | 2728.65 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/10/2016 | 1482.30 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/10/2016 | 2733.94 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/10/2016 | 2818.61 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/10/2016 | 6780.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INSERÇÃO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS NO SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/10/2016 | 46.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/10/2016 | 111.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/10/2016 | 92.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/10/2016 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/10/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/10/2016 | 429.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/10/2016 | 651.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/10/2016 | 3940.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/10/2016 | 5000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES DE ORÇAMENTÁRIA - LDO COM AS DIVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOS VALORES A SER APLICADAS PARA 2017, COMO TAMBÉM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL -LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/10/2016 | 382.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/10/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/10/2016 | 4265.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/10/2016 | 880.00 | 00071461345472 | JOSEMI DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA DO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/10/2016 | 7000.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA M. BENZ DE PLACA AEN 4094/PB, NAS CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/10/2016 | 7900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KITS BEBETECA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/10/2016 | 3672.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/10/2016 | 1650.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/10/2016 | 8660.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/10/2016 | 1077.55 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/10/2016 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/10/2016 | 650.00 | 25370122000109 | MAISA ROCHA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/10/2016 | 749.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/10/2016 | 374.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/10/2016 | 15030.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/10/2016 | 277.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/10/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIA RURAL, NO DIA 20/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/10/2016 | 1582.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/10/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 21.10.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/10/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/10/2016 | 17611.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/10/2016 | 6107.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2016 | 6941.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.922.419.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2016 | 8093.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.922.424.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2016 | 1726.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 14.922.433.010.100, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DAS COSTAS E SÃO LUIZPARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/10/2016 | 6540.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, ÔNIBUS DE PLACA OEY-7303, ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD-1669 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5609, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2016 | 175.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3862, LANÇADA A MENOR EM 26/09/2016, QUE ORA SE CORRIGE,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DUAS MIL) PEDRAS, 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, 03 (TRÊS) CARRADAS DE MAÇAME, PARA A CONSTTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/10/2016 | 6613.40 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/10/2016 | 820.62 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/10/2016 | 475.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/10/2016 | 441.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/10/2016 | 450.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/10/2016 | 651.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/10/2016 | 844.08 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/10/2016 | 814.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/10/2016 | 852.30 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/10/2016 | 638.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/10/2016 | 800.11 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/10/2016 | 842.11 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/10/2016 | 122.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/10/2016 | 720.00 | 00011702836401 | BRUNA LETICIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE LIMPEZA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE MUQUEM, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/10/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/10/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2016 | 880.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, MANUTENÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 08ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/10/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/10/2016 | 880.00 | 00005166674405 | ANANERE PEREIRA DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NA VILA OPERÁRIA, BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/10/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/10/2016 | 880.00 | 00011377937402 | WANESSA OTONI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PRÉDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/10/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/10/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/10/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/10/2016 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIAL RURAL, NO DIA 31/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/10/2016 | 4399.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 28/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/10/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/10/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/10/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/10/2016 | 6420.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/10/2016 | 9685.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/10/2016 | 1500.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/10/2016 | 12198.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/10/2016 | 16684.15 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/10/2016 | 1047.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/10/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/10/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/10/2016 | 11660.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/10/2016 | 204612.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/10/2016 | 371591.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/10/2016 | 13323.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/10/2016 | 3124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/10/2016 | 20753.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/10/2016 | 32018.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/10/2016 | 19169.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/10/2016 | 35575.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/10/2016 | 3194.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/10/2016 | 23997.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/10/2016 | 9400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/10/2016 | 7040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/10/2016 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRA DA SILVA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/10/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/10/2016 | 6000.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/10/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSILENE DIAS MACHADO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/10/2016 | 2280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SILMARA PEREIRA DUTRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/10/2016 | 4880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RIVANETE VITAL DOS SANTOS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/10/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/10/2016 | 450.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/10/2016 | 4120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/10/2016 | 4800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/10/2016 | 6828.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/10/2016 | 300.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/10/2016 | 600.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/10/2016 | 5236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/10/2016 | 63873.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/10/2016 | 2363.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS VITAL DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/10/2016 | 2094.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/10/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRO ACACIO DE ALMEIDA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/10/2016 | 1600.00 | 00006163612469 | MARCOS LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOS DISTRITOS DE MUQUEM, MATA LIMPA E USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/10/2016 | 3490.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE JOSINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/10/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WALDECI DOS SANTOS NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/10/2016 | 2094.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/10/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/10/2016 | 880.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/10/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES NA ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS E FISCALIZANDO A MOBILIDADE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2016 | 149.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA GDQ-0001 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01008/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DAS COSTAS E SÃO LUIZPARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA GDQ-0001 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01008/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2016 | 1300.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO LADEIRA VERMELHA E GUARIBAS PARA AESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.039-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.037-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ESTADUAL NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 05ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2016 | 880.00 | 00000790977400 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESCOLARES, CENSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2016 | 39.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 49-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2016 | 563.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 31/10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2016 | 154.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2.127-X, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2016 | 5261.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 11.504.537.020,101, ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, REDITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/11/2016 | 396.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2016 | 451.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2016 | 1166.55 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 25596, 9607, 19048, 30614, 24736, 8282, 8328, 29101, 18453, 20380, 19911 E 54660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2016 | 735.05 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 15762, 217298, 22196, 7428, 117106 E 320114, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/11/2016 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010599796405 | ROBERTA THAIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO CEZAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006458453450 | NIVIA WILLIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CHECHE ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA ESCOLA JOSE INACIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006883089454 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZO NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009952606486 | ANACLECIA MACHADO SANTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ANDRÉ RICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2016 | 880.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO ADMINISTRATIVOS COMO SENSO ESCOLAR E FREQUENCIA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007553474479 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MYX/8630-PB, PARA OS COORDENADORES DO PNAIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003113436435 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005687827471 | ELIDIA PORFIRIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO DESERTO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003087472409 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA NA ESCOLA JOSÉ INÁCIO LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, AREIA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001390969495 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006186307409 | ALINE KELLI BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007167240494 | ALANA BARACHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003163987486 | DOMINGOS FRANCISCO CORREIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE DADOS DE PROGRAMAS LIGADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008648300410 | RAFAELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/11/2016 | 880.00 | 00028322382898 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA ESCOLA JOÃO CESAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, AREIA-PB, DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/11/2016 | 500.00 | 00006876000494 | EDNEY JOSÉ FERREIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/11/2016 | 600.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011574411497 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2016 | 800.00 | 00008773377481 | GRAYCE KELLY DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006074471410 | PAULO ROMERO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011324828447 | JOSÉ WALDECY DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CRECHE EZILDA MILANEZ,LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003211852425 | ODAIR JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2016 | 440.00 | 00099162946404 | ELIANE MAURICIO DOS SANTOS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA SEVERINO SÉRGIO, LOCALIZADA NA CHÃ DE SANTO ANTONIO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00007323062489 | SEBASTIÃO CUSTODIO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHEFE DA LIMPEZA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00010347246494 | MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO NAS LOCALIDADES DE CHÃ DE SANTO ANTÔNIO, CASA DE PEDRA E MANGABINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00002177289440 | FABIANO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 1000 (MIL) TIJOLOS, 02 CARRADAS DE AREIA 02 CARRADAS DE AREIA MAÇAME, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 08ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2016 | 7000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO VEÍCULO DE PLACA BUP 5707/PB, NA ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 01004/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONSOLIDADA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS CARRADAS DIÁRIAS, PARCELA 07ª/07, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/11/2016 | 1620.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DO DIA DA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE MUQUEM A RODOVIA, ENVOLVENDO SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO E FESTA, 296 FOTOS EM 29/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/11/2016 | 750.00 | 00016093356434 | FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DO DIA DA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE MUQUEM A RODOVIA, ENVOLVENDO SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO E FESTA, 296 FOTOS EM 29/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/11/2016 | 350.00 | 00016093356434 | FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOSÉ ARTHUR, 204 FOTOS EM 25/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/11/2016 | 2700.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS (CAMISA E SHORT) CADA KIT COM 15 PEÇAS DE SUBLIMIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/11/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/11/2016 | 850.00 | 00016093356434 | FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DA SOLENIDADE NO DIA 1º DE MAIO ENVOLVENDO SOLENIDADES DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA INÍCIO DE VÁRIAS OBRAS INCLUSIVE DA REVITALIZAÇÃO DO QUEBRA E A FESTA DE COMEMORAÇÃO E EVENTOS, 296 FOTOS EM 01/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00016093356434 | FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OBERTURA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DA INAUGURAÇÃO DE OBRAS ENVOLVENDO SOLENIDADES DE ASSENTAMENTO DA BANDEIRA, APRESENTAÇÕES CULTURAIS MISSA VÁRIOS EVENTOS E FESTA COMEMORATIVA, 356FOTOS EM 18/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/11/2016 | 4500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/11/2016 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/11/2016 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/11/2016 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/11/2016 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ S/N, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/11/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE 01 (UM) IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/11/2016 | 4800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 (CINCO) ADESIVAGENS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQC-2162, OGE-6660, OGC-5609, OFD-1669 E NQC-2212, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/11/2016 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/11/2016 | 75.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/11/2016 | 1700.00 | 00033018804449 | MIGUEL GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LÂMPADAS MISTA, 10 PARES DE LUVAS, 5 PARES DE BOTAS, 3 CARROÇAS DE MÃO E 02 PÁS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/11/2016 | 880.00 | 00009674647490 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 07/11/2016 | 12000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO AUTO CARGA OPERACIONAL COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO, MARCA WOLKSVAGEM CAP. 15M3, DE PLACA FNU 0121/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/11/2016 | 12000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO AUTO CARGA OPERACIONAL COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO, MARCA WOLKSVAGEM CAP. 15M3, DE PLACA FNU 0121/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/11/2016 | 12000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO AUTO CARGA OPERACIONAL COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO, MARCA WOLKSVAGEM CAP. 15M3, DE PLACA FNU 0121/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/11/2016 | 12000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO AUTO CARGA OPERACIONAL COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO, MARCA WOLKSVAGEM CAP. 15M3, DE PLACA FNU 0121/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/11/2016 | 12000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO AUTO CARGA OPERACIONAL COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO, MARCA WOLKSVAGEM CAP. 15M3, DE PLACA FNU 0121/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/11/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 08ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 07ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/11/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO:ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A 07ª/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL,DO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016,ATRAV.DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA-LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 07ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 07ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/11/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,REFERENTE A 07ª/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/11/2016 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/11/2016 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/11/2016 | 880.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/11/2016 | 62.94 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/11/2016 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET COBALT ZTZ, CÃMBIO AUTOMÁTICO DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/11/2016 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET COBALT ZTZ, CÃMBIO AUTOMÁTICO DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 07/11/2016 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET COBALT ZTZ, CÃMBIO AUTOMÁTICO DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/11/2016 | 3800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET COBALT ZTZ, CÃMBIO AUTOMÁTICO DE PLACA NQG 6542 PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2016 | 3940.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2016 | 4004.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA COM OSSO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/11/2016 | 832.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/11/2016 | 400.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2016 | 350.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2016 | 200.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2016 | 250.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/11/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2016 | 310.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2016 | 400.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2016 | 400.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/11/2016 | 6653.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2016 | 1435.58 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/11/2016 | 2474.40 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/11/2016 | 2550.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÃNICOS DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2016 | 145.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/11/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/11/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/11/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/11/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/11/2016 | 4080.72 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 11.11.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2016 | 500.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/11/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2016 | 28474.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EMPRESA - UNIDADES COM FPM, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/11/2016 | 6780.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INSERÇÃO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS NO SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2016 | 14685.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2016 | 18461.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009699573430 | ANDREA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS NA TESOURARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2016 | 5189.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.043.358.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2016 | 1450.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.043.376.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2016 | 1440.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2016 | 2536.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2016 | 2031.00 | 00002493130499 | ANTONIO DO P DA S DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE,BETERRABA,CHUCHU E PIMENTÃO), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2016 | 588.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2016 | 930.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2016 | 784.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2016 | 720.00 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA ESCOLA PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2016 | 1910.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS ESCOLA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2016 | 600.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NA PONTA DE EIXO, JUNTA HOMOCINÉTICA, JOGO DE PASTILHA, PASTILHA DE FREIO TRASEIARA ,REALIZADO NOS VEÍCULOS VAN BOXER DE PLACA OFD 5568 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6660, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009433398475 | VAGNA TAVARESMARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ELIDIO PEREIRA LOCALIZADO NO SÍTIO DESERTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2016 | 880.00 | 00006286912460 | RENATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVADOR DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2016 | 200.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA F-4000 DE PLACA MNK-2454, VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, ÔNIBUS DE PLACA OGC-4047, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009316036410 | UEZELES REGES DOS SANTOS FELISMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2016 | 7000.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA M. BENZ DE PLACA AEN 4094/PB, NAS CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2016 | 20982.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EDUCAÇÃO MDE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2016 | 122176.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2016 | 11040.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO CARRO PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 09ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES NA ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS E FISCALIZANDO A MOBILIDADE NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM OFÍCIO:108/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2016 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2016 | 1239.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2016 | 809.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PAIF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004101764433 | PETRUCIO JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ASSESSORIA ESPORTIVA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2016 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2016 | 1818.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FNAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2016 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/11/2016 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009702773423 | EUDES FERNANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUIA LOCAL NA CASA PEDRO AMÉRICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/11/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/11/2016 | 4600.00 | 00070143118404 | JERONIMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM 12 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/11/2016 | 150.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃODOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/11/2016 | 150.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃODOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2016 | 150.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃODOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2016 | 990.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/11/2016 | 880.00 | 00011288837402 | NATALIA KELLY GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/11/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01030/2016, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/11/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/11/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 08ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ESTADUAL NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 06ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/11/2016 | 6500.00 | 00687853000143 | POWER ELETRIC SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, DESTINADO A CREHCE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSURA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/11/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2016 | 758.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/11/2016 | 151.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2016 | 45.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2016 | 1711.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2016 | 342.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/11/2016 | 349.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/11/2016 | 868.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/11/2016 | 173.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2016 | 287.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/11/2016 | 479.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/11/2016 | 95.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/11/2016 | 176.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2016 | 823.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/11/2016 | 164.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/11/2016 | 245.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/11/2016 | 893.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/11/2016 | 178.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/11/2016 | 90.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/11/2016 | 8125.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/11/2016 | 15000.00 | 03023956000105 | EDVANIA MEIRELES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF PESQUISÁVEL DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FÍSICOS CONTÁBEIS E LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS 2014, 2015 E 2016, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA 11ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/11/2016 | 4500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/11/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/11/2016 | 620.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA REGULARIZAÇÃO PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, COM RELAÇÃO A DÉBITOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS E INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/11/2016 | 620.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA REGULARIZAÇÃO PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, COM RELAÇÃO A DÉBITOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS E INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/11/2016 | 620.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA REGULARIZAÇÃO PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, COM RELAÇÃO A DÉBITOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS E INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/11/2016 | 620.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA REGULARIZAÇÃO PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, COM RELAÇÃO A DÉBITOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS E INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/11/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/11/2016 | 1600.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF.REFERENTE AO PARCELAMENTO, E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/11/2016 | 4800.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSURA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2016 | 880.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003022784430 | MERCIA MARIA CARDOSO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIA E MONITORA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/11/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DULCE SERPA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/11/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/11/2016 | 880.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/11/2016 | 880.00 | 00001390969495 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/11/2016 | 880.00 | 00006571438470 | LUCIANA MAURICIO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/11/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/11/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/11/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/11/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEREDEIRA E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA JOSÉ RODRUIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/11/2016 | 842.11 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/11/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO, PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, REFERENTE A PARCELA 08ª/12 PARCELAS DO CONTRATO DE Nº 01033/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/11/2016 | 640.00 | 00001625693435 | DANIEL DA SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADA VICINAIS, LIMPEZA DAS CALHAS E RETIRADA DO MATERIAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DE CACHOEIRINHA AO SÍTIO ESTREITO NA REGIÃO DE BOA VISTA, REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/11/2016 | 222.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2016 | 180.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/11/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/11/2016 | 150.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CID.N 180/10. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/11/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-18-0 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO,SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,NO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/11/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/11/2016 | 150.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA CID.N 180/10 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE), POIS SE ENCONTRA DEBILITADA DEVIDO AO TRATAMENTO A QUE SE SUBMETE, SUGERIMOS QUE A REQUERENTE FAÇA JUS A AJUDA DE CUSTO POR ELA SOLICITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/11/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/11/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/11/2016 | 200.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/11/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/11/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/11/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/11/2016 | 374.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/11/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/11/2016 | 116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/11/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/11/2016 | 900.00 | 00009999207405 | JULIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA ATUALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS 03/10/2016 À 03/11/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/11/2016 | 84.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/11/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/11/2016 | 1125.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 TROFÉUS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/11/2016 | 281.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/11/2016 | 420.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/11/2016 | 1170.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/11/2016 | 880.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/11/2016 | 3209.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/11/2016 | 1547.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/11/2016 | 9498.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/11/2016 | 880.00 | 00005798928403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA ESCOLA NELSON CARNEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/11/2016 | 880.00 | 00005854737493 | JUCELLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA NENEM SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/11/2016 | 1900.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÃNICO PRESTADO NA CAIXA DE MARCHA DA VAN DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/11/2016 | 50.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DE PARTICIPAR DO EVENTO DA TRANSIÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/11/2016 | 880.00 | 00064641147434 | NICIA MONTEIRO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/11/2016 | 880.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/11/2016 | 3953.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ESTADUAL NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 07ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/11/2016 | 440.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/11/2016 | 500.00 | 00005181612423 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/11/2016 | 80.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.11.2016, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/11/2016 | 200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADA NO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/11/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/11/2016 | 378.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/11/2016 | 118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/11/2016 | 141.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/11/2016 | 4247.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/11/2016 | 653.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/11/2016 | 392.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/11/2016 | 1333.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, ENCARDENAÇÕES, REFIL DE TINTA, TROCA DE 02 CHIPS NA IMPRESSORA E MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/11/2016 | 1333.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, ENCARDENAÇÕES, MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA HP, REFIL DE TINTA E TROCA DE 02 CHIPS DA IMPRESSORA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE. TURNO:MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/11/2016 | 880.00 | 00006735790421 | ANTONIO ANCELMO DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/11/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/11/2016 | 880.00 | 00011324828447 | JOSÉ WALDECY DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CRECHE EZILDA MILANEZ,LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/11/2016 | 2280.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/11/2016 | 1340.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, REFIL DE TINTA E MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA LASER, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/11/2016 | 140.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537 (REGULAGEM DOS FREIOS E SOLDA NA BASE DO RADIADOR), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/11/2016 | 880.00 | 00009022254488 | MARLEIDE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/11/2016 | 92.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/11/2016 | 234.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/11/2016 | 1100.00 | 25370122000109 | MAISA ROCHA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/11/2016 | 50.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES ETÉCNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/11/2016 | 739.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS HIDRÁULICOS E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/11/2016 | 50.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/11/2016 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/11/2016 | 50.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/11/2016 | 50.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/11/2016 | 50.00 | 00005218142433 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/11/2016 | 6359.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMÉRCIO E SERVIÇO ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE COM TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, PARA ATENDER A CREHCE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSURA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00007632083456 | ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE SISTEMAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/11/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 09ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/11/2016 | 5400.00 | 00008530463447 | FRANCISCO VANDERLEI CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS RACHÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA PONTE OU PASSAGEM MOLHADA DO RIO DA BARRA DO QUATY, QUE LIGA AS ESTRADAS DE BARRA DO QUATY/PINDOBA/TAUÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 18/11/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/11/2016 | 880.00 | 00008285540480 | KATIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA JUSSARA AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/11/2016 | 2800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE EPHIGENUIO BARBOSA, CRECHE JOSÉR ALVES DO NASCIEMENTO, EMEF AMÉRICO PERAZZO, EMEF DULCE SERPA DE MENEZES, EMEF ELÍDIO PEREIRA DA SILVA, EMEF NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EMEF OLÍVIIA JARDELINO DA COSTA E EMEF JOÃO NUNES DE AQUINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/11/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016, COM OBJETVO DE IR A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/11/2016 | 880.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/11/2016 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUCNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/11/2016 | 500.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/11/2016 | 400.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/11/2016 | 880.00 | 00007831573470 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/11/2016 | 880.00 | 00011376360411 | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO, NO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PLACA MMS 4735/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA (GÊNEROS, FRUTAS E VERDURAS) GÁS DE CONZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/11/2016 | 600.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA LQL 1069/PB, PARA TRANSPORTAR AS COORDENADORAS DO ENSINO FUNDEMENTAL I PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008466024409 | ELCIELE DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/11/2016 | 1350.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) QUENTINHAS PARA OS DIARISTAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/11/2016 | 600.00 | 00004772281436 | MINELY SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DUTANTE 06 DIAS NO CASARÃO JOSÉ RUFINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/11/2016 | 880.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/11/2016 | 15000.00 | 03023956000105 | EDVANIA MEIRELES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF PESQUISÁVEL DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FÍSICOS CONTÁBEIS E LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS 2014, 2015 E 2016, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/11/2016 | 2000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS , REFIS DE TINTA, E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/11/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA HP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/11/2016 | 744.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/11/2016 | 148.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/11/2016 | 15.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO:01/01/1980, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/11/2016 | 880.00 | 00011377937402 | WANESSA OTONI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO PRÉDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/11/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/11/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/11/2016 | 130.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/11/2016 | 997.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/11/2016 | 1021.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/11/2016 | 2205.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/11/2016 | 775.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/11/2016 | 680.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/11/2016 | 1760.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/11/2016 | 900.18 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/11/2016 | 599.87 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOX DE PLACA OFD5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/11/2016 | 550.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/11/2016 | 2675.84 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/11/2016 | 1480.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/11/2016 | 680.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/11/2016 | 1150.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/11/2016 | 1504.64 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/11/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/11/2016 | 420.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/11/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/11/2016 | 800.00 | 25370122000109 | MAISA ROCHA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/11/2016 | 150.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIAZO TRATAMENTO HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICILIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/11/2016 | 3509.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/11/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/11/2016 | 624.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/11/2016 | 127.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25/11/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/11/2016 | 3155.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.108.497.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/11/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.108.484.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/11/2016 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.108.487.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/11/2016 | 22971.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.108.491.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/11/2016 | 8633.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.108.489.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/11/2016 | 3604.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.108.500.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/11/2016 | 4750.00 | 00070143118404 | JERONIMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM 13 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/11/2016 | 880.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/11/2016 | 549.76 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECERETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDOPELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/11/2016 | 50.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430-CIDADE UNIVERSITÁRIA,AREIA-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELALEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X,O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.ANTONIO RODRIGUES,CONFORME PARECER SOCIAL,NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2016 | 600.00 | 00005532428492 | ITALO THIAGO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DAS COORDENADORAS DO PNAIC PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2016 | 7860.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA REDE ELETRICA, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2016 | 880.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 11ª JUNTA MILITAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2016 | 880.00 | 00013266827414 | EDILENE DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2016 | 4800.00 | 00002176584406 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB NA RÁDIO PB FM, NO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO À 30 DO CORRENTE ANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 28.11.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2016 | 10352.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2016 | 6769.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2016 | 1775.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, ENCARDENAÇÕES, LITRO DE TINTA, TROCA DE CILINDRO, INSTALAÇÃO DO KIT DE ENGRENAGEM E REFIL DE TINTA 100 ML, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2016 | 11660.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2016 | 1047.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2016 | 3000.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE/PAR, REFERENE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2016 | 880.00 | 00002357532467 | SEVERINO FRANCISCO DE SALES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2016 | 880.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2016 | 880.00 | 00010912576472 | NIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA DO VEÍCULO F-4000 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2016 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRA DA SILVA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2016 | 7040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2016 | 9400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRESA DE BRITO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2016 | 3124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2016 | 22560.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2016 | 29924.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2016 | 13323.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2016 | 372012.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2016 | 198789.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2016 | 34886.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2016 | 17424.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2016 | 3883.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2016 | 21138.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2016 | 872.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUSA PAULINO DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2016 | 636.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES E DIARISTAS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2016 | 880.00 | 00012070859444 | DOUGLAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMA COMPROVANTE ANOXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2016 | 20000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. PELO NÚMERO DE CONTRATO 00012/2013-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2016 | 2400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO, PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, ENCONTRA-SE INTERDITADO PELO MINISTERIO PUBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº007.2003.000.550-3, REFERENTE A PARCELA 08ª/12 PARCELAS DO CONTRATO DE Nº 01033/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2016 | 700.00 | 00003666626432 | JOSSILVO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADE DE MATA LIMPA, CEPILHO, LAGOA DE BARRO, SANTANA, SANTA MARIA E MUQUEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2016 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRO ACACIO DE ALMEIDA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2016 | 65390.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2016 | 2094.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2016 | 880.00 | 00005122768463 | JOSEANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIAMENTO DE MATA LIMPA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2016 | 880.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CARRO PIPA DO PAC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2016 | 5000.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA M. BENZ DE PLACA AEN 4094/PB, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WALDECI DOS SANTOS NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2016 | 880.00 | 00003263015427 | CICERO ALBINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CASA DE BOMBA NA BARRAGEM DE DONA ZELIA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETERIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2016 | 3141.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE JOSINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2016 | 2094.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2016 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BRITO LIRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2016 | 4880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RIVANETE VITAL DOS SANTOS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2016 | 2280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SILMARA PEREIRA DUTRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSILENE DIAS MACHADO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/11/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2016 | 880.00 | 00004100987447 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2016 | 400.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILSÃO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2016 | 2000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, REFIL DE TINTA E MANUTEÇÃO EM IMPRESSORAS E ENCADERNAÇÕES, PARA O BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2016 | 4800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2016 | 4120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2016 | 6828.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2016 | 5236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.043-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.042-0 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2016 | 196.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.041-2 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.039-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2016 | 1116.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA PESCA DE LED, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2016 | 591.30 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2016 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2016 | 200.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2016 | 350.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2016 | 600.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2016 | 460.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2016 | 630.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2016 | 900.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2016 | 900.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOX DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2016 | 450.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2016 | 3000.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE/PAR, REFERENE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2016 | 86.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE NUMERO 9.566-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 7.308-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2016 | 21065.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.137.806.010.100, DEBITO BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2016 | 16732.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2016 | 1163.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2016 | 1233.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2016 | 956.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2016 | 1329.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2016 | 751.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2016 | 2403.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2016 | 661.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.462-0, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 30/11/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2016 | 8.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2016 | 165.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SÁIS-20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2016 | 585.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/12/2016 | 112078.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EDUCAÇÃO FUNDEB-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/12/2016 | 152103.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EDUCAÇÃO FUNDEB-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/12/2016 | 152103.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EDUCAÇÃO FUNDEB-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2016 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO SUGADOR À VÁCUO PARA LIMPEZAS DE FOSSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2016 | 190.74 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV/CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2016 | 1983.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA OS GRUPOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES, IDOSOS E CRIANÇAS NO SCFV/CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/12/2016 | 1600.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF.REFERENTE AO PARCELAMENTO, E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP - FGTS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/12/2016 | 6780.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INSERÇÃO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS NO SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/12/2016 | 358.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/12/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/12/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/12/2016 | 880.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, MANUTENÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/12/2016 | 1046.06 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA OFX-5016, EM TRÂNSITO, CARRO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2016, ABASTECIDO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS 17584, 119361, 22684, 10562, 21623, 67088, 20935, 26913, 28280 E 10614, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/12/2016 | 200.00 | 00006574322880 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/12/2016 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA (TDF) AMPARADA NO ART.6º DA CONSTITUIÇAO FEDERAL LEI 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE REGULA O T.D.F,COM FREQUÊNCIA SEMANAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/12/2016 | 200.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E EXAMES), SENDO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA-CID 10 (Nº 18.O) EMPROGRAMA DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA-GRANDE/PB, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/12/2016 | 200.00 | 00004846501493 | MERCIA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA É PARA A ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/12/2016 | 150.00 | 00073872911449 | AGUINALDO FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIZO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICÍLIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/12/2016 | 200.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA LUANA FREITAS DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, A FILHA REQUERENTE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB.SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/12/2016 | 200.00 | 00039223809487 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA O PAG. REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PORTADOR DE DOENÇA RENAL-CID-18-0 (INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA) E FAÇO TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE) NO CUSTO SOLICITADA É PARA PAGAR ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO.O PACIENTE PRECISA VIR ACOMPANHADO,SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTA DESPESA.SOMOS FAVORÁVEIS DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONF A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,NO MÊS NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/12/2016 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/12/2016 | 150.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA CID.N 180/10 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA) E FAZ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRÊS VEZES POR SEMANA (HEMODIÁLISE), POIS SE ENCONTRA DEBILITADA DEVIDO AO TRATAMENTO A QUE SE SUBMETE, SUGERIMOS QUE A REQUERENTE FAÇA JUS A AJUDA DE CUSTO POR ELA SOLICITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/12/2016 | 200.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS),NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (CID N 18.0).DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/12/2016 | 150.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(CID Nº18.0),E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA NA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB,ESSA AJUDA É P/ PAGAR O ACOMPANHANTE,QUE SE FAZ NECESSÁRIO E EXIGIDO PELO HOSPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/12/2016 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA GENITORA SRA JOANA CAETANO DE BRITO QUE ESTÁ SE SUBMETENDO A SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA FAP-CAMPINA GRANDE/PB,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/12/2016 | 150.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA CID.N 180/10. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/12/2016 | 200.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXILIO-VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA-GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/12/2016 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEASR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE PARA A CIDADE DE AREIA, DAÍ Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/12/2016 | 150.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DA ACOMPANHANTE JÁ QUE REALIAZO TRATAMENTO HEMODIÁLISE FORA DO MEU DOMICILIO E O HOSPITAL EXIGE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/12/2016 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FRENQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/12/2016 | 800.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL INCLUSO COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS ATENDIDAS PELO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/12/2016 | 266.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 05/12/2016 | 900.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO NATALINO COM MATERIAL INCLUSO COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DAS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDAS PELO CRAS NO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/12/2016 | 900.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO NATALINO COM MATERIAL INCLUSO COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DAS IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDAS PELO CRAS NO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Aces-Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 05/12/2016 | 1800.00 | 00006233253497 | ALESSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 05/12/2016 | 2700.00 | 00010138702470 | DANIELLA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO REFERENTE A RECOMENDAÇÃO Nº 088/2016 MPF, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/12/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00029287359415 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/12/2016 | 350.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE UMA BOMBA TRISAICO DE 10 CV E 05 ESTÁGIOS DA MARCA SCHNEIDER DE MOD:ME-BR1840, COM A TROCA DE 02 SELOS MECÂNICOS E 02 ROLAMENTOS. REPOSIÇÃO DE UMA VÁLVULA PISTÃO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/12/2016 | 880.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/12/2016 | 880.00 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA ELIDIO PEREIRA LOCALIZADO NO SÍTIO DESERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/12/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/12/2016 | 775.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK-2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/12/2016 | 1400.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE O3 FREEZER (SERVIÇO DE MOTOR E REPOSIÇÃO DO GÁS) E 01 GELADEIRA DUPLEX (SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO AUTOMÁTICO E RELÉ) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00002660379416 | CICERO XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BFG1685,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÃO BENTO DE BAIXO, SÃO BENTODE CIMA, LAGOA DE BARRO E CASA DE PEDRA PARA A EMEF JÚLIA EMÍLIA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 08ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0002/2016-C RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/12/2016 | 1600.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BRZ-9871,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO:ASSENTAMENTO MANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNOS:MANHÃ E TARDE, REF.A 08ª/09 PARC.DO CONTRATO 00020/2016-CPL,DO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/12/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA-LIMPA E QUATI PARAO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, REFERENTE A PARCELA 08ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/12/2016 | 1500.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA OGB-8268, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: MATA LIMPA E QUATI PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE VERSA. TURNO: TARDE, REFERENTE A PARCELA 08ª/09 DO CONTRATO Nº 00023/2016-cpl, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/12/2016 | 1700.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,REFERENTE A 08ª/09 PARCELA DO CONTRATO 00027/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/12/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANDAÚ, VIA PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ, REFERENTE A 09ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00030/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007310416406 | LANNUBIA PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/12/2016 | 880.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDEIRA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/12/2016 | 1415.33 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE E ESTADIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/12/2016 | 545.00 | 12025950000150 | DINARTE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM RETRO PROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/12/2016 | 880.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO DESERTO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/12/2016 | 4053.42 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/12/2016 | 880.00 | 00009433398475 | VAGNA TAVARESMARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/12/2016 | 147.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/12/2016 | 7000.00 | 00049090151400 | ADÃO PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MXV6128/PB, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/12/2016 | 600.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NA CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/12/2016 | 1500.00 | 00099623323468 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 METROS DE AREIA GROSSA E 07 METROS DE BRITA NÚMERO 19, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/12/2016 | 2964.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL E CIMENTO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/12/2016 | 1374.20 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/12/2016 | 2721.35 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PTO PEDRO AMÉRICO Nº126, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/12/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/12/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/12/2016 | 4767.10 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/12/2016 | 2100.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS,MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, REFIL DE TINTA, ENCARDENAÇÕES E CHIPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/12/2016 | 3000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS,MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS LASER, RESET EM IMPESSORA BROTHER, REFIS DE TINTA EPSON, LIMPEZA PREVENTIVA, ENCARDENAÇÕES E REFIS DE TINTA COM BICO DOSADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/12/2016 | 35000.00 | 03023956000105 | EDVANIA MEIRELES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF PESQUISÁVEL DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FÍSICOS CONTÁBEIS E LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, COMPREENDENDO OS EXERCÍCIOS 2014, 2015 E 2016, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/12/2016 | 230.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/12/2016 | 597.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA DE LED, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/12/2016 | 6560.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/12/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/12/2016 | 6500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/12/2016 | 2575.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, ENCADERNAÇÕES, REFIL DE TINTA E MANUTEÇÃO PTREVENTIVA, LIMPEZA PREVENTIVA E CHIPS SAMSUNG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2016 | 131770.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2016 | 11712.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/12/2016 | 19668.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE EDUCAÇÃO MDE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2016 | 842.11 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2016 | 880.00 | 00003230773403 | ANTONIO MARCELINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/12/2016 | 7000.00 | 00029891444805 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA IVT1318, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS, SENDO PELO MENOS DUAS CARRADAS DIÁRIAS, COM MOTORISTA E RODAGEM MÍNIMA DIÁRIA DE 90KM, PELO CONTRATO DE Nº 00039/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/12/2016 | 880.00 | 00008455108436 | ELANE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CORINA BARRETO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/12/2016 | 880.00 | 00010912576472 | NIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEÍCULO F-4000 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/12/2016 | 880.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/12/2016 | 440.00 | 00011081290480 | LUAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA, DURANTE 1 DO5 DIAS MÊS DE OUTUBRO, NA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/12/2016 | 880.00 | 00011324828447 | JOSÉ WALDECY DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CRECHE EZILDA MILANEZ,LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/12/2016 | 880.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MADRE TRAUTLIND, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2016 | 350.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA A AREIA (REBOQUE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2016 | 300.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A AREIA PARA PEGAR O MICROÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2016 | 500.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UM KIT DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2016 | 200.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA DA VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2016 | 16003.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-INFRAESTRTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/12/2016 | 600.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NQD 9399/PB, PARA O SUPORTE DE DESLOCAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA, NA CORREÇÃO DOS DEFEITOS NA PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA NO PERÍODO ELEITORAL, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/09/2016, CONFORME OFÍCIO 119/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/12/2016 | 4800.00 | 00006430443450 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 16 HOMENS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO DURANTE 15 DIAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/12/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES NA ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS NO MERCADO PÚBLICO, DE ACORDO COM OFÍCIO:122/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/12/2016 | 880.00 | 00012070859444 | DOUGLAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/12/2016 | 880.00 | 00049146165487 | ODIONE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/12/2016 | 4000.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JMZ-2835, CAPACIDADE PARA 6T, PARA SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A 10ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 10ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/12/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/12/2016 | 1000.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/12/2016 | 7000.00 | 00001238311482 | MARINALDO ALVES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DA CIDADE DE AREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NO VEÍCULO M. BENZ DE PLACA BUP 5707/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/12/2016 | 880.00 | 00005122768463 | JOSEANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM MUQUEM, SANTANA, LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/12/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO CARRO PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/12/2016 | 880.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIAMENTO DE MATA LIMPA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/12/2016 | 600.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DE 01 PEÃO DE GIRO DA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2016 | 693.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA TURISMO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2016 | 3135.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2016 | 290.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2016 | 501.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PAIF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2016 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2016 | 1529.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2016 | 4765.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE ADMINISTRAÇÃO-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2016 | 38358.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA FUS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2016 | 20276.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA MAC-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2016 | 12679.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PACS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2016 | 1768.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE PEVA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2016 | 12035.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PSF-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2016 | 7912.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA SAÚDE BUCAL-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2016 | 3586.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2016 | 576.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE VIGILANCIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2016 | 47460.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORT. EMP. P/ O PAG. PELOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INSERÇÃO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS NO SAGRES,REF.AOS MESES FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/12/2016 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/12/2016 | 880.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA,MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/12/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/12/2016 | 880.00 | 00009106678459 | JOEL DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/12/2016 | 880.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2016 | 230.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2016 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PARAÍBA, CONFORME A ELABORAÇÃO DA PCA - 2013, CONFORME SUA EMISSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2016 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2016 | 3000.00 | 00002440070475 | ELIANA MARIA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013, 2014, 2015 E 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA GABINETE-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/12/2016 | 3000.00 | 00010093315406 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLIO DE PLACA OFX-5016/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01011/2016 - CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2016 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA PROCURADORIA-EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/12/2016 | 4826.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/12/2016 | 3.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/12/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/12/2016 | 10072.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2016 | 1041.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2016 | 10468.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/12/2016 | 5325.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/12/2016 | 156.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2288, LOCALIZADA NO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/12/2016 | 8079.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/12/2016 | 6250.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/12/2016 | 410.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2016 | 5273.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/12/2016 | 217.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/12/2016 | 80.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1391, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/12/2016 | 1318.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/12/2016 | 4434.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RIVANETE VITAL DOS SANTOS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2016 | 3151.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/12/2016 | 4277.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/12/2016 | 1750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2016 | 1996.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/12/2016 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WALDECI DOS SANTOS NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/12/2016 | 3123.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE JOSINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/12/2016 | 76.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3503-1086, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/12/2016 | 28000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. PELO NÚMERO DE CONTRATO 00012/2013-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/12/2016 | 2081.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II FPM - TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/12/2016 | 3500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRO ACACIO DE ALMEIDA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2016 | 61329.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/12/2016 | 880.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CORINA DE BRITO LIRA, LOCALIZADO NA RUA DAVILA LINS, BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/12/2016 | 2514.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/12/2016 | 4833.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRA DA SILVA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/12/2016 | 17096.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/12/2016 | 33605.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/12/2016 | 3142.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/12/2016 | 20942.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/12/2016 | 29116.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/12/2016 | 20732.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/12/2016 | 333810.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/12/2016 | 12440.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/12/2016 | 186111.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2016 | 3116.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2016 | 7000.00 | 00007128815490 | ERENILSON DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMRNTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA ESF 7451, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2016 | 880.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO SÃO BENTO E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA PLÍNIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO: TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2016 | 880.00 | 00002357532467 | SEVERINO FRANCISCO DE SALES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005126 | 13/12/2016 | 162597.51 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DE ACORDO COM O CONVENIO PMA/PACTO SOCIAL-PB, OBJETO Nº 00003/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003666626432 | JOSSILVO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, RUAS E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2016 | 880.00 | 00075372193468 | GERALDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2016 | 880.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CARRO PIPA DO PAC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2016 | 1920.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DA BRINQUEDOTECA, DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS E DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2016 | 2200.00 | 00058635432487 | JOSE IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DOS PROCESSOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO PERÍODO DE 16/11/2016 A 16/12/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2016 | 3600.00 | 00003166450440 | MARIA IVONE SOUSA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NO " PESQUE E PAGUE" PARA 120 (CENTO E VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2016 | 300.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2016 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA,430 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. ANTONIO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2016 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ,Nº 231 - JUSSARA, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. LUANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2016 | 900.00 | 00009999207405 | JULIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA ATUALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPÍO DEAREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0004/2015 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPÍO DEAREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0004/2015 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPÍO DEAREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0004/2015 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPÍO DEAREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0004/2015 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPÍO DEAREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0004/2015 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/12/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/12/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/12/2016 | 950.00 | 00002768014400 | FABIAN IDALINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO CHEVROLET/CELTA ANO/MODELO 2013/2013,COR PRATA,PLACA OEV4113/PB, PELO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE AREIA DE PLACA NQI3752/PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 POR VOLTA DAS 12:30 H NO CENTRO DA CIDADE DE AREIA,DE ACORDO COM A CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL DE Nº000314/16.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/12/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006227567450 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005415 | 14/12/2016 | 41.82 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA DE ACORDO COM O CONVENIO PMA/PACTO SOCIAL-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00572014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/12/2016 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016, COM OBJETVO DE IR A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/12/2016 | 240.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARROS DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/12/2016 | 880.00 | 00005743084408 | MARCELA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003439709450 | MIRIAM HONORIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/12/2016 | 440.00 | 00004355879437 | ELIANE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006571438470 | LUCIANA MAURICIO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO DE BRITO LIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/12/2016 | 880.00 | 00064641147434 | NICIA MONTEIRO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE CORINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2016 | 880.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE DONA DINA LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2016 | 880.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DULCE SERPA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACAS, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003022784430 | MERCIA MARIA CARDOSO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIA E MONITORA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2016 | 880.00 | 00005122454442 | SIMONE CRISTINA MARTINS SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2016 | 880.00 | 00001390969495 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2016 | 880.00 | 00008063978455 | JANAINA COSTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MERENDEIRA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2016 | 880.00 | 00074180932415 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEREDEIRA E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA JOSÉ RODRUIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2016 | 880.00 | 00005136843446 | PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALIZADA NO SÍTIO SABOEIRO DE CAIANA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2016 | 200.00 | 00005954876452 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009022254488 | MARLEIDE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009651718412 | IRAN JOSE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2016 | 880.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/12/2016 | 880.00 | 00005541049466 | JANES CLEIDE RODRIGUES JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOÃO NUNES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2016 | 1016.61 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2016 | 2800.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2016 | 4747.16 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/12/2016 | 250.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2016 | 400.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2016 | 4463.55 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2016 | 3734.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2016 | 3234.07 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2016 | 3146.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2016 | 3759.91 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2016 | 3752.07 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/12/2016 | 4405.33 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/12/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/12/2016 | 1752.85 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/12/2016 | 882.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/12/2016 | 1307.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/12/2016 | 806.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/12/2016 | 1469.71 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/12/2016 | 170.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOX DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/12/2016 | 790.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/12/2016 | 930.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/12/2016 | 3570.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2016 | 619.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2016 | 600.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/12/2016 | 3465.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/12/2016 | 958.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/12/2016 | 6494.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE QUATY, TANQUE COMPRIDO, MUQUEM MAZAGÃO,POÇO COMUNITARIO, MOTORES DE BOMBA DE MATA LIMPA E BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2016 | 120.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/12/2016 | 600.00 | 00005362819470 | LUANA KELLI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENDADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS ATENDIDAS PELO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/12/2016 | 176.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES LOCALIZADO NA PC PRES JOÃO PESSOA Nº67 E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMÉRICO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº66, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/12/2016 | 61.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº86, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/12/2016 | 228.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O SILSÃO", LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA S/N, E DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIDELIS S/N E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,LOCALIZADO NA RUA DR JOSÉ ESTEVÃO DAVILA LINS S/N, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/12/2016 | 623.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DE MUQÚEM, BOA VISTA E CHÃ DA PIA, PSF II USINA SANTA MARIA,CENTRO DE SAÚDE DR HECILIO, PSF DR MORAIS GALVÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/12/2016 | 3971.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO LEAL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/12/2016 | 403.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/12/2016 | 9970.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREV. REDE MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREV REDE MÉDIA TENSÃO ODI, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/12/2016 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA Nº432, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/12/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº163, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/12/2016 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/12/2016 | 324.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA 3 DE MAIO S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/12/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/12/2016 | 80.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19.12.2016, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS ( CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/12/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/12/2016 | 90.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2016 | 82.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRAVESSA SÃO JOSÉ, 231 - JUSSARA, AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA DAS VITÓRIAS LIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, NÃO PODENDO SER MUDADA A SUA DESTINAÇÃO SEM O CONHECIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/12/2016 | 530.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/12/2016 | 750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/12/2016 | 300.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/12/2016 | 880.00 | 00012029437484 | JOÃO VITTOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR NO CARRO PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/12/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/12/2016 | 880.00 | 00011376360411 | NIELLY KESSIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/12/2016 | 1700.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SITIO LAGOA DE BARRO, SITIO PITOMBEIRAS E SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01041/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/12/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01030/2016, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BIN-2911, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO USINA SANTA MARIA PARA A APAE. TURNO:MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA MNO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SITIO TABULEIRO DE MUQUEM E SITIO FLORES PARA A ESCOLA JOÃO CÉSAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA,TURNO TARDE, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01036/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/12/2016 | 1600.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01027/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/12/2016 | 1700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA HOO1332, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VIVE-VERSA, TURNO:TARDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2016 | 3800.00 | 00011012084493 | ISAQUE RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CIPÓ DE JOÃO BORGES PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01023/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2016 | 2200.00 | 00007901595469 | RAKEILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA NPS1529, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: ENGENHO IRENE PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA. TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01039/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2016 | 1600.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA BUZ-3204,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO RIACHÃO, SÍTIO JARDIM EMACACOS PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO LOCALIZADA NA CHÃ DE JARDIM E VICE-VERSA TURNO TARDE, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01037/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2016 | 2700.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LMW3179, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIN E SABURÁPARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01026/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/12/2016 | 1400.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA JLZ-2965,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A APAE E VICE VERSA.TURNO MANHÃ. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01017/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AEE-3446, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO BUJARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ESTADUAL NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO: TARDE,REFERENTE A 08ª/09 PARCELA DO CONTRATO DE Nº0021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/12/2016 | 2600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA KKB-8923,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE VERSA.TURNO:MANHÃ. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01028/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR, DE PLACA BUZ 4122 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PERCURSO:SITIO QUEIMADAS PARA A ESCOLA AMERICO PERAZZO NA CHA DE JARDIM, TURNO: TARDE. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO Nº 01013/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/12/2016 | 1700.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HQP5790,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO GUARIN E CAPIM DE GRUTA PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. TURNO:TARDE. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01015/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/12/2016 | 1900.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GMG 0334, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB PERCURSO: SÍTIO JUNCO E CHÃ DA PIA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO TARDE, VICE-VERSA, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO 01019/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU SIMILAR DE PLACA AOH7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GUARIBAS PARA A EMEF JOÃO CÉSAR LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ. REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01021/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/12/2016 | 1700.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA GCM-0100,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,PERCURSO:SÍTIO LAJES,SERRA DA PIA,CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA.TURNO TARDE.REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº01022/2016-CPL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.ATRAVÉS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/12/2016 | 1400.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA MUO2122, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCUSO: SÍTIO GITÓ PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, E VICE-VERSA, TURNOS: MANHÃ REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01032/2016 - CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/12/2016 | 1200.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA JULIA EMILIA NO SITIO LAGOA DE BARRO E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, REFERENTE A 09ª/10 PARCELA DO CONTRATO DE 01040/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/12/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, REFIS EPSON BLACK E COPIAS XEROGRÁFICAS COLOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/12/2016 | 1255.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, ENCADERNAÇÕES, REFIL DE TINTA E MANUTEÇÕE EM IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/12/2016 | 1000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADAS AO CRAS E SCFV, ATEAVÉS DA SECTRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/12/2016 | 2000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, ENCADERNAÇÕES, COPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, ATEAVÉS DA SECTRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/12/2016 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PARAÍBA, CONFORME A ELABORAÇÃO DA PCA DE 2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2016 | 2045.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS,MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, LIMPEZA PREVENTIVA E ENCARDENAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2016 | 11660.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2016 | 1047.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVONIZE MARIA MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2016 | 5280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVETE FREIRE DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2016 | 10491.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2016 | 11978.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2016 | 6601.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2016 | 733.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2016 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2016 | 5333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/12/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRIOTORIAL RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2016 | 4800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA NICE ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADA NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2016 | 4120.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ASTENIA SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2016 | 6920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTAL. DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da banda Filarmarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2016 | 5236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG G DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2016 | 220.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSILENE DIAS MACHADO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2016 | 1320.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2016 | 2280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SILMARA PEREIRA DUTRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2016 | 4400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS), DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2016 | 3152.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2016 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALQUIRIA APARECIDA BORGES DE LIMA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2016 | 900.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/12/2016 | 1230.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERICK FRANCISCO BATISTA HERMENEGILDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2016 | 63783.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2016 | 2094.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITÃO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA II-TRT, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2016 | 2666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRO ACACIO DE ALMEIDA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2016 | 586.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DO FUNCIONARIO (COMISSINADO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2016 | 3141.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE JOSINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WALDECI DOS SANTOS NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2016 | 2094.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2016 | 1000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2016 | 2627.23 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2016 | 2635.18 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2016 | 1180.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2016 | 782.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2016 | 2782.45 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2016 | 2566.38 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2016 | 1221.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2016 | 590.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2016 | 719.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2016 | 2480.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S 10) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/12/2016 | 1197.81 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/12/2016 | 1483.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2016 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SANDRA DA SILVA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2016 | 7040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2016 | 3525.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DECIO FELIX NETO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (CONTRATADOS) DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2016 | 3124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2016 | 20595.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTÁQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2016 | 29226.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2016 | 192384.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2016 | 357428.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2016 | 13323.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FO DE SUP E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2016 | 18122.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2016 | 34877.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2016 | 3569.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS DOS S LEMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2016 | 21487.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/12/2016 | 750.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/12/2016 | 750.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/12/2016 | 1580.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/12/2016 | 600.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/12/2016 | 600.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/12/2016 | 600.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/12/2016 | 600.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/12/2016 | 134.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 21/12/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/12/2016 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/12/2016 | 4500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2016 | 2835.00 | 00006441621479 | KELLY ANNE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFET, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/12/2016 | 970.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/12/2016 | 4119.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UMA TV, 02 (DOIS) VENTILADORES LOREN, 02 (DOIS) VENTILADORES ARNO, 05 (CINCO) VENTILADORES BRITANIA E 01 (UM) BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/12/2016 | 2327.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2016 | 6500.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, CAPACIDADE PARA 14T, PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 11ª/12 PARCELA DO CONTRATO 01018/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CAVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/12/2016 | 2500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONTROLE DE GESTÃO NA RESPECTIVA ÁREA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2016 | 880.00 | 00012070859444 | DOUGLAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2016 | 3500.00 | 00085422118472 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ DE PLACA MNL 3873/PB, PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2016 | 880.00 | 00005821935407 | ROSILDO DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHEFE DA LIMPEZA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/12/2016 | 4800.00 | 00008532720420 | GERMANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 16 HOMENS NA COLETA DE LIXO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE 15 DIAS NA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/12/2016 | 880.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES NA ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS NO MERCADO PÚBLICO, DE ACORDO COM OFÍCIO:128/2016, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/12/2016 | 880.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIAMENTO DE MATA LIMPA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS DO TERCEIRO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃODOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS DO QUARTO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS DO QUINTO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS DO PRIMEIRO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃODOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS DO SEGUNDO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2016 | 880.00 | 00099166410487 | ALMERINDA MARIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOSÉ ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/12/2016 | 880.00 | 00008769007403 | JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CORINA DE BRITO LIRA, LOCALIZADO NA RUA DAVILA LINS, BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/12/2016 | 380.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA CONCLUINTES 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2016 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2016 | 880.00 | 00009702773423 | EUDES FERNANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUIA LOCAL NA CASA PEDRO AMÉRICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2016 | 880.00 | 00005159432400 | NATALIA HERMENEGILDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MERCADO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/12/2016 | 1620.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | EMPENHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS " FELIPE SILVA CAMPEÃO BRASILEIRO DAS PARAOLIMPÍADAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2016 | 38.66 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912379182, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2016 | 7589.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 125i FAN, VERMELHA GASOLINA, ANO FAB/MODELO: 2016/2017, CHASSI:9C2JC6900HR302788, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/12/2016 | 880.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, MANUTENÇÃO E POSTAGEM DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2016 | 880.00 | 00006735790421 | ANTONIO ANCELMO DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2016 | 880.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 11ª JUNTA MILITAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/12/2016 | 500.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/12/2016 | 880.00 | 00003305919400 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/12/2016 | 880.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLASSIFICAÇÃO E EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/12/2016 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2016 | 880.00 | 00008103592439 | LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/12/2016 | 291.18 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL 8394, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2016 | 6000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PREFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/12/2016 | 431.86 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/12/2016 | 520.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/12/2016 | 551.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/12/2016 | 540.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/12/2016 | 572.50 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/12/2016 | 565.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/12/2016 | 443.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/12/2016 | 568.12 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/12/2016 | 592.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/12/2016 | 500.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/12/2016 | 2352.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/12/2016 | 515.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2016 | 520.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA JNZ 2835, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/12/2016 | 1280.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2016 | 20000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A ELEBORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REVITALIÇÃO DO PARQUE "O QUEBRA", NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00114/2013-CPL DA CARTA CONVITE DE Nº 00026/2013, RELATIAVO A PARCELA 02/06. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2016 | 5322.07 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2016 | 5187.99 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 E S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2016 | 2445.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, LIMPEZA PREVENTIVA EM IMPRESSORA, TROCA DE CHIPS SAMSUNG, REFIL DE TINTA PRETA E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2016 | 3650.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, REFIS DE TINTA EPSON, ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRÁFICAS A3, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2016 | 3000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLOR, RECARGAS DE TONNERS, ENCADERNAÇÕES E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2016 | 1293.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2016 | 1523.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2016 | 3958.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS-9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2016 | 846.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2016 | 9510.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE EPHIGENUIO BARBOSA, CRECHE JOSÉ ALVES DO NASCIEMENTO, EMEF AMÉRICO PERAZZO, EMEF DULCE SERPADE MENEZES, EMEF ELÍDIO PEREIRA DA SILVA, EMEF NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO, EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EMEF OLÍVIIA JARDELINO DA COSTA E EMEF JOÃO NUNES DE AQUINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2016 | 1000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2016 | 1660.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX EM A4, RECARGAS DE TONNERS, IMPRESSÕES EM PAPEL COMUM E ENCADERNAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/12/2016 | 22.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2016 | 880.00 | 00091766451420 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PLACA MMS 4735/PB, PARA DESLOCAMENTO DAS COORDENADORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1, 2 E EJA, EDUCAÇÃO INFANTIL, PNAIC E COM O ENGENHEIRO PARA VISITAÇÃO DAS OBRAS (QUADRA DE MATA LIMPA, MUQUEM, ESCOLA DE 4 SALAS NA JUSSARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2016 | 880.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NA ESCOLA NENEM SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005854737493 | JUCELLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRP FREI DAMIÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2016 | 880.00 | 00010912576472 | NIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEÍCULO F-4000 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00010498611400 | FELIPE DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2016 | 880.00 | 00070300495439 | MATHEUS DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA NA CRECHE ARTHUR PERAZZO GOMES SIQUEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, AREIA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2016 | 880.00 | 00006286912460 | RENATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVADOR DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2016 | 150.00 | 00005710398470 | EDILMA BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2016 | 150.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2016 | 150.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2016 | 50.00 | 00000076079465 | MARIA BETANIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2016 | 50.00 | 00000076079465 | MARIA BETANIA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA DE 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOPNAIC, QUE SE REALIZOU NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/12/2016 | 8000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HFR-7170, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SITIO SÃO BENTO E CHÃ DA PIA PARA A ESCOLA PLÍNIO LEMOS NO DISTRITO DE CEPILHO, TURNO: TARDE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2016 | 2700.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR 1931, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA-PB - PERCURSO:SÍTIO MATA LIMPA E QUATI PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA. REFERENTE A PARCELA 08ª/09 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR DE PLACA MNZ-7912,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VICE-VERSA,TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO CHÃ DAS COSTAS E SÃO LUIZPARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIO9752, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO GITÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA BIR 1117, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO:IPUEIRINHA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA E VIVE-VERSA. TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA GDQ-0001 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA E GUARIBAS PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00006872541407 | DANIEL SABINO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR PLACA MMR-5145, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO. TURNO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00007184188403 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA KME-9577,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:ENGENHO CARRO,SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA PARA A EMEF ELÍDIO PEREIRA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/12/2016 | 2800.00 | 00003769718437 | ADEMIR RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ O PAG. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA AIB-7612,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI,ASSENTAMENTO ESPERANÇA,GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA.TURNO:MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/12/2016 | 880.00 | 00064641147434 | NICIA MONTEIRO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00051118173449 | JOSEBATISTA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE GOL ESPECIAL DE PLACA MNX 3494/PB, PARA TRANSPORTAR AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DO EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/12/2016 | 9748.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2016 | 880.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CARRO PIPA DO PAC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005122768463 | JOSEANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM MUQUEM, SANTANA, LAGOA DE BARRO E CHÃ DA PIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2016 | 880.00 | 00049146165487 | ODIONE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ZONA RURAL E URBANA E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2016 | 2360.00 | 00005561578421 | DAMIÃO LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO, CORTE DE TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DE CONCRETO NA EXECUÇÃO DE 120 METROS DE PASSARELA NA RUA TRAVESSA SANTA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2016 | 7500.00 | 00042796375803 | PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES DE MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS E FOSSAS EM RUAS DA CIDADE DE AREIA, UTILIZANDO MÃO DE OBRA PROPRIA, COM MAIS DE 20 HOMENS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE SERVIÇOS TRAÇADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2016 | 635.00 | 00003262947407 | CECILIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR OSCAR TARGINO,273 - BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA-PB. ESTE CONTRATO É ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93, ART. 24 INCISO X, O QUAL SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPRIR O QUE ESTÁ DETERMINADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSSO 0002389-78.2014.815.2004. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2016 | 396.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AOS MESES DEDE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 E DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHOE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2016 | 900.00 | 00009999207405 | JULIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA ATUALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2016 | 1142.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2016 | 20000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. PELO NÚMERO DE CONTRATO 00012/2013-CPL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2016 | 880.00 | 00005530200486 | JOÃO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIAMENTO DE MATA LIMPA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA CQF3240,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO:SÍTIO TAPUIO,FLORES E BARRAGEM PAU FERRO PARA A EMEF NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN OU SIMILAR DE PLACA LIE6674, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO: SÍTIO GUARIN PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA. TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MADRE TRAUTLIND, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2016 | 880.00 | 00002357532467 | SEVERINO FRANCISCO DE SALES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação (PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2016 | 880.00 | 00009316036410 | UEZELES REGES DOS SANTOS FELISMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2016 | 5439.10 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2016 | 300.00 | 00051560011491 | TARCISIO ANTONIO SOARES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETÍFICA DO CUBO DA VAN, REALIZADO EM VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2016 | 4396.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00002176584406 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB NA RÁDIO PB FM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2016 | 6780.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB,MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE,INSERÇÃO DE DADOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS NO SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2016 | 5195.75 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2016 | 68.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE VEÍCULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2016 | 4000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO D0 PROGRAMA INSTITUCIONAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB NA RÁDIO PB FM. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA E PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2016 | 8825.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2016 | 52827.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº 15.313.186.010.100, 15.313.192.010.100, 15.313.205.010.100, 15.313.211.010,100, 15.313.219.010.100, 15.313.226.010.100,,15313.230,101,100 e 15.313.237.010.100, REFERENTE A DEBITO DE BLOQ. JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2016 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 30/12/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 21.227-X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2016 | 166.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar e do Convenio Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDA NESTA CONTA CORRENTE DE NUMERO 7.308-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.043-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.042-0 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.039-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Gestão e Controle Social IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 21.039-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024